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香格里拉市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

香格里拉市搬迁安置办公室主要职能

1.贯彻执行党和国家的移民方针、政策和法律法规，研究拟定全市移民工作实施办法，经批准后组织实施，做好相关服务。

2.在市委、市政府的领导下和上级有关部门的指导下，做好我市大中小型水利水电开发工程项目的移民工作。

3.负责配合项目法人和设计单位，编制我市建设征地移民安置实施规划和建设征地移民安置实施年度计划。

4.负责本行政区域内的水库移民和建设征地移民后期扶持和帮扶工作，做好移民来信来访工作。

5.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、征地移民安置股、后期扶持股。

所属单位1个，分别是：香格里拉市搬迁安置办移民开发技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：迪庆州香格里拉市搬迁安置办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）坚定不移加强党的全面领导，为推动搬迁安置工作高质量发展提供坚强的组织保证。

一是强化政治引领。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持第一议题常态化，把“第一议题”融入日常、抓在经常，领导班子带头执行双重组织生活制度，全面学习贯彻党的二十大及历次全会精神，2024年开展党组理论学习中心组集中学习11次，坚持把习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党中央决策部署的制度机制纳入“第一议题”开展学习；年初党组召开专题会议，对搬迁安置办2024年党建、党风廉政建设、意识形态、作风效能革命、国家安全、民族团结、平安建设等各项工作进行了专题研究部署。

二是扎实开展党纪学习教育。按照中央、省委、州委、市委关于在全党开展党纪学习教育的工作部署要求，结合市委《关于在全市党员中开展党纪学习教育的实施方案》，市搬迁安置办结合工作实际，研究制定了《香格里拉市搬迁安置办公室学习计划》以及《党纪学习教育总计划表》，按照工作要求及时召开动员部署会，截至目前开展读书班暨集中学习3次、“红+廉”学习教育活动1次、开展典型案例（警示教育）学习2次、党支部书记在支部讲廉政党课2次。

三是班子建设全面加强，主体责任落细落实。班子成员按照职责分工，认真履行党建、党风廉政、意识形态等“一岗双责”职责，把各项工作纳入年初党组专题会议进行研究部署，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核；严格执行“三重一大”集体决策制度，全办“三重一大”事宜严格按程序决策、按规矩办事，领导班子决策的准确性和权威性进一步加强；全年，党组专题研究党风廉政工作2次、开展上级“一把手”对下级“一把手”监督谈话5人次，任职前谈话2人次，研究人事、资金、项目等相关事宜18次。  

（二）扎实有序推进龙盘水电站项目建设前期工作。

2024年3月18日，省委召开专题会议以来，市委、市政府坚决贯彻落实省委“要从服务国家发展战略，促进地方经济高质量发展、增进民生福祉的高度，全面启动并加快龙盘水电站开发建设工作”的总体要求和州委、州政府统一部署，把龙盘水电站开发建设作为全市当前及今后一段时期的大事、要事来推进，各项工作正不塌时序、稳妥有序开展。

一是加强组织领导，为项目有序推进提供坚强的组织保障。2024年4月10日，全州搬迁安置工作业务培训会议召开以来，市委、市政府坚决贯彻落实省委、省政府和州委、州政府统一部署，把龙盘水电站开发建设作为全市当前及今后一段时期的大事、要事来推进，各项工作正不塌时序、稳妥有序开展。

市级成立了以市委书记和市长为双组长的加快推进重大水电建设项目工作领导小组，下设办公室及5个专项工作组。建立了四级联动机制并制定下发《香格里拉市加快推进重大水电项目挂联包保方案》《香格里拉市重大水电项目建设群体性事件应急处置预案》等方案，提前对干部包户、责任分工等事项进行了明确。针对龙盘水电站淹没影响人口数量多、牵涉范围广、工作量大的实际，市委市政府组织市、乡、村级领导干部分批次到屏山、绥江、巧家、宁南等地考察学习，充分了解学习借鉴水电移民搬迁安置的先进工作经验和吸取别地的经验教训。市委、市政府多次召开常委会、常务会、专题会，听取龙盘水电站移民安置工作推进情况，研究讨论社会稳定评估报告，深入分析安置点选址等重要事项。9月19日至9月25日，全市1800余名挂包干部连续奋战，持续进村入户，开展摸底调查，政法、公安、网信等部门持续加强社会面和网络舆情管控，为“停建通告”的平稳发布和今后一段时期的工作奠定了坚实的基础。9月22日省人民政府发布龙盘水电站“停建公告”，我市库区态势总体平稳，实现了停建通告的平稳着陆。

