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中国共产党香格里拉市委员会组织部

2024年度部门决算公开目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员1室、公务员2室、信息管理室、干部监督室、干部教育室、市委市直机关工委、新闻中心、党员教育中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,分别是：1、中共香格里拉市委组织部纳入中共香格里拉市委组织部2024年度部门决算编报的单位与中共香格里拉市委组织部所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）凝心铸魂，党的创新理论武装全面加强。一是高站位抓实政治忠诚教育和党性教育。制定41条巩固拓展主题教育成果长效措施，建立健全“四个以学”长效机制，持续推动主题教育成果转化。全面开展党纪学习教育，制定工作方案，细化15条具体措施，深入96个基层党组织开展点对点指导联络。督促指导基层党组织举办专题读书班76场次，集中学习165场次，开展警示教育会718场次、纪律党课1217场次，组织到廉政教育基地实地参观学习55场次。二是高标准抓实党的创新理论武装。动员基层组织和党组织书记开展党的二十届三中全会精神宣讲1179场次，覆盖36700余人。三是高质量完善理论教育培训长效机制。采取“请进来＋走出去”的方式举行专题培训班，年内开展16期干部主体培训班，覆盖1216人次。发挥云南干部在线学习平台作用，组织各级干部参加网络学习培训658人次，调训领导干部外出参加省、州培训班63期，覆盖372人次。精心制定2024年度党员教育工作要点、重点培训班次计划，举办“万名党员进党校”培训班28期，覆盖党员5593人。

（二）选贤任能，干部干事创业热情显著提振。一是强化把关，树牢导向，激励干部担当作为。提拔调整干部4批次165人次，晋升职级2批次86人次，激励干部担当作为。二是从严管理，正风肃纪，全面加强干部监督。发出廉洁自律征求意见函16份，涉及干部461名。充分发挥信访、电话、“12380”综合举报受理平台作用，畅通干部监督渠道。三是规范有序，提质创新，提升公务员工作水平。招录普通公务员34名、定向选调生3名。四是选优派强，推动履职，加强驻村队伍管理。年内调整驻村工作队员11批次，涉及123人次，全市现有驻村工作队员165名。

（三）强基固本，抓基层打基础工作更加扎实。一是突出政治引领，党建责任体系持续完善。明确基层党建9项重点工作任务和29条具体工作措施，下发市委常委落实党内工作制度的提醒函2份、党委（党组）基层党建工作提醒函5份。制发党建带群建工作要点，明确26条重点任务，开展党建带群建活动204场次。二是突出赋能提质，组织体系建设更加严密。对分类定级的59个中间党支部和20个后进党支部，开展结对共建72场次，推动晋位升级。落实“四个一”整顿机制，全面完成15个软弱涣散党组织整顿验收。优化组织设置，全年新增党支部20个，命名、公示2024年度“香格里拉先锋红旗党支部”16个。新发展党员249名。三是突出服务大局，引领保障作用有力彰显。深入推进新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划，开展各类志愿服务832场次，以喜迎中国共产党成立103周年“九个一”系列活动动员各级党组织奋进新征程。招录18名基层治理专干充实基层力量。做好“乡村振兴·积分超市”提质扩面提升行动，持续发展壮大村级集体经济，激活乡村振兴发展动能。

（四）筑巢引凤，人才发展活力得到有效激发。一是建机制强谋划。调整充实市委人才工作领导小组，新纳入3家成员单位，召开2024年人才工作领导小组第一次会议和市委人才工作会议。全面统计人才资源，建立“乡土人才库”，入库人才758人，扎实做好人才储备工作。二是搭平台聚资源。抓实人才培养，评选出香格里拉市专业技术学科带头人40人。三是强保障优服务。与州委人才办一同开展2024年高层次和急需紧缺人才专项招引工作，计划招引3名教育、医疗人才入香。做优人才服务，在北京大学开办1期人才国情研修培训班，强化人才公寓管理，截至目前，共有21名人才入住。

