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附件1

香格里拉市统计局2021年预算公开目录

第一部分 香格里拉市统计局2021年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市统计局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

香格里拉市统计局2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责组织完成上级业务部门下达的统计调查任务，制订统计现代化建设规划和统计体制改革方案，组织管理和综合协调全市各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

（2）组织重大的市情市力普查，即逢“0”年份人口普查，逢“6”年份基本单位普查，逢“3”年份第三产业普查，逢“5”年份工业普查，逢“7”年份农业普查。

（3）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向各级党委、政府提供咨询建议；负责全市统计报表管理工作。

（4）统一核定、管理、公布全市的基本统计资料，培育和发展统计信息咨询服务市场。

（5）建立健全并管理全市统计数据库体系；组织指导全市统计教育培训工作。

（6）承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉县人民政府办公室关于印发香格里拉县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（香政办发〔2012〕149号）和《关于对香格里拉县统计局〈关于要求增设市域经济统计监测股的请示〉的批复》（香编办〔2012〕62号）的规定，核定我单位12名行政编制，7名地方行政编制，1名工勤编制。其中设有局长1名，副局长2名。根据《中共香格里拉县委机构编制办公室关于对〈香格里拉县统计局事业单位清理规范实施方案〉的批复》香格里拉市统计局单位属于行政单位，内部共设5个股室。单位编制共有24人，其中：行政编制18人，行政工勤编1人，事业编5人。在职实有人数21人，提前退休6人，遗嘱补助1人。车辆编制1辆，实有1辆。

（三）重点工作概述

（1）统计管理与统计基层基础建设

1.香格里拉市统计局高度重视统计管理工作，建立健全了各项工作和业务的管理制度，规范了工作程序，确保各项统计工作的顺利开展。政务公开透明，领导班子团结，决策符合法律法规。制定了党组重要议事制度、行政管理制度、信息公开制度、数据质量控制制度、数据审核报送制度等管理制度、业务制度。

2.认真组织实施统计人才规划，完成有关人事工作任务，按州局发文要求，组织征订工作，按分配数量完成征订任务。

3.加大调研力度，年内对辖区内所有“四上”企业、乡镇和1/4以上的村（居）委会统计工作开展调研，进一步了解了企业的基本情况、生产经营情况、存在问题，为掌握企业的相关情况奠定了一定的基础。

4.健全网络，配强力量，夯实统计工作基础。搞好统计工作，人员是基础，网络是关键。近年来，我局把统计人员、网络建设作为抓好统计工作的前提，配强人员，健全网络，形成了覆盖镇、乡、村、企业各级的统计网络体系。

（2）统计业务工作

1.应统尽统，较好地完成了各类统计报表。香格里拉市统计局始终坚持准确、及时、全面、完整地上报各类统计报表，对重大、敏感性数据认真审核把关，增强基础数据的匹配性和支撑性，较好地完成2019年年报和2020年定期统计报表。

2.严格监管，确保统计数据质量。统计数据质量是统计工作的生命保障，努力提高统计数据质量，既是维护统计法定数据权威性的基础，也是提高政府统计公信力的保障。为切实提高统计数据质量，我们牢固树立质量意识，进一步加强统计数据质量的审核和评估，研究有利于提高统计数据质量的手段和方法，加大统计数据审核力度和监管力度。对各类统计数据，坚持准确性、真实性、一致性，严格执行统计数据下管一级制度，反对弄虚作假、数字造假，严禁虚报、瞒报、错报、漏报，杜绝了数据在未经上级统计部门核定之前就擅自公开使用的行为发生。

3.强化担当，扎实推进脱贫攻坚普查

开展脱贫攻坚普查是党中央、国务院作出的重大决策部署，是推动高质量完成脱贫攻坚各项任务的重要举措，也是对脱贫攻坚成效的一次全面检验。为认真落实党中央和省、州关于做好脱贫攻坚全面普查工作的部署要求，香格里拉市统计局高度重视、分工明确、强化责任担当，抓实抓细普查各项准备工作，科学谋划、积极作为，强化协作配合，不折不扣、扎实推进脱贫攻坚普查工作。完成香格里拉市的县普查表、58个行政村普查表的审核录入，完成11个乡镇4653户建档立卡户脱贫攻坚普查现场登记和数据审核验收工作，整户自然减少8户，无失联户，实际入户调查4645户。入户调查的4645户均达到“两不愁 三保障”脱贫标准。

4.认真筹备，第七次全国人口普查工作顺利开展

严格按照人普程序，及时组建工作机构。紧紧围绕“四落实”要求，扎实开展前期工作。提前筹划部署，充分做好准备工作。通过前期摸底，全市共划分65个普查区，734个普查小区（其中建塘镇414个小区），全市共抽调1286名普查指导员和普查员（其中建塘镇473人），并签订保密协议。为有序推进人普工作，我市于2020年9月28日至9月30日，2020年10月9日至10月10日分两批次对1286名普查指导员、普查员就人口普查方案、普查表、数据处理软件应用、摸底细则、普查法律法规等方面进行了全方位培训，为正式普查打下了坚实基础。加强宣传，营造氛围。香格里拉市清查摸底户数为64646户18.64万人，目前正式登记工作正在有序开展。

5. 讲究效率，圆满完成各项统计调查。认真开展城乡住户一体化调查、规下工业、规下贸易、规下服务业等抽样调查工作，协助部门开展妇女儿童、文化产业、文明城市等调查，全方位反映了全市政治、经济、文化、旅游等领域发展状况。