    二是加强队伍建设，细化人员分工，稳妥有序做好实物指标调查工作。在成立书记、市长为组长的龙盘水电站香格里拉市实物指标联合调查工作领导小组的基础上，确定45个人房组、33个土地组花名册下发至各涉库乡（镇）及部门，机关和企事业组已与工信、市场监管等部门进行对接并收集企业名单，开展实调前期收资等工作；为稳妥有序推进实物指标调查工作，采取了循序渐进的方式开展试点调查，从线外逐步转向线内完成了库区53户209人及4个村委会集体资产的实物指标试点调查演练工作，为实调的全面铺开奠定基础；强化理论学习，以《金沙江中游龙盘水电站建设征地实物指标调查细则及工作方案》及州办下发的工作指引1、2、3期、宣传口径为重点，各乡（镇）组织联合调查工作组组长、副组长等以研讨交流等方式开展了政策理论学习。

10月30日，我市组织召开香格里拉市重大水电项目建设实物指标调查动员部署会议。会议针对当前龙盘水电站开发建设工作面临的任务和形势，总结实物指标试点调查工作开展情况，立足于全面转入正式调查的任务要求，对当前和下一阶段重点工作进行安排部署，截至目前5个乡（镇）均已召开镇级动员部署会，26个行政村均已召开村级动员部署会，各村民小组召开了组级动员会，实现了实物指标调查工作顺利转段。涉库五个乡镇均已开始实物指标正式调查，截止11月13日，已完成103户328人、10个办公用房、462.79亩（农村土地）的实物指标调查工作。

在资金保障方面，10月23日市政府常务会议专题研究并通过了5个涉库的乡（镇）龙盘水电站独立费用实行独立核算事宜，我办按照会议要求，于11月7日下发了《香格里拉市搬迁安置办公室关于下拨龙盘水电站前期配合工作经费的通知》（香搬发〔2024〕10号）文件；11月11日五个涉库乡（镇）完成了龙盘水电站移民资金银行账户开设工作；11月11日我办完成了前期配合工作经费下拨工作，共计下拨2300万元。后勤保障工作由各乡镇统筹负责，食宿统一安排分开结算，交通由乡镇统一购买第三方服务予以保障。

三是强化社会面管控，加强情报预警，确保整体形势平稳可控。紧盯社会面管控和情报预警工作，州市公安每日联动开展情报研判会商和调度，严格落实联勤值守要求，确保应对及时、风险可控，每日安排警力下沉5个乡镇，以金江吾竹村等村组为重点，开展巡逻防控、交通安全检查、矛盾纠纷排查化解等工作，并在市局成立50人的应急队伍做好应急准备；紧盯重点人员管控工作，对持反对意见人员进行全面梳理摸排并纳入视线管控，强化见面走访、源头稳控；紧盯网络舆情工作，紧盯网上网下涉及龙盘水电站开发建设的舆情巡查监测，自9月22日以来，舆情管控组累计监测发现丽江、迪庆籍群众和自媒体发布涉及龙盘水电站的相关信息264条，累计处置完成负面舆情信息21条；每日梳理5个涉库乡（镇）实物指标调查工作中发现的问题，并积极向州专班对接沟通。

（三）坚定不移推进全市移民搬迁安置工作，深化作风效能建设。

一是开展后扶人口动态管理。按照人口动态管理要求，上半年共核减后扶人口22人，共计发放直补资金176.16万元，惠及2936人；在开展直补资金发放工作中，我办及时对涉及的5个乡镇开展了直补人口动态管理排查工作，经过排查，发现在小中甸镇联合村共着村民小组存在未及时核减后扶人口1人，已收回多发的直补资金3000元。

二是移民后期扶持项目有序推进。2024年计划实施后期扶持项目3个：其中小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村委会都日谷、碧谷、都土、诺南保、区丁村民小组蔬菜大棚建设项目，计划总投资474.56万元，2月份开工建设，现已完工并完成工程审计结算；小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村齐学谷、吴公小组圈舍建设项目，计划总投资474.03万元，于9月6日验收，现已完成工程决算审计；三坝乡瓦刷村委会下直恩村民小组美丽家园移民新村建设项目，计划总投资582.21万元，2月份开工建设，目前正在实施，进度超90%，正在抓紧实施。

三是按时足额发放库区移民第一、二、三季度长效补偿资金974170.41元。其中阿海水电站涉及2户4人，完成发放11378.37元；梨园水电站涉及库区112户490人，完成发放426584.79元；涉及施工区38户141人，完成发放503807.25元；去学水电站涉及2户12人，完成发放32400.00元；完成阿海水电站库区洛吉乡洛吉村木圣土村民小组基础设施提升工程建设项目验收及工程结算审计，项目总投资为74.5万元。