（五）创优争先，部门自身建设更加严实有力。通过部务会、理论学习中心组、读书班等开展集中学习23次，开展“三会一课”、主题党日26次，领导班子成员带头上党课6次，选派干部职工“走出去”，到组干院、发达地区等参加培训9期，覆盖组工干部23人，举办“组工讲堂”、业务培训活动2期，强化组工队伍能力素质提升。落实“三法三化”，大兴调查研究之风，紧紧围绕干部、基层党建、人才等方面的突出问题开展专题调研2次。发布信息1200余篇，信息稿件被云岭先锋网、云南组工通讯等省级平台采用26篇，被中国组织人事报、共产党员网等中央级平台采用7篇，召开党风廉政工作部署会议3次，严格日常教育管理监督，开展廉政谈话30人次，树立组工干部良好形象，建设廉洁模范部门。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部2024年度收入合计21201627.50元。其中：财政拨款收入20629600.34元，占总收入的97.30%；单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入572027.16元，占总收入的2.70%。

与上年相比，收入合计增加1641259.86元，增长8.39%。其中：财政拨款收入增加3119232.70元，增长17.81%；单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入减少1477972.84元，下降72.10%。主要原因是2024年单位村级活动场所建设项目基建项目经费收入比上年增加3134867元，而2024年部门减少沪滇帮扶人才公寓建设项目和减少主体培训班次导致培训费收入减少等原因，导致收入较上年增加一些。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部2024年度支出合计21771059.34元。其中：基本支出8162655.04元，占总支出的37.49％；项目支出13608404.30元，占总支出的62.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

    与上年相比，支出合计增加2780691.70元，增长14.64%。其中：基本支出增加560432元，增长7.37%；项目支出增加2220259.7元，增长19.5%；单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年单位村级活动场所建设项目基建项目经费支出比上年增加3134867元，而2024年部门减少沪滇帮扶人才公寓建设项目和主体培训班次培训费支出；全年职工工资五险等人员经费增加，导致支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8162655.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7652528.69元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费510126.35元，占基本支出的6.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13608404.30元。其中：基本建设类项目支出7377438.00元。

1.2024年全市驻村工作队员生活补助及驻村工作队工作经费1608051.00元，主要用于全市2023年下派102名驻村工作队员提供必要的交通、通讯、生活等保障和提供每人每年5000.00元工作经费保障。

2.2024年市委各“工委”办局日常工作经费421323.80元，主要用于保障各“工委”办局日常工作开展。

3.2024年市委组织部档案认定工作经费200000.00元，主要用于认定文书档案4000盒。

4.2024年市委组织部各科室各类培训及会议经费450941.50元，主要用于：1、开展干部教育培训、“万名党员进党校”、党务干部培训、公务员初任培训、入党积极分子、党员发展对象、选调生、“青苗班”等各类培训班24期（其中州外培训12期），培训党员干部2000人；2、选派干部挂职及外出培训20余次 。

5.2024年市委组织部各科室业务工作专项经费607020.00元，主要用于下拨党支部工作经费170个，保障各党组织开展基本活动。开展干部人才公务员党建综合调研督察60次，以查促落实，确保年度各项任务落实落地。及开展公务员招录等其他业务工作。

6.2024年市委组织部各网络平台建设租用运维服务经费62500.00元，主要用于保障智慧党建”调度指挥中心网络运行、移动云SaaS中移文本通服务3个账户的使用及办公区移动网络正常运行。

7.香财建〔2023〕37号村级组织活动场所建设项目经费7377438.00元，主要用于全市7个乡镇13个行政村村级组织活动场所建设项目工程款支付。

8.香财农〔2024〕27号党政干部挂职培训项目经费1092000.00元，主要用于选派党政领导干部150人赴沪培训（3期）培训经费900000.00元；安排2人赴上海市杨浦区顶岗锻炼一年生活补贴192000.00元。

