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中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：1、制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作。

2、整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究。

3、培养人才，提供地情咨询、服务工作。

4、本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成市委、市政府主要领导及分管领导交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。一是加强政治理论学习教育，提高政治素质。认真贯彻落实“第一议题”机制，通过班子会议、理论学习中心组、干部职工会议、支部学习等方式精心组织，紧密结合主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及省州市重要会议精神，截至目前，共组织了11期理论学习中心组，14次部门集中学习教育会，14次班子会议。不断增强用党的创新理论武装头脑的政治自觉，以实际行动彰显对党忠诚，不断提高干部职工政治素养。二是加强业务理论学习，增强履职本领。全年先后参加全省地方志、综合年鉴、精品年鉴编纂业务培训学习11人次。单位内部组织开展业务交流学习5次。组织干部职工参加省州市组织的党史学习、市管干部能力素质培训班、“云岭大讲堂.迪庆讲堂”宣讲会共计8人次。积极参加市委、市政府组织关于基层党建、党风廉政建设、“作风革命、效能革命”、安全生产等各类会议，牢牢把握各项工作要求，以高度政治自觉抓好贯彻落实。

2、始终把握党史重点，稳步推进党建工作。一是按照省、州党史研究室要求，结合香格里拉市实际制定了《中共香格里拉市委党史研究室工作规划（2023—2027年）》，报市委审定并印发，为未来5年党建工作确定了方向。二是完成地方党史类书籍《中共香格里拉市委2022执政综述》印刷归档；完成《香格里拉史志通讯》（2022年合刊）出版发行，共出版300册；完成《香格里拉史志通讯》（2023年合刊）的稿件、编辑、统稿工作，年内完成出版发行；制定研究香格里拉市党史第二卷编辑方案并安排启动事宜。三是做好红军长征过香格里拉史料收集整理工作。配合省委党史研究室做好《红军长征过云南》丛书资料工作，开展本市涉及的党史类书籍统计工作。根据《关于在全省党史系统开展党史资料征集工作的通知》，向省委党史研究室提供16本党史书籍、5个香格里拉微党史视频、乡镇革命老区资料、党史正本等图文资料，为国家红军长征公园云南段提供史料支撑。四是配合中共香格里拉市委组织部干教室完成核对红军长征过云南金江特区人民政府旧址及贺龙将军北渡金沙江临时指挥部2个教学点材料的时间描述审定工作，确保了时间描述无误差。配合西南民族学院做好党史资料征集工作，开展党史口述资料征集工作，采访中甸县和平解放到改革开放这一段时期在中甸生活过的领导、干部，了解这一段时期的重大决策、重大事件、重大活动、重要人物等史料信息。为香格里拉党史第二卷及《忠诚无悔》（暂定名）书籍编纂口述史提供素材。先后到金、上江红色革命遗址点、红色教育基地开展实地参观调研，掌握革命遗址保护利用情况，为金、上江发展红色旅游提供史料支撑。完成香格里拉市27个革命遗址点的《设施名称核查处置情况表》整理上报。完成2024年度香格里拉市革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金申报工作，申报金江镇红色线路提升改造、上江乡革命遗址和纪念设施保护利用等两个项目。

