监督索引号53340100171401000

香格里拉市工商业联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与大政方针、政策及政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的路线方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表维护会员的合法权益，反应会员的意见，要求和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8.开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理、完善财务管理，照章纳税、提高生产技术和产品质量。

9.组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会、组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国际、国内市场。

10.增进与工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

11.为会员提供有关证明，协调关系、调解经济纠纷。

12.办好会员企业、事业。

13.承办政府和有关部门委托事项。。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是市工商联换届后展示新形象、新作为的开局之年。新一届工商联（总商会）在市委市政府的坚强领导下，在州工商联和市委统战部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于发展民营经济的重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握“两个毫不动摇”方针政策和“两个健康”工作主题，始终坚持“信任、团结、服务、引导、教育”的工作方针，充分发挥工商联的桥梁纽带和助手作用，全力推进民营经济健康发展，在建设团结和谐富裕文明美丽幸福的香格里拉中做出了积极贡献。现将2023年工作总结汇报如下：

突出政治引领，筑牢理想信念根基

1.着力加强思想政治引领。组织开展以“学习宣传党的二十大·凝心聚力向未来”为主题的线上、线下宣讲活动和学习宣传党的二十大精神暨民族团结进步进企业活动，进一步将党的二十大精神学深悟透、融会贯通、指导实践。

2.加强民营经济统战工作。组织召开非公经济人士理想信念教育活动，市工商联（总商会）执委以上企业共60余人参加会议。引导民营企业家自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，自觉做到感党恩、听党话、跟党走。组织民营经济代表人士参加各类培训，2023年共组织会员企业、干部工90余人次参加线上、线下学习培训活动。积极引导参政议政，围绕全市中心工作和市域企业发展现状，组织工商联界政协委员和工商联执委开展专题调研，并在地方“两会”上提交提案12份。

3.示范引领民营企业履行社会责任。持续推进“万企兴万村”行动，进一步巩固脱贫攻坚成果。目前投资兴村项目50个，投资金额约64490万元。积极对接全国工商联5家执委企业到我市开展乡村振兴帮扶工作。广大民营企业自觉投身光彩事业和公益慈善事业，中宜农副产品贸易有限公司为小中甸和平村常年身患重病的央楚竹玛提供10000元救助金；女企业家商会、慈博养殖合作社、汇都家具、御寒、康晟等企业积极响应倡议，开展捐资助学、扶贫济困等光彩慈善活动，共计捐款36500元，彰显了企业家担当作为的良好形象。

主动担当作为，服务民营经济高质量发展

我们充分发挥桥梁纽带和助手作用，积极引导会员企业及所属商会组织，围绕中心、服务大局，搭建助推民营企业高质量发展平台，持续推动民营经济高质量发展。今年，市工商联被认定为全省“五好”县级工商联，并与上海市杨浦区结对为友好工商联。

1.畅通政企沟通渠道。组织召开企业家座谈会3次，通过走访调研等活动积极与企业沟通联系，走访40余家企业，与企业家面对面交流心得，倾听诉求，协调解决发展难题，形成了《香格里拉市非公经济发展情况的调研报告》上报市委市政府。

2.助力优化营商环境。以实施“梧桐树”工程为抓手，认真做好民营企业运行状况调查2023年完成177份调查问卷。以端午节、文化旅游节等节庆和各种会展活动为契机，组织企业参加“云南闽商迪庆行”招商推介座谈会和香格里拉招商引资推介座谈会，以及南博会、广交会、滇鲁合作暨“云品入鲁”、沪滇协作暨“云品入沪”活动等各类展览会，组织企业、商会、党外知识分子到丽江等地考察学习，接待德钦工商联、拖顶商会、威宁县工商联执委企业等30多家企业到我市考察，有效搭建交流学习、产销对接、产品展示推介的平台。积极参加2023年“优化营商环境、提振消费信心、激发市场活力、力促主体倍增”宣传服务日活动。推动民营企业评议政府职能部门工作，组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次85户民营经济代表对29个政府职能部门进行评议，促使评议工作成为政企良性互动、提振民营企业信心、激发民营经济市场主体活力有效手段。

3.法律服务保驾护航。深化“法治体检”和“法律三进”活动，为会员企业做好法律服务。组织40家企业参加“送法进企业”培训，进一步提升企业法治意识。依法推进企业合规试点工作。深入企业、商会开展法律知识培训，增强民营企业依法经营、依法治企、依法维权的意识。