9.香财行【2024】4号2023年干部教育培训现场教学点创建工作经费100000.00元，主要用于打造香格里拉市现场教学点2个。

10.香财行【2024】5号选调生工作生活补助资金260000.00元，主要用于：1、给予肖祥铭、谭海云、杨树云、鲁茸央几、奔姆卓玛5位试用期满考核合格的同志5万元的一次性工作生活补贴；2、给予史晓昀和杨乔彬2位新录用同志到岗后每人一次性1万元租房补贴。

11.香财行【2024】6号2023年选调生到村任职中央补助资金42200.00元，主要用于组织开展选调生全覆盖素质能力提升培训班。

12.香财行【2024】12号2024年选调生到村工作中央补助资金25480元，主要用于组织开展选调生全覆盖素质能力提升培训班。

13.香格里拉市党政人才暨主要领导干部能力培训班经费221450.00元，主要用于举办香格里拉市党政人才暨主要领导干部能力培训班。

14.盘龙区委组织部和云南民族大学帮扶资金（非财政拨款收入）1140000元，主要用于活动场所建设和单位档案室建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出20629600.34元,占本年支出合计的94.76%。与上年相比增加3119232.70元，增长17.81%,完成年初预算的174.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10100021.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.96%,完成年初预算的102.07%。主要用于2024年度职工工资、全市驻村工作队员工作经费和生活补贴、全市干部教育培训工作、基层党建工作、公务员工作、人才工作、村级组织活动场所建设等工作以及公车、人员等运行经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出883812.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的119.24%。主要用于机关事业单位养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位社保基数提高导致社会保险费增加。

9.卫生健康（类）支出586341.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的96.38%。主要用于主要用于基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是单位社保基数提高导致社会保险费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1092000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的100%。主要用于党政干部挂职锻炼和外出培训支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出589987.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%,完成年初预算的102.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位公积金基数提高导致公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出7377438.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.76%,完成年初预算的100%。主要用于村级组织活动场所建设项目资金支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为22622.63元，完成年初预算的68.55%；支出决算较上年减少161761.37元，下降87.73%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为21762.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.20%，完成年初预算的72.54%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为860.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.80%，完成年初预算的28.67%。

因公出国（境）费较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179384.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16762.63元，增长335.25%；公务接待费支出决算较上年增加860.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加860.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为22622.63元，完成年初预算的68.55%，支出决算较上年减少161761.37元，下降87.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为21762.63元，完成年初预算的72.54%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为860.00元，完成年初预算的28.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格加强对公务用车运行维护费支出管理，2024年产生公车燃油、保险、洗车、过路费等21762.63元。2024年单位无因公出国（境）费支出和公务用车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车购置费支出决算减少179384.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16762.63元，增长335.25%；公务接待费支出决算增加860.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是原因是2023年6月单位公车因年久失修，报废下账，仅产生运维费5000元，2023年12月新购公车一辆，2024年产生公车燃油、保险、洗车、过路费等21762.63元，故运维费较上年大幅提高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇和市外开展组织相关工作、会议、调研、考察等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南民族大学审计组到香格里拉市审计帮扶资金使用情况产生接待1个批次，7人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2024年机关运行经费支出508667.35元，比上年增加63104.77元，增长14.16%,主要原因是2024年单位干部、党建等工作下乡增加公车运行维护费增加，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公耗材、零星办公用品购置、书刊报刊杂志费、行政人员公务交通补贴、工会经费、退休人员公用经费、公务用车运行维护费、水电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会组织部资产总额13327332.34元，其中，流动资产385984.07元，固定资产1286588.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11620000元，无形资产34759.61元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6759297.29元，其中固定资产减少399937.38元，减幅23.71%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值130940元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

        三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额65123.63元，其中：政府采购货物支出32700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32423.63元。授予中小企业合同金额35150.00元，其中：授予小微企业合同金额28000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100120301111

市委组织部2024年度部门决算公开表样20251023102901978.xls

2024年决算说明--香市组织部.docx