3、始终服务中心工作，扎实开展地方志工作。一是以精品年鉴为目标，科学设计，提升质量。完成《香格里拉年鉴（2022）》发行，共出版发行400册，2023年2月下旬向全市97家收录单位、专家学者、上级业务指导部门发放（赠阅）305册。启动《香格里拉年鉴（2023）》编纂工作，成立编纂委员会，2023卷编纂工作围绕全省精品年鉴工程目标，对照精品年鉴结合地方特点科学设计条目框架，全书共设26个部类，7个专题彩页。截至目前，已完成终稿修改，预计12月出版发行。二是以推动落实“效能革命、作风革命”为抓手，推进传统村落志编纂。《尼汝传统村落志》为云南省志办《中国传统村落志·云南卷》编纂出版项目中的组织部分，是全州、全市第一部村志。根据9月14日全省传统村落志修改稿推进会精神，倒排工期，主动担当作为，承担复审稿修改完善工作，先后四次到市档案馆、洛吉乡、尼汝村查阅1965—2022年度洛吉文书档案492卷，抄写资料49份，并进行部分章节调整，已按时按质完成传统村落志终稿评审。三是守正创新，与时俱进，推进方志资源开发利用。完成涉及香格里拉市“云南非遗”系列“藏族黑陶”“藏族锅庄”“藏医药”三个选题脚本撰写上报，参与和协助拍摄我市选题微视频3个，于10月17日，10月28日在云南地方志APP、各媒介平台播放，云南地方志平台当天点播量达3000以上。年内，向各部门及个人借阅、赠送、交换史志资料300余册。四是主动担当作为，启动《香格里拉市扶贫志》编纂。及时与市乡村振兴局对接，牵头拟完编纂委员会名单、制定编纂方案，组织召开了《香格里拉市扶贫志》编纂工作启动会及《香格里拉市扶贫志》编纂工作业务培训会，明确工作任务，确定工作步骤，为有序推进编纂工作打牢基础。五是发挥职能作用，旧志整理出成果。整理翻印香格里拉市现存旧志，分别为清光绪《新修中甸志书稿本》、民国二十一年《云南省中甸县志》、民国二十八年《中甸县志》，已完成扫描、校对、专家意见征求、装帧设计，翻印工作遵循以旧做旧原则，采用现代技术原原本本扫描处理，用纸、内页环衬、封面采用复古装帧，已完成定稿，待印刷发行。六是求真务实，严把志书评审质量。年内完成《香格里拉市老干部工作志》《香格里拉市地名志》两部门（专业）志书送审稿、终审稿评审，如实提出修改意见并以文件形式反馈至编纂单位，对志书中存在问题给予悉心指导和讲解，提升部门（专业）志编修质量，为第三轮志书编修打下基础。

4、始终坚持同步推动，认真完成日常各项工作。一是认真落实好党的建设工作。按照党建工作责任清单、党风廉政建设责任制相关要求，在派驻纪检组、机关工委关心指导下，严格落实党建责任、党风廉政建设主体责任，组织召开2023年党风廉政建设工作、党建工作部署会，坚持把党的建设工作与史志工作紧密结合，做到同部署、同落实，进一步压实主体责任、领导班子“一岗双责”责任。开展党风廉政建设主体责任谈话，已完成全覆盖，做好廉政风险防控登记，4个科室进行了科室风险防控登记，排查出17个风险点，制定防控措施14条，8名职工完成个人风险防控登记，排查出25个风险点，制定防控措施19条。结合“作风革命，效能革命”工作，采取讲党课、支部联建、观看警示教育片等方式，开展支部主题党日活动12次，支部书记讲党课4次，学习6起典型案例通报，参观警示教育基地1次，收看警示教育纪录片“清风云南”电视8期，节日廉洁提醒5次。二是认真落实好意识形态工作责任制，牢牢守住意识形态阵地。召开专题会议研究部署意识形态工作，成立工作领导小组，建立网络意识形态工作责任制，加强对政务公开、微信工作群等意识形态阵地的管理。结合国家安全风险评估工作，定期开展意识形态分析研判，严把资料政治关，涉及市域内党史类书籍、年鉴、志书的出版，严格审定书籍内容有无发表违背党的基本路线，歪曲党的政策，破坏党的集中统一，传播虚假信息、谣言等内容。在出版发行前报香格里拉市保密局、市委宣传部新闻出版局审查。重视保密工作学习，会上强调保密纪律，保密文件如实登记、及时传达、认真保管，不断提高做好保密工作主动性和自觉性。三是认真履行好法制建设责任人职责。带头深入学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实党中央关于全面依法治国的重大决策部署和省委、州委、市委工作要求，把法治建设纳入单位年度工作计划。坚持全面从严治党、依规治党，定期召开班子会研究部署法制建设工作，认真撰写年度述法报告。全年共组织学习法律法规9次，主要学习党内法规和宪法、党章、《中华人民共和国国家安全法》、公务员法、监察法、公职人员处分条例等法律法规，制定单位内部管理制度，切实提高干部职工依法执政、依法行政、依法办事能力。四是认真落实好其他工作要求。结合本单位实际，处理公文规范、及时、准确、安全，对照各项工作考评清单，认真抓实“作风革命、效能革命”、国家安全、平安建设、乡村振兴等工作台账，做好材料归档，及时报送工作亮点及简报信息20份。扎实做好乡村振兴工作，派驻驻村队员1名，挂包干部深入挂联村开展遍访、“双联系一共建双推进”等各项任务，完成832平台采购价值2400元农特产品，组织干部职工向挂联村重点农户开展消费扶贫。认真履行领域内安全生产责任，会上经常强调用火、用电安全，日常做好资料室、陈列室消防安全排查工作，年内未发生过任何安全事件。以节约型机关创建为契机，切实抓好节约办公用品，绿色办公，深入学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树牢过“紧日子”思想，严格预算约束，压缩一般性支出，严控三公经费增长，努力降低行政运行成本，本单位没有地方债务，也不存在拖欠企业账款等情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共香格里拉市委党史研究室共设置6个内设机构，包括：办公室、年鉴编辑室室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党香格里拉市委员会党史研究室。

