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迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划

的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生

健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延

伸等政策措施。

协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻落实

深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施

深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，

组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样

化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重

危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组

织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗

卫生救援。

组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老

年健康服务体系建设和医养结合工作。

贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品

使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市

内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评

估,研究提出食品安全地方标准建议。

负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，

负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。研究提出开

展爱国卫生运动工作建议，牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专

业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康

专业技术人员执业规则、服务规范。

负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，

研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

负责地方卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健

康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，研究提出

并组织实施中（藏）医药地方性法规建议、中（藏）医药发展总

体规划和目标，负责综合管理中（藏）医(含中西医结合、民族医,

下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与

拟订中（藏）医药产业发展政策。

建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采

取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

推进香格里拉市大健康产业的发展，统筹实施医养

结合、医体融合等健康政策。

负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工

作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

职能转变。香格里拉市卫生健康局应当牢固树立大

卫生、大健康理念，推动实施健康战略，以改革创新为动力，以

促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转

变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，

积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重

心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村

覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务

质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷

化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改

革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、

提供方式多样化。

有关职责分工：

与香格里拉市发展和改革局的有关职责分工。香格里拉市

卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出生育政策建议，

研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策

建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人

口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。香格

里拉市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影

响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善

重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口

发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境

协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

与香格里拉市民政局的有关职责分工。香格里拉市卫生健

康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、

督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人

医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。香格里

拉市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，

拟订养老服务体系建设规划、地方性法规政策、标准并组织实施，

承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

与香格里拉市市场监督管理局的有关职责分工。香格里拉

市卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同香格里拉市市场

监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。香格里拉

市卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可

能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，

并及时向香格里拉市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评

估结果，对得出不安全结论的食品，香格里拉市市场监督管理局

等部门应当立即采取措施。香格里拉市市场监督管理局等部门在

监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向

香格里拉市卫生健康局提出建议。会同香格里拉市市场监督管理

局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联

合处置机制。

与香格里拉市医疗保障局的有关职责分工。香格里拉市卫

生健康局、香格里拉市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等

方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制和信息共享机制，

协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

5.与香格里拉市政府爱卫办的有关职责分工。香格里拉市卫

生健康局协助香格里拉市政府爱卫办做好爱国卫生运动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效

一是建立健全疫情防控机制。制定并下发《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《新冠肺炎疫情常态化防控工作方案》等相关文件，不断优化和完善应急处置机制，抓紧抓实抓细各项常态化疫情防控措施，筑牢疫情防控防线。

二是进一步加大疫情预警监测和风险排查工作。全面落实重点场所、社区、农贸市场环境、医疗机构、冷链食品等重点人群和环境监测，严格落实健康码、行程码、体温监测等防控措施。截止12月20日，累计解除留验观察人员166人，流行病学调查713人，采样送检1731人/3574份，预检分诊1187552人次，接诊发热病人2677人次，完成高危从业人员核酸检测538人份，外环境187份，结果均为阴性。设立进口冷链食品监管仓区。全市无确诊病例和疑似病例。

三是加强专业队伍建设。组建采样、流调、消杀3支队伍，采取分级培训方式，目前共培训医务人员253期10877人次，各乡镇卫生院均具备流调、消杀、核酸检测采样能力。为全面提升应急处置能力，开展新冠肺炎防控应急演练。

2.基层医疗机构服务能力得到全面提升

一是加强医疗机构基础设施建设。市人民医院建设一期门诊医技住院综合楼主体工程已完成初验，一期装修、污水处理、手术室工程及二期供暖、中心供氧等工程已开工建设，市妇幼保健院医技楼、东旺乡卫生院住院综合楼已竣工、金江镇兴文村卫生室主体已完工。

二是全面启动乡镇卫生院等级评审工作。市妇幼保健院创建二级甲等保健院顺利通过省级现场评审。有7家乡镇卫生院已通过州级评审，已完成省级评审。

3.重点人群健康服务全面推进

2020年全市住院分娩率  99.84%，高危孕产妇管理率 100%，高危孕产妇住院分娩率 100%，无孕产妇死亡；婴婴儿死亡率为8.57‰,5岁以下儿童死亡率为12.92‰。

