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中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度部门决算公开报告

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、加强党员干部思想政治教育。全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化，在机关教育党组织开展“忠诚教育”，在农村“两新”领域开展感党恩、听党话教育活动。下发党员教育五年规划，完成普通党员“万名党员进党校”培训。组织和动员基层党组织和党员参与疫情防控，划拨党费用于防控物资购买和干部慰问。

2、筑牢干部理想信念。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义作为首要政治政务和长期工作主题，加强政治忠诚教育和理想信念教育，举办学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题研讨班。举办脱贫攻坚实战能力提升培训班，全覆盖培训市乡村干部。选派60名干部参加2期省级培训班，组织市乡村干部130人参加州级培训班，选派1名干部到上海对口部门挂职锻炼1年。

3、加强领导班子和干部队伍建设，激励担当作为的用人导向进一步树牢。树立实干用人导向，提前研究谋划2021年市乡村三级党组织换届，结合干部考察、总支书记分析研判、驻村工作队员管理等加大干部调研力度。注重脱贫攻坚等重大任务一线选拔使用干部，精心培养选拔优秀年轻干部。扎实推进公务员队伍建设。制定综合管理类公务员职级晋升工作实施方案，突出实干导向，注重向基层一线和脱贫攻坚一线倾斜，稳妥有序开展全市职务职级晋升工作。

4、树立第一发展资源理念，全市人才工作基础进一步夯实。坚持党管人才原则，把人才队伍建设摆在突出位置，积极整合各方面资源，强化人才引进和现有人才素质提升。加强卫生人才队伍建设，结合香格里拉市医院即将成立实际需求，储备全市医疗人才队伍。

5、加强组织部门自身建设，组工干部队伍能力素质进一步提升。通过抓政治建部、是抓服务立部、抓实干兴部、抓文化强部等营造学习研究、思考问题的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员2人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度收入合计993.63万元。其中：财政拨款收入993.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与

上年对比减少85.52万元，减少7.93%，主要原因是本年度由于公用经费、项目经费同比上年收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度支出合计1,355.47万元。其中：基本支出776.24万元，占总支出的57.27%；项目支出579.23万元，占总支出的42.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少21.73万元，减少1.66%，其中基本支出776.24万元，比上年减少188.7万元，增19.22%，项目支出579.23万元，比上年增加165.26万元，增幅38.42%，财政预算拨款支出比上年减少原因是本年度由于对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出776.24万元。与上年对比减少188.7万元，减幅19.22%，主要原因是因动作调动单位人员工资及社会保险等福利费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出703.47万元，占基本支出的90.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72.77万元，占基本支出的9.37%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出579.23万元。与上年对比增加165.26万元，增幅38.42%，主要原因是2021年较上年增加市直机关党支部工作经费30万元；干部教育培训经费22万元；干部综合管理信息平台建设专项经费15万元；“三线一中心”党建长廊建设经费5万元、市委组织部办公室业务专项经费7万元等。具体项目开支及开展工作情况：保障148个市直机关党支部工作经费、举办各类主体干部教育培训班次16期、保障“三线一中心”党建长廊建设示范点3个及市委组织部办公室办公设备采购等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款支出1,355.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少21.73万元，减少1.66%，其中基本支出776.24万元，比上年减少188.7万元，增19.22%，项目支出579.23万元，比上年增加165.26万元，增幅38.42%，财政预算拨款支出比上年减少原因是本年度由于对个人和家庭的补助、公用经费同比上年相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,193.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.03%。主要用于工资福利支出、办公费、公务用车运行维护费、对个人和家庭补助等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出35.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助及其他卫生健康支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出45.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于沪滇帮扶中党政干部培训36万元，挂职干部生活补助9.6万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出34.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.06万元，完成预算的51.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元，完成预算的51.5%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年公务用车改革后我部门核定公车2辆，2021年财政预算公车运行维护费为4万元。2021年归还借用公车1辆，所以公务用车运行维护费相应减少。年内部门三公经费支出未超出预算金额。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.94万元，下降48.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.94万元，下降48.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年公务用车改革后我部门核定公车2辆，2021年财政预算公车运行维护费为4万元。2021年归还借用公车1辆，所以公务用车运行维护费相应减少。年内部门三公经费支出未超出预算金额。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元，2021年单位在编公车1辆，公务用车运行维护费支出2.06万元，其中包含部门公车燃油费1.53万元、公车维修及维护费费0.53万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会组织部2021年机关运行经费支出72.77万元，与上年对比减少46.44元，主要原因分析办公费跟培训费减少。部门机关运行经费主要用于办公费26.66万元、水费0.15万元、电费2.66万元、差旅费1.12万元、租赁费0.13万元、会议费2.23万元、培训费5.48万元、工会经费5.18万元、福利费0.06万元、公务用车运行维护费2.06万元、其他交通费用19.59万元、其他商品和服务支出7.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会组织部资产总额417.79万元，其中，流动资产95.73万元，固定资产303.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.96万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57.75万元，其中固定资产增加57.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额65.94万元，其中：政府采购货物支出65.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

市委组织部无其他重要事项情况说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （五）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

 （六）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 （七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53340100120301111

市委组织部2021年决算表.xls