（3）及时报送统计分析与统计信息

一直以来香格里拉市统计局始终坚持认真分析研究经济运行情况，积极组织各专业人员撰写、报送统计分析、工作简报，为领导决策提供具有参考价值的分析报告，为各单位提供统计基础信息，努力发挥统计的参谋助手作用。完善经济运行分析机制，及时发现潜在性、苗头性问题，准确研判经济运行情况，着力从“数库”向“智库”转变，从事后“数据统计”向事前“数据研判”转变，并对有关统计数据进行全面解读，为领导决策、部门预警提供了详实有力的数据支持。截至目前，报送的经济运行情况分析材料46篇。

（4）统计信息化建设

经过多年的努力，我市统计信息化基础设施建设得到了快速发展。各种信息处理、管理系统在统计业务工作中的重要性日益突出，有力地保障了统计业务工作的顺利进行。

1、网络基础设施建设逐步完善

全市积极推进信息网络建设，建立和完善了统计信息化建设、计算机使用和管理的规章制度，确保软硬件系统的正常运行。

2、加强信息技术培训。为适应统计信息化建设的发展，香格里拉市统计局加大对在职人员的各类信息化培训力度，以提高统计员工的计算机技术、网络技术、办公自动化等的应用能力。通过各类培训，提高了全体职工的信息化技术水平，更好地为国民经济的发展服务。

（5）统计行风建设

香格里拉市统计局党组坚持将开展机关行风建设作为加强党的作风建设、强化服务理念、提高执政能力的重要抓手，紧紧围绕上级的工作部署和本局的重点工作，坚持立党为公、执政为民、勤政廉洁、创新工作，以改进工作作风、提高工作效率和优化服务质量为重点，大力弘扬求真务实精神，按照科学执政、依法执政的要求，认真履行统计工作各项职责，提高服务质量和办事效率，取得了明显的工作成效。   

1. 加强组织领导，落实统计行风建设及时成立领导小组，强化组织保障，将统计行风建设责任制落到实处。

2. 坚持全面从严治党。一是抓好党风廉政建设，局党组始终把党风廉政建设摆在突出位置，与统计工作同部署、同落实、同检查、同考核，担负起全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作的主体责任。二是落实“一岗双责”，强化统计行风建设，从正反两面学习教育形成了引导与警示效应，落实各项专项整治行动，进一步改进了干部作风。

3. 香格里拉市统计局以深入开展党组织标准化建设，不断提升市统计局党支部党建水平。一是通过主题党日、三会一课、理论学习中心组学习和万名党员进党校等形式不断加强学习，提高党员干部理论水平。二是提升干部队伍战斗力。

2020年香格里拉市统计局认真落实在全州统计系统开展的专项活动，切实加强宣传教育、弘扬统计行风，提高香格里拉市统计人职业道德意识，进一步提高统计数据质量，提高依法统计能力和水平，提升统计法制化进程。

（6）统计法治建设进一步规范

依法统计，实现统计执法全覆盖。香格里拉市统计局严守“四条红线”，坚持以自检自查为基础开展统计执法工作。

1.加强统计法规宣传教育。一是积极学习宣传法律法规。将习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示精神和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违法责任人处分建议办法》、《防范和惩治统计造假弄虚作假规定》纳入局党组学习内容。认真开展了“七五”普法知识教育，组织法治专题讲座，积极参加上级统计机构组织的各类普法学习培训。二是加强统计从业人员法治教育。通过“9.20”统计开放日、“12.4”宪法宣传日、“12.8”统计法宣传日等重要时间节点，充分利用统计业务培训、农业年报会议、各项统计调查活动等契机，对统计调查对象的单位负责人及统计人员进行统计法律法规宣传教育。

2.加大统计执法力度。一是围绕联网直报工作积极主动开展统计日常执法检查，完善统计日常执法检查工作制度，落实全年执法检查工作任务。二是扎实推进“双随机、一公开”执法检查，同各专业人员一道对企业进行统计执法检查，对8家企业开展“双随机、一公开”执法检查。

3.防范和惩治统计造假，弄虚作假。一是集中学习了中央《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违法责任人处分建议办法》、《防范和惩治统计造假弄虚作假规定》明确的各项防惩统计造假举措和要求；二是制定了《香格里拉市统计系统统计造假专项整治工作方案》，明确了专项整治问题清单、责任人和进度安排。建立了违规干预统计记录制度，各专业建立了数据质量和评估制度；三是以云南省红河州泸西县、建水县第四次全国经济普查数据造假案件为典型案例，及时开展自检自查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 18人，事业编制5人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休3人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入725.95万元，其中：一般公共预算725.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少3.02万元，减少0.41%，主要原因是我部门本年度项目经费比去年有所减少，部门财务总收入也相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 725.95万元，其中:本年收入725.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.95万元（本级财力725.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财务总收入减少3.02万元，减少0.41%，主要原因是我部门本年度项目经费比去年有所减少，部门财务总收入也相对减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 725.95万元。财政拨款安排支出 725.95万元，其中：基本支出650.95万元，与上年对比增加57.37万元，主要原因分析本年度单位财政供养人员比去年增加2人；项目支出75万元，与上年对比减少60.29万元，主要原因是本年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出580.73万元；社会保障和就业支出58.12万元；卫生健康支出43.78万元；住房保障支出43.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无省对下专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市统计局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0.06万元，增长8.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市统计局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市统计局2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.74万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是本年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市统计局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0.9万元，增长81.82%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0.9万元，增长81.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因是本年度公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目，因此无重点项目预算绩效目标完成情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53340100141000111