4.成功创建慢性病非传染性疾病综合防控示范区、健康促进市

慢性病非传染性疾病综合防控示范区和健康促进市创建工作已顺利通过省级实地测评验收，双创工作成效显著。

5.进一步健全医疗卫生行业综合监管服务体系

结合扫黑除恶工作，制定下发《香格里拉市关于开展医疗乱象专项整治行动实施方案》，全年下达监督意见书11份，办结案件14件，吊销《医疗机构执业许可证》2家；新办、注销、变更、延续公共场所许可证732家；抽查6家餐饮具集中消毒单位；完成3家医疗机构、4家传染病防治、2家放射卫生双随机抽查督查工作，进一步规范和净化全市医疗卫生行为。

6.深入开展爱国卫生运动“七个专项行动”

牵头制定下发《香格里拉市推进爱国卫生 “７个专项行动” 及相关工作方案》等方案、制度、考核办法。一是对城区周边进行了责任区划分，定期和不定期开展卫生整治；二是组织开展除四害活动，完成建城区学校、医院、农贸市场、垃圾中转站等场所灭鼠毒饵站的安装1627套，并完成灭鼠毒饵站统计及灭鼠毒饵站的编制。三是开展公共场所清洁消毒全覆盖行动。对全市2567个公共场所完成监督检查2411个，监督检查率为94%。抽检568家，抽检率为22.0%。四是对“八类”重点场所工作人员开展消毒消杀工作。四是开展健康文明生活方式全参与行动。通过市融媒体中心发布爱国卫生运动相关信息，在出租车、城区公交站台 LED显示屏、各景区电子屏等媒介循环播放爱国卫生运动相关视频、标语、口号。发放全民健康生活方式相关知识宣传册14.6万余份及印有健康生活方式标语的围裙、环保袋等宣传品16800余份。举办爱国卫生“7个专项行动”“七进”宣讲活动37场，参加人员5658人次。

7.艾滋病防治工作成效明显。开展艾滋病全覆盖筛查监测工作，全面完成“三个90%”防治艾滋病目标任务，发现率达 94.1%，治疗率达90.67%，治疗有效率达96.5%。

8.健康扶贫工作持续推进。建立家庭医生团队数 81个；一般人群家庭医生签约人数签约率30%；重点人群签约率75%；建档立卡贫困人口签约率76%。36种大病应救治377人，已救治377人，救治率 100% 。

9.做好中藏医服务能力建设。全面完成全国第四次中药普查工作，编著《香格里拉市药用植物图鉴》并出版发行；申报定制药园6家，通过省级现场验收3家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市卫生健康局部门本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年末实有人员编制74人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度收入合计22,030.09万元。其中：财政拨款收入20,516.58万元，占总收入的93.13%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,513.51万元，占总收入的6.87%。上年收入合计5451.85万元，增加16578.24万元，增加率300%，原因为2020年增加了香格里拉市人民医院专项债券资金和虎跳峡卫生院装修和设备采购经费。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度支出合计8,074.08万元。其中：基本支出2,232.38万元，占总支出的27.65%；项目支出5,841.7万元，占总支出的72.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出合计6191.73万元，增长1882.35万元，增长率30%，原因为基本支出中人员经费增加，项目经费中基建支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,232.38万元。2019年为1764.63万元，增加比例26.50%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,060.15万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172.23万元，占基本支出的7.72%，原因为：人员增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,841.7万元，2019年为4427.10万元，增长率31.95%，原因为：人民医院在我单位核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出6,196.24万元，占本年支出合计的76.74%。2019年为6191.73万元，增长率为0.7%。原因为：人员数增加、人民医院在我单位核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出235.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%，主要为开展工作的一些工作经费支出。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出153.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。  9.卫生健康（类）支出4,570.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.76%。主要用于职工的社保经费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出1,132.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出104.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，主要是财政配套单位部分的住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为4.51万元，完成预算的90.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的90.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数未大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.78万元，增长20.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.94万元，增长29.88%；公务接待费支出决算下降0.16万元，下降27.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年疫情防控工作任务重，下乡次数多，车辆磨损大，维修费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，占90.46%；公务接待费支出0.43万元，占9.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.08万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康、疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康工作考察、督导等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出172.23万元，2019年为173.08万元，下降0.85，改经费主要用于日常办公、差旅费、水电费等其他工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市卫生健康局部门资产总额20648.84元，其中，流动资产17155.53元，固定资产45.12元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3448.18元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16670.27万元，其中固定资产增加0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3587.23万元，其中：政府采购货物支出3247.77万元；政府采购工程支出339.45万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1000万元，占政府采购支出总额的27.87%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

香格里拉市卫生健康局不涉及专用名词。

监督索引号53340100336101111