监督索引号53340100142701000

 香格里拉市松赞林寺管理局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.坚持党的领导，贯彻执行党的民族宗教政策，进一步促进我县经济发展、民族团结、社会稳定、宗教秩序的良好局面。

2.贯彻落实科学发展观，遵循科学规划，加强建设和管理，致力于把松赞林寺建设成全国涉藏地区一流的寺院之一，努力实现“把松赞林寺建成藏传佛教文化传承的圣地之一、信教群众朝觐的圣地之一和国内外游客观光旅游的胜地之一”目标。

3.在各级党委、政府的领导下，积极探索一条管理藏传佛教寺院行之有效的新路子，实行景区、寺院、社区三位一体的管理模式，进一步理顺体制，健全机制，开创涉藏地区寺院景区发展新局面。

4.依法加强管理和督促力度，在确保宗教界合法权益的同时，努力构筑辖区范围平等、团结一、互助、和谐的社会主义新型民族关系。

5.正确处理整体与局部、集体和个人利益关系，用发展的眼光，全局的高度，透视各种社会现象，把辖区内存在的各种社会矛盾纠纷及隐患处理在萌芽状态。

6.狠抓队伍建设，培养一支懂政策、善管理的干部队伍。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、综合科、宗教科、信息科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市松赞林寺管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：香格里拉市松赞林寺管理局。

纳入香格里拉市松赞林寺管理局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）积极统筹谋划。我局牵头组织召开松赞林片区安全生产暨消防安全联席会议1次，签订责任书3份；组织开展消防安全及应对突发事件应急处置演练1次；召开“三策四进六清”动员部署会1次，推进会8次；研究制定松赞林寺“格冬节”及“迎佛节”活动、松赞林寺第四世崩主·鲁茸云丹赤列江参活佛转世灵童坐床仪式、2024年香格里拉市松赞林寺第一至三期“铸牢中华民族共同体意识”暨“润心同向”国情教育及通用语言培训活动、《做实“三策四进六清”工作实施方案》《“润心同向”暨“四条标准”教育宣讲方案》《松赞林寺之窗微信公众号实施方案》等各类工作方案；组建了松赞林寺常态化入寺排查、安全生产、重要节点、噶丹·松赞林寺“格冬节”及“迎佛节”活动、“迎接新中国成立75周年 强基础 保稳定 促发展”专项活动、“三策四进六清”工作、“润心同向”暨“四条标准”常态化教育宣讲、寺庙财税监管工作、松赞林寺第四世崩主·鲁茸云丹赤列江参活佛转世灵童坐床仪式，寺庙人员、活动、场所协调等工作专班；完成编撰“一寺一策”、八个康参“一康一策”、所有教职人员“一僧一策”及寺院建筑规范细则（征求意见稿）。

（二）精心组织实施。

我局扎实开展实施“三策四进六清”工作，以“深入康参、深入僧舍、深入家庭、深入乡镇”（四个深入）为抓手，以掌握做实寺庙人员、活动、场所情况、存在隐患及应对措施为目标，推动各项寺庙管理服务工作取得新成效；持续推进松赞林寺对公账户设立、功德箱规范管理和寺庙条码支付规范工作；圆满完成深入开展市宗教领域“迎接新中国成立75周年 强基础 保稳定 促发展”专项活动；精心组织松赞林寺“迎接新中国成立75周年”系列活动；圆满完成2024年噶丹·松赞林寺“第五世崩主活佛坐床仪式”活动；圆满完成2023年松赞林寺“格冬节”、“迎佛节”活动；按要求完成2025佛事活动报备；常态化开展“润心同向”思想教育暨“四条标准”常态化教育宣讲；圆满完成2024年香格里拉市松赞林寺一至三期“铸牢中华民族共同体意识”暨“润心同向”国情教育及通用语言培训活动；持续做好“两室”（寺庙困难问题诉求和矛盾纠纷调处室）工作；成功注册运营“松赞林之窗”微信公众号平台。

