监督索引号53340100121301000

 中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职责涉密不公开

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、四胞室、综合室、信息室、涉藏办、侨办、台办。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属2人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

因我部门为涉密单位，此处不公开重点工作概述。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2024年度收入合计6480205.20元。其中：财政拨款收入6480205.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少701185.29元，下降9.76%。其中：财政拨款收入减少601185.29元，下降8.49%；其他收入减少100000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年年初预算资金较上年减少，厉行节约，严格控制预算资金支出，无除财政拨款的其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2024年度支出合计6580205.20元。其中：基本支出4051722.15元，占总支出的61.57％；项目支出2528483.05元，占总支出的38.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少519635.29元，下降7.32%。其中：基本支出增加169179.65元，增长4.36%；项目支出减少688814.94元，下降21.41%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年人员调入导致基本支出增加，厉行节约，严控预算资金支出，因此项目经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4051722.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3808977.44元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242744.71元，占基本支出的5.99％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2528483.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

因项目资金涉密，无法公开明细。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6480205.20元,占本年支出合计的98.48%。与上年相比减少601185.29元，下降8.49%,完成年初预算的131.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5439251.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.94%,完成年初预算的137.16%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费、统战部业务工作等支出；造成预决算差异的主要原因是统战专项资金等上级补助资金后续到达导致预决算差异较大。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 406630.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.27%,完成年初预算的 108.88%，主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出，造成预决算差异的主要原因是人员调动导致保险缴费变化。

9.卫生健康（类）支出 318242.24 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.91%,完成年初预算的 107.24%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出，造成预决算差异的主要原因是人员调动导致保险缴费变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。 

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 316080.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.88%,完成年初预算的 113.71%，主要用于住房公积金支出、退休人员住房补贴；造成预决算差异的主要原因是基数调整、人员调动导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41913.00 元，决算为278671.00元，完成年初预算的664.88%；支出决算较上年增加 229134.54 元，增长462.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.60%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.09%，完成年初预算的84.48%；务接待费支出年初预算为11913.00 元，决算为 3626.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 1.30%，完成年初预算的 30.44%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加249700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17025.46元，下降40.18%；公务接待费支出决算较上年减少3540.00元，下降49.40%；具体是国内接待费支出决算3626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3540.00元，下降49.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41913.00元，支出决算为278671.00 元，完成年初预算的664.88%，支出决算较上年增加229134.54元，增长462.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为249700.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为25345.00元，完成年初预算的84.48%；公务接待费支出年初预算为11913.00元，决算为3626.00元，完成年初预算的30.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我单位因将原有公车进行报废处理，工作需要新购一辆公务用车，因此公务用车购置费较上年增长幅度较大，同时我部厉行节约，精简“三公”经费支出，因此公车运维费及公务接待费较上年大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加249700.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17025.46元，下降40.18%；公务接待费支出决算减少3540.00元，下降49.40%，具体是国内接待费支出决算3626.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3540.00元，下降49.40%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2024年我单位因将原有公车进行报废处理，工作需要新购一辆公务用车，因此公务用车购置费较上年增长幅度较大。同时我部厉行节约，精简“三公”经费支出，因此公车运维费及公务接待费较上年大幅下降

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因2024年我单位原有公车因年代久，行驶公里数达45万余公里，公务用车在使用过程中存在安全隐患，使用成本加大等，并且达到报废条件，所以将原有公车进行报废处理，因工作需要新购一辆公务用车。

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统战部日常公务出行、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、考察（产生的接待5批次及40人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出242744.71元，比上年减少27627.45元，下降33.44%,主要原因是市委统战部节约日常开支，精简支出。部门机关运行经费主要用于市委统战部日常开支。

3国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部资产总额482714.76元，其中，流动资产6634.81元，固定资产476079.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少243974.47元，其中固定资产增加175928.93元，流动资产减少419903.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值450000.00元；报废报损资产1项，账面原值450000.00元，实现资产处置收入1650.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额323220.00元，其中：政府采购货物支出301930.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21290.00元。授予中小企业合同金额284640.00元，其中：授予小微企业合同金额270990.00元。

四、部门绩效自评情况

按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

没有需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100121301111