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迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市退役军人事务局于2019年3月成立，设行政编制6名，事业编制6名。目前在职人员行政6人，事业编制人员6人，行政提前退休人员1人。主要职能职责是：1、组织实施退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2、负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3、组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4、会同有关部门组织落实退役军人特殊保障政策。5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6、组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有光人员的优待政策。7、组织实施烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，已发承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据授权，承办境外我国烈士和外国在我市烈士纪念设施保护事宜。8、指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

香格里拉市退役军人事务局的2020年度重点工作任务是贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度收入合计3,888.87万元。其中：财政拨款收入3,886.53万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.34万元，占总收入的0.06%。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度支出合计2,585.6万元。其中：基本支出844万元，占总支出的32.64%；项目支出1,741.6万元，占总支出的67.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出1612.99万元相比增加972.61万元。其中：与2019年度基本支出578.23万元相比增加265.77万元。与2019年度项目支出1,034.75万元相比增加706.85万元，主要原因为1、2020年度我单位人员调入3人，人员工资增加；2、2020年度重点优抚对象抚恤补助标准提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出844万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出832.18万元，占基本支出的98.6%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.82万元，占基本支出的1.4%。与2019年度基本支出578.23万元相比增加265.77万元。主要原因为1、2020年度我单位人员调入3人，人员工资增加；2、2020年度办公费、印刷费、水电费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,741.6万元。与2019年度项目支出1,034.75万元相比增加706.85万元，主要原因为：1、2020年度重点优抚对象抚恤补助标准提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,583.26万元，占本年支出合计的99.91%。主要用于工资福利支出241.55万元，商品和服务支出11.82万元，对个人和家庭的补助590.63万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于一般公共服务（类）支出公用经费。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出5.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。 主要用于退役士兵教育培训经费。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

      8.社会保障和就业（类）支出2,020.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出543万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.02%。主要用于社会保障缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.30万元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.30万元，占65%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市退役军人事务局部门资产总额2007.44元，其中，流动资产1969.06元，固定资产38.38元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100376501111

香市退役军人事务局2020年度部门决算公开表格.xls