四是深入推进转作风提效能工作。围绕移民群众关注、关心的问题，坚持以作风革命、效能革命推动形成转作风、下基层、抓落实的工作导向，把解决问题、工作提速、服务提质传导到全体干部职工，效率意识不断提升。2024年龙盘水电站项目建设前期工作开展以来，市指挥部、市搬迁安置办累计下沉到5个涉库乡镇一线调研指导工作40余次，下沉干部职工400余人次实地调研；扎实开展驻村帮扶工作，下派1名职工到小中甸镇联合村驻村开展帮扶工作，2024年班子成员到挂钩点开展调研20次，实施后扶项目2个。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市搬迁安置办公室2024年度收入合计31739443.45元。其中：财政拨款收入31322454.39元，占总收入的98.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入416989.06元，占总收入的1.31%。

与上年相比，收入合计减少733469.28元，下降2.26%。其中：财政拨款收入减少1126804.43元，下降3.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加393335.15元，增长1662.88%。主要原因是主要原因是相较2023年，2024年移民后期扶持项目资金、大中型水库移民后期扶持项目及政府基金类项目收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市搬迁安置办公室2024年度支出合计31709815.33元。其中：基本支出4548715.80元，占总支出的14.34％；项目支出27161099.53元，占总支出的85.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2469147.52元，下降7.22%。其中：基本支出增加420391.96元，增长10.18%；项目支出减少2889539.48元，下降9.62%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是相较2023年，2024年政府基金类项目支出及大中型水库移民后期扶持专项支出均有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4548715.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4337408.20元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211307.60元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27161099.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年大中型水库移民后期扶持资金项目经费2840000.00元，主要用于联合村都日谷、碧古、都土村民小组蔬菜大棚建设项目，联合村齐学谷、吴公、祝公圈舍建设项目。

移民工作经费专项资金项目经费109555.34元，主要用于香格里拉市搬迁安置办公室日常办公开支。

2024年第一批省级库区基金资金项目经费3390000元，主要用于下直恩村民小组“美丽家园移民新村”建设项目、联合村齐学谷、吴公、祝公圈舍建设项目、联合村都日谷、碧古、都土村民小组蔬菜大棚建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出7936766.85元,占本年支出合计的25.03%。与上年相比增加1646646.40元，增长26.18%,完成年初预算的187.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3460067.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.60%,完成年初预算的109.78%。主要用于人员经费（工资福利支出、年终奖）公用经费（办公费、印刷费、水电费、工会经费、残疾人保障金等）相关支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出445784.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%,完成年初预算的106.15%。主要用于上缴单位部分养老保险支出及离退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是单位部分养老保险有所增加。

9.卫生健康（类）支出347240.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的108.73%。主要用于上缴单位部分行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是单位部分行政医疗费用、事业医疗费用及公务员医疗补助有所增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3278495.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.31%,年初无此项预算。主要用于开西、都日谷村民小组藏香猪圈建设项目、齐学谷村民小组活动场所建设、诺南堡村民小组活动场所改造、小中甸牦牛育肥标准化养殖建设项目、三坝乡江边村白马厂移民安置点“美丽家园移民新村”建设项目、三坝乡江边村光伏提水灌溉项目、小中甸水利枢纽库区小中甸镇联合村布普、奶思村民小组养殖圈舍建设项目、罗申作“美丽家园移民新村”建设项目、下直恩村民小组“美丽家园移民新村”建设项目；造成预决算差异的主要原因是该支出均为中央及省级补助项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出405178.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%,完成年初预算的121.92%。主要用于上缴单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位部分住房公积金有所增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26950.00元，决算为24321.00元，完成年初预算的90.24%；支出决算较上年减少2478.20元，下降9.25%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为26950.00元，决算为24321.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的90.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2478.20元，下降9.25%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26950.00元，支出决算为24321.00元，完成年初预算的90.24%，支出决算较上年减少2478.20元，下降9.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为26950.00元，决算为24321.00元，完成年初预算的90.24%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于年初预算数的主要原因是2024年车辆维修费较2023年有所减少，整体公务用车运行维护费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2478.20元，下降9.25%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年车辆维修费较2023年有所减少，整体公务用车运行维护费有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民后期扶持及搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出211307.60元，比上年增加20949.60元，增长11.01%,主要原因是水费、电费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。等部门日常费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，香格里拉市搬迁安置办公室资产总额5461381.16元，其中，流动资产4891434.29元，固定资产569946.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838101.5元，其中固定资产增加279310.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额401517.54元，其中：政府采购货物支出376514.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25003.54元。授予中小企业合同金额151475.00元，其中：授予小微企业合同金额16555.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100747201111