本着对僧人更了解、对康参更深入、对情况更熟悉、对风险更清楚、对工作更有底气的目标稳步推进的目标，我局创新开展“三策四进六清”相关工作，充分发挥挂包康参干部作用，充分熟悉掌握寺庙信息，依法管理好人员、活动、场所，坚持依法管理宗教事务，截至目前，共召开“三策四进六清”动员部署会1次，推进会8次，深入4个乡镇，深入僧舍360间，走访120余名僧人原生家庭，完成与尼西乡、格咱乡两个乡镇互联共建。完成宗教活动重新梳理，完成95%的僧舍摸排，“一僧一策”基础信息实现100%录入，精准画像、管理对策梳理300余人，8个康参“一康一策”初稿撰写完成，寺庙“一寺一策”实现常态化动态调整。该工作得到迪庆州委常委、香格里拉市委书记杨梓江同志的肯定性批复；在市委、市政府高度重视的精心组织下，我局严格按照“依法管理、确保安全、简约适度”的原则，坚持全过程“寓监管于服务中”的工作策略，在时间紧、任务重的实际情况下，结合松赞林寺实际，于2024年11月11日上午9时30分，在噶丹·松赞林寺圆满顺利举行第五世崩主活佛坐床典礼；2024年7月26日，噶丹·松赞林寺僧人扎巴通过严格的考试和层层选拔，与来自全国的39名优秀僧才一同成功考取中国藏语系高级佛学院2024级高级学衔班。2024年9月2日至7日，噶丹·松赞林寺11名僧人代表与来自全省范围内25座不同教派、不同寺庙及佛学院的55名高僧大德在云南省第七届藏传佛教主题讲经交流活动中共有6名僧人分别荣获一等、二等、三等奖。10月16日至20日，云南藏语系佛学院学员、松赞林寺僧人鲁茸更嘎以优异的成绩在迪庆州第三届藏传佛教格西“拉让巴”预选（遴选）考试中荣获“头彩”（第一名）；我局依规完成公众号各项报批程序，5月29日开始成功运营“松赞林之窗”公众号，截至目前，共计推送相关内容49篇，相关视频6个，完成724人订阅量，共计获得约47000次阅读量。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市松赞林寺管理局2024年度收入合计6282498.36元。其中：财政拨款收入5339609.51元，占总收入的84.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入942888.85元，占总收入的15.01%。

与上年相比，收入合计增加625404.74元，增长11.06%。主要原因是2024年度因寺院维稳工作需要增加了僧人培训和单位人员出差、下乡走访工作。其中：财政拨款收入增加589845.17元，增长12.42%。主要原因是2024年度因寺院维稳工作需要增加了僧人培训和单位人员出差、下乡走访工作；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加35559.57元，增长3.92%。主要原因市级相关部门拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市松赞林寺管理局2024年度支出合计6198580.31元。其中：基本支出3989200.31元，占总支出的64.35%；项目支出2209380.00元，占总支出的35.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加648678.77元，增长11.69%。主要原因是2024年项目支出增加。其中：基本支出减少92754.03元，下降2.27%；项目支出增加741432.80元，增长50.51%，主要原因是2024年因维稳工作需要财政增加统战专项资金；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市松赞林寺管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3989200.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3768908.71元，占基本支出的94.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220291.60元，占基本支出的5.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市松赞林寺管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2209380.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

办公费409351.83元，主要用于办公耗材，法事活动期间工作证办理等。

差旅费46754.00元，主要用于职工外出培训，组织职工到各乡镇走访慰问。

维修（护）费476960.00元，主要用于寺庙、僧舍维修，消防安全设施等更换维修。

培训费337667.00元，主要用于组织僧人及挂包干部参见“润心同向”系列培训。

生活补助600978.05元，主要用于僧人因病等的困难补助和网格员不注意等。

抚恤金251806.00元，主要用于管理局职工董崇君死亡抚恤。

其他交通费用113472.00元，主要用于发放职工交通补助及本单位年度内租车费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市松赞林寺管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5339609.51元,占本年支出合计的86.14%。与上年相比增加589845.17元，增长12.42%,完成年初预算的129.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出3418620.24，占一般公共预算财政拨款总支出的64.02%,完成年初预算的108.61%。主要用于其他统战事务支出163878.00元，宗教事务支出3254742.24元；造成预决算差异的主要原因是因工作需要增加了下乡走访慰问、培训等工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出725366.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%，年初无此项预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出362825.28元，机关事业单位职业年金缴费支出96636.87元，其他行政事业单位养老支出1800.00元,死亡抚恤264104.00元；造成预决算差异的主要原因是职工离世。

9.卫生健康（类）支出287281.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%,完成年初预算的76.08%。主要用于行政事业单位医疗287281.88元，行政单位医疗169421.18元，公务员医疗补助108448.08元，其他行政事业单位医疗9412.62元；造成预决算差异的主要原因是预算编制缺乏经验。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出627530.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%，年初无此项预算。主要用于支付僧人及挂包干部“润心同向”系列培训费及办公费用；造成预决算差异的主要原因是此笔资金为省级专项资金年初没有此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出280811.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的94.36%。主要用于单位职工住房公积金280811.04元；造成预决算差异的主要原因是职工死亡离职。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

香格里拉市松赞林寺管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因本单位2024年度无“三公”经费收入支出数。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因是本单位2023年度无“三公”经费收入支出数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市松赞林寺管理局2024年机关运行经费支出220291.6元，比上年减少154226.24元，下降41.18%。单位机关运行经费主要用于办公费14083.88元，水费2500.00元，差旅费15000.00元，工会经费58739.60元，福利费1800.00元，其他交通费用113472.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市松赞林寺管理局部门资产总额1771834.28元，其中，流动资产1214640.53元，固定资产520110.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产37083.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129153.83元，其中固定资产减少211205.90元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额77200.00元，其中：政府采购货物支出77200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额77200.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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