纳入中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度收入合计3273437.84元。其中：财政拨款收入3271437.84元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加89259.93元，增长2.80%。其中：财政拨款收入增加90026.19元，增长2.83%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少766.26元，下降27.70%。财政拨款收入增加的主要原因是本年度工资调整，五险一金基数上调；其他收入减少的原因是本年度无税收返还手续费。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度支出合计3280092.72元。其中：基本支出2804188.41元，占总支出的85.49%；项目支出475904.31元，占总支出的14.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加74629.47元，增长2.33%。其中：基本支出增加221322.75元，增长8.57%；项目支出减少146693.28元，下降23.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是本年度工资调整，五险一金基数上调；项目支出减少主要原因是本年度项目为上年延续项目，《香格里拉续志》、《香格里拉党史正本》编修、《香格里拉年鉴》编纂出版发行费用支出相比上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2804188.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2650307.13元，占基本支出的94.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153881.28元，占基本支出的5.49％。人均使用公用经费15388.13元，工资福利、五险一金等人员经费人均使用265030元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出475904.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年《香格里拉续志》日常工作经费79700.00元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《齐世昌传略及文稿选》一书的编纂、印刷、出版，地方志资料过程中办公、差旅费用支出，已完成相关各项工作任务；

2.2023年《香格里拉党史正本》编修工作经费8608.00元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《中国共产党香格里拉历史第一卷》一书的编纂、印刷、出版支出，已完成相关出版任务；

3.2023年《香格里拉史志通讯》编辑出版经费36850.00元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《香格里拉史志通讯2022年合刊》的编纂、印刷、出版支出，已完成相关出版任务；

4.2023年《香格里拉年鉴》编纂出版发行经费194860.00元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《香格里拉年鉴2023卷》的编纂、印刷、出版支出，已完成相关出版任务； 

5.2023年《中共香格里拉市委执政纪要》编纂出版发行经费106000.00元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《中共香格里拉市委执政纪要2023卷》的编纂、印刷、出版支出，已完成相关出版任务；

6.2023年市委组织部、市人大下达经费7721.48元，用于中国共产党香格里拉市委员会党史研究室《中国共产党香格里拉历史第一卷》一书的加印，已完成相关印刷任务。

7.2023年党史资料征集调查工作经费41231.43元，用于党史资料征集调查征集过程中办公、差旅费用支出，已完成相关各项工作任务。

8.市委组织下拨《党史正本》印刷出版经费及党建经费933.40元，用于党建经费支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出3271437.84元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比增加90026.19元，增长2.83%,主要原因分析由于上一年度项目延续至本年实施完成，人员经费五险一金基数上调，增资调资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2491707.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.17%。主要用于人员工资、五险一金及公用经费支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出350905.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于缴纳社会保险。

9.卫生健康（类）支出184388.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于主要用于基本医疗、公务员医疗、大病医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出244436.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无差异。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2023年机关运行经费支出153881.28元，比上年增加3843.82元，增长2.56%，主要原因是下乡及调研采集次数增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市委员会党史研究室资产总额172505.94元，其中，流动资产64165.56元，固定资产108340.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17552.09元，其中固定资产增加23344.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额249550.00元，其中：政府采购货物支出16700.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出232850.00元。授予中小企业合同金额249550.00元，其中：授予小微企业合同金额249550.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入:指州财政部门当年拨付的资金

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100128301111