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中国人民政治协商会议云南省香格里市委员会2023年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。。

3、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

4、参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是调研协商出质效。市政协多次召开专题会议研究制定2023年度协商工作计划，广泛征求各专委会和政协常委意见建议，聚焦全市中心工作，紧扣“三个着力”，突出党政重视、群众关注的课题重点围绕专题议政协常委会、对口协商、专题协商、“院坝协商”等五个部分、20余个协商议题开展专题调研视察。我们围绕“一府两院”工作报告开展全体会议协商，对报告进行了全面讨论，提出意见建议60余条。召开专题议政性常委会1次，围绕全市上半年经济运行情况开展了专题议政性常委会协商。主持召开常委会听取市委宣传部、市委农办、市公安局2022年以来工作开展情况的通报，开展了对口协商。围绕重点提案办理情况进行了专题协商，推动提案办理工作取得实效。围绕农村人居环境整治提升、重点项目建设情况、全市开展“民族团结示范区的标杆建设”工作推进情况等开展专题协商。在坚持问题导向、反复论证的基础上，形成了有针对性、可操作性的调研报告9篇，其中《关于香格里拉市公铁联运项目的调研报告》《关于香格里拉市砌修塘光伏项目、申科顶光伏项目的调研报告》得到市政府主要领导批示，并要求有关部门认真研究抓好落实。

二是“院坝协商”成效明显。今年以来，市政协根据省、州政协的安排部署和工作要求，深入推进“协商在基层”工作，组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，推动“协商在基层”工作不断向村（社区）集中和延伸，充分发挥了人民政协在基层社会治理中的独特作用，推动政协协商与基层协商有效衔接。截至目前，开展“院坝协商”11场次，推动解决了一批群众关心的热难点问题，助推全市农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步、民族团结等相关工作取得实效。“‘院坝协商’，在海拔4815米的虫草山上开展的”被人民政协报报道，“民族文化助推乡村振兴，促进三坝乡文旅融合新发展事宜”院坝协商在学习强国、云南省政协报报道。

三是民主协商监督有实效。广大政协委员围绕市委、市政府重大决策部署，聚焦全市经济发展、社会稳定、民生保障等方面，积极协商，主动建言。市政协三届二次会议期间共收到提案79件，经审查立案77件，提案内容涵盖经济建设、社会管理、文化旅游、教育卫生等8个方面，全部交市委、市政府办理，推动一批人民群众关心的热点、难点问题得到有效解决。5件重点提案分别由市长及市政府有关领导领办，由市政协主席会议成员牵头督办，组织政协委员围绕重点提案办理情况开展专题视察，助推政协委员提案办理工作进一步走深走实，提案监督、视察监督成效显著。今年，市政协还配合市人民检察院组建了听证员库，推荐委员担任香格里拉市医疗保障基金社会监督员，探索建立了政协特约民主监督员机制，组织政协委员50余人次参加政府部门听证会、公务员、事业单位人员考试录用、案件评查等工作的监督，推动了相关工作的公开透明、公平公正。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：1、中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会。

纳入中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度部门决算编报的单位与中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制5人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人）。参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度收入合计10693791.89元。其中：财政拨款收入10685644.89元，占总收入的99.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入8147.00元，占总收入的0.88%。与上年相比，收入合计减少347746.42元，下降3.15%。其中：财政拨款收入减少50783.65元，下降0.47%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少296962.77元，下降97.33%。财政拨款收入减少主要原因是：人员的调出。其他收入减少的主要原因是：2023年度没有农业农村项目工作经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度支出合计10737461.21元。其中：基本支出9511572.59元，占总支出的88.58％；项目支出1225888.62元，占总支出的11.42％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少220705.9元，下降2.01%。其中：基本支出增加230715.38元，增长2.49%；项目支出减少451421.28元，下降26.91%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是：基本支出增加原因是：2023年工资变动和人员晋升，工资增加；项目支出减少的原因是：2022年有农业农村项目工作经费，并在2022年农业农村项目支出217748.57元。2023年度没有农业农村项目工作经费，也没有项目支出。财政拨款较上年减少，导致总支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9511572.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8996715.09元，占基本支出的94.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费514857.50元，占基本支出的5.41％。人均：办公费2630.92元/人；水费143.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于政协政治协商、民主监督、参政议政工作的经费支出1225888.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

政协六委一室工作经费380731.80元，主要用于保障市政协日常工作正常运转，办公设备和办公用品购买，人才队伍建设，服务各委室和政协委员做好服务。

2022年农业局工作经费49994.32元，主要用于市政协职工参加各类外出培训，会议时差旅费.政协日常工作所需办公费。

人社劳务派遣人员工资经费1822.00元，主要用于保障公益性人员工资。

政协委员视察调研工作经费39833.00元，主要用于委员开展视察调研工作所需差旅费及租车费。

2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金40000.00元，主要用于支持市政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动;改善基层政协办公环境,助推基层政协履职能力提升;

政协委员考察专项经费131907.00元，主要用于委员开展考察工作所需差旅费及租车费。

政协乡镇基层工作专项经费220000.00元，主要用于支持乡镇政协委员开展“院坝协商”工作;支持乡镇政协委员开展视察调研、委员培训、协商等履职活动;

政协会议专项经费193600.50元，主要用于保障政协全体会议、常委会议、主席会议、协商督办会议、调研座谈会议等会议顺利召开。

2023年政协农民委员履职经费18000.00元，主要用于委员履职所用差旅费。

委员培训专项经费150000，主要用于保障政协委员培训所需差旅费、培训费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出10685644.89元,占本年支出合计的99.52%。与上年相比减少50783.65元，下降0.47%,主要原因是政协会议支出减少，单位厉行节约，压缩公务支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8223370.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.96%。主要用于人员工资支出及政协日常工作所必要的，如委员视察、政协会议等相关费用支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1187699.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于养老保险单位部分的支出。

  9.卫生健康（类）支出639817.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%，主要用于医疗保险的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出634757.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，决算为73678.47元，完成年初预算的86.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为53682.47元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.86%，完成年初预算的82.59%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.14%，完成年初预算的99.98%，具体是国内接待费支出决算19996.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0 元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85000.00元，支出决算为73678.47元，完成年初预算的86.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为65000.00元，决算为53682.47元，完成年初预算的82.59%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为19996.00元，完成年初预算的99.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1207.09元，增长1.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6367.91元，降低10.60%；公务接待费支出决算增加7575.00元，增长60.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加，导致2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。其中：公务用车运行维护费支出减少的原因是：公车没有及时保养和维修维护。公务接待费支出增加的原因是2023年热情接待来香考察学习和交流联谊的各省、市、县政协领导和委员，积极联系相关事宜做好服务，加强与其他政协机关的交流学习沟通，促进了双方工作的进展，接待批次增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员视察调研、院坝协商工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地州政协考察的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会2023年机关运行经费支出514857.5元，比上年减少3829.01元，下降0.74%,主要原因是厉行节俭，严格执行过紧日子的要求。部门机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材支出，零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、残保金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会资产总额388502.61元，其中，流动资产52861.27元，固定资产335641.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少180008.53元，其中固定资产减少139774.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额60083.19元，其中：政府采购货物支出18050元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出42033.19元。授予中小企业合同金额60083.19元，其中：授予小微企业合同金额60083.19元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

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