4.助企纾困及时给力。深入走访企业，主动靠前服务，帮助协调解决企业在疫情期间和入注832平台、企业党建等具体困难。积极为基层商会成立和组织登记做好服务。及时组织会员企业学习中央、省、州、市出台的政策措施及对非公经济的各项优惠政策，宣传解读各银行金融产品。45家企业注册了云南省中小企业融资综合信用服务平台，80家企业关注使用了云南政企通助企服务数字平台，为企业搭建融资和服务数字平台。同时利用微信群、微信公众号、线上宣讲活动等向广大会员讲授政策，进一步提高会员企业对政策的知晓度。

夯实组织基础，服务能力不断提升

1.组织体系进一步完善。组织召开香格里拉市工商业联合会（总商会）三届二次执行委员会，全面总结换届以来香格里拉市工商联（总商会）的工作成绩和经验，提出明年市工商联的工作方向、目标和任务。进一步落实好《关于加强乡镇、街道商会登记管理的通知》和省、州有关会议精神，推进乡镇商会培育发展实现了全市11个乡镇商会全覆盖。建立了工商联干部联系商会制度，通过实地走访、电话联系等方式，帮助商会推进规范化建设，积极争创“四好”商会等工作。组织商会参加云南省工商联举办的所属商协会工作专题培训班，提高商协会业务知识和工作能力。

2.商会作用更好发挥。各基层商会在地方党委的领导下，积极参与招商引资、稳岗就业、乡村振兴、疫情防控、文明创建等中心工作。东旺乡商会为虫草山驻点工作组送去大米、面粉、水果等9200多元的各类生活物资。五境乡商会承办了五境乡第二届“俄仲花节”暨首届农特产品交流会，邀请毗邻地区商会和企业参加，增进了毗邻地区商会和企业间的友谊，扩大了商会影响力，促进了商会间合作与发展。

3.机关建设不断加强。严格落实“第一议题”机制，深入学习党的二十大精神，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全面落实“作风革命效能革命”要求，切实开展“清廉机关”创建，持续深化专项整治，扎实改进工作作风深入落实意识形态工作责任制，切实开展第五轮反分裂反渗透揭批教育和民族团结进步教育，进一步铸牢中华民族共同体意识，今年市工商联被评定为香格里拉市第二批民族团结进步示范单位。落实构建“亲”“清”政商关系要求，全面从严从细从实抓好干部队伍建设。

在委市政府的坚强领导下，在州工商联和市委统战部的有力指导下我们取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到，我们工作还存在一些差距和不足。主要表现在：民营经济“两个健康”教育形式和内容有待进一步丰富；服务企业的方式能力有待进一步创新提升；商会规范化建设工作需要进一步推进。我们在今后的工作中一定要认真研究，采取有力举措，切实加以改进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室及光彩事业促进办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：香格里拉市工商业联合会。

纳入香格里拉市工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市工商业联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。      

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

3.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市工商业联合会2023年度收入合计2289004.43元。其中：财政拨款收入2287004.43元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2000元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加136762.6元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加137263.07元，增长6.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少500.47元，下降20.02%。收入合计增加的主要原因是人员工资相对增长；其他收入减少的主要原因是未收税务办公费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市工商业联合会2023年度支出合计2289504.9元。其中：基本支出2109504.9元，占总支出的92.14％；项目支出180000元，占总支出的7.86％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加137763.54元，增长6.4%。其中：基本支出增加161763.54元，增长8.31%；项目支出减少24000元，下降11.76%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出合计增加的主要原因是基本支出增加（人员工资相对增长）；项目支出减少的主要原因是，2023年执委会费用减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2109504.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932250.64元，占基本支出的91.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177254.26元，占基本支出的8.4％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出180000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为，用于召开工商联执委会22370元，理想信念教育培训费773.5元，办公费3700元，差旅费37886.5元，劳务费16000元，委托业务费69670元，邮电网络费9600元，其他商品服务支出20000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出2287004.43元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加137263.07元，增长6.39%,主要原因是人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1832552.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费，其他民主党派及工商联事务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.社会保障和就业（类）支出182461.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于养老及养老保险支出；

  6.卫生健康（类）支出136739.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于医疗保险费支出；  

19.住房保障（类）支出135251.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本年度无公务接待工作。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市工商业联合会2023年机关运行经费支出174753.79 元，比上年增加21302.48元，增长13.88%,主要原因是2023年差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公，差旅等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，香格里拉市工商业联合会资产总额175493.75元，其中，流动资产99056.97元，固定资产76436.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15391.57元，其中固定资产减少28380.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2775元，其中：政府采购货物支出2775元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53340100171401111