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 中国共产党香格里拉市委员会老干部局2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会老干部局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

中国共产党香格里拉市委员会老干部局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    主要职能职责:我市老干部工作在市委、市政府的高度重视和组织部的

直接领导下，认真贯彻党的十八大和市委一届二次全会及省、州老干部工作

会议精神，着力加强离退休干部思想政治建设和党支部建设，进一步落实好

老干部生活、政治两项待遇，稳步推进老干部活动阵地建设，圆满完成各项

工作。

（二）机构设置情况

中国共产党香格里拉市委员会老干部局属于行政单位下设活动中心及老年大学。

（三）重点工作概述

为服务离退休干部做好服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 5人，行政工勤编1人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 441万元，其中：一般公共预算441万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

上年收入409万与上年对比增加7.8%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 441万元，其中:本年收入441万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款441万元（本级财力441万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、上年收入409万与上年对比增加7.8%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加。

五、预算单位支出情况

 2021年部门预算总支出 441万元。财政拨款安排支出 441万元，其中：基本支出411万元，上年支出387万与上年对比增加7.8%，主要原因离退休人员增加，离退休人员公用经费相对增加。项目支出30万元。去年项目支出30万元与今年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出和项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

没有发生省对下转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项功能科目分组。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项功能科目分组情况。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项功能科目分组。

六、政府采购预算情况

本年预算采购台式机1台6000元打印机一台2000元笔记本电脑1台8000元，合计16000元。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老干部局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，三公经费与上年一样无增减变化情况。

（一）因公出国（境）费

老干部局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

老干部局2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化原因。

（三）公务用车购置及运行维护费

老干部局2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老干部局2021年机关运行经费安排93万元,上年机关运行经费83.9万元，增加9.1万元，增长率为10%。主要是离退休老干部工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，固定资产原值1560559.73元累计折旧871635.47元固定资产净值为688924.26元.固定资产净值占总资产49.69%。

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