监督索引号53340100121601000

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2024年度部门决算目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共香格里拉市委政法委作为香格里拉市人民政府的组成部门，主要履行以下职能：

(1)根据党中央的路线、方针、政策和省委、州委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动，組织推动依法治县计划的实施。

(2)对全县政法工作作出全面性的部署，并督促落实，不断加强党对政法工作的领导。

(3)组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

(4)组织协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

(5)检查政法部门执行法律法规和党的路线、方针、政策的情况，研究制定并完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。进一步增强法学理论研究和交流，推动平安香格里拉、法治香格里拉、和谐香格里拉建设，

(6)支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处、督办工作。

(7)组织、协调和指导全县社会政治稳定工作。

(8)组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作中出现的新情况、新问题，提出解决问题的决策

(9)全面抓好我县乡（镇）社会管理综治维稳中心建设，推进全县基层网格化管理工作，提高基层社情民情信息员队伍的积极性，应对当前维稳形势的需要，确保全县社会和谐稳定。

(10)负责政法委机关的干部管理、教育和培训工作以及党群工作。

(11)办理上级领导机关和领导交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：政法办公室、政策研究室、政治安全与反邪教协调股、维稳指导股、综治督导与基层社会治理股、执法监督与法治股、新闻宣传与信息化股、政工科、法学会。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会政法委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员26人。包括财政拨款开支经费的人员26人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位工作总结涉密，不能再决算系统上传作辅助资料，望相关部门给予支持与理解。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2024年度收入合计16552202.74元。其中：财政拨款收入15463955.59元，占总收入的93.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1088247.15元，占总收入的6.57%。

与上年相比，收入合计增加3003647.35元，增长22.17%。其中：财政拨款收入增加2080905.20元，增长15.55%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加922742.15元，增长557.53%。主要原因是2024年增加三级综治中心网格化服务管理工作人员工资经费497283.8元、2024年网格化服务管理人员工资经费923527.07元、网格化服务管理工作专项经费1305235.4元，2024年增加得荣、乡城2024年度交界区域“平安建设基金”1,050,000元等收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2024年度支出合计16541862.21元。其中：基本支出5634435.72元，占总支出的34.06％；项目支出10907426.49元，占总支出的65.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2611793.82元，增长18.75%。其中：基本支出减少311623.67元，下降5.24%；项目支出增加2923417.49元，增长36.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加三级综治中心网格化服务管理工作人员工资经费497283.8元、2024年网格化服务管理人员工资经费923527.07元、网格化服务管理工作专项经费1305235.4元等经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5634435.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5335935.75元，占基本支出的94.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298499.97元，占基本支出的5.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10907426.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.香财行〔2024〕Z号护路办工作经费74644.5元，主要用于支付建塘镇铁路护路联防工作经费、支付小中甸镇铁路护路联防工作经费、支付虎跳峡镇铁路护路联防工作经费、支付护路宣传资料费用等支出；

2.香财行〔2024〕Z号公益性社保补贴44420.12元，主要用于支付公益性人员工资相关费用支出；

3.香财行〔2024〕1号创建全国市域社会治理现代化工作经费323424元，主要用于购买复印纸费用、支付虎跳峡镇综治中心建设市级配套资金、支付东旺乡综治中心建设市级配套资金、支付上江乡开展政策法规宣讲差旅费等相关费用支出。

4.香财行〔2024〕1号综治维稳经费949119.6元，主要用于支付财务咨询服务费、支付志愿者生活及住房补贴、支付交界区域“平安建设基金”、支付东旺乡胜利村驻村工作经费及日常工作经费等相关费用支出；

5.香财行〔2024〕Z号香格里拉市、乡城县、得荣县交界区域平安建设资金958842元，主要用于支付东旺乡胜利村交界区域“平安建设基金”、支付交界地区平安细胞建设、党建共建共创、政策宣讲培训、优秀村组干部和党员奖补等资金等相关费用支出。

6.香财行〔2024〕1号2024年三级网格员补贴资金4237560元，主要用于支付各乡（镇）2023年度三级网格员补贴资金、支付建塘镇三级网格员补贴资金。

7.香财行〔2024〕1号2024年平安建设工作经费91300元，主要用于支付东旺乡小学平安建设宣传活动经费、支付平安办光盘、更换硬盘费用等相关费用支出。

8.香财行〔2024〕1号基层社会治理创新试点工作经费880000元，主要用于支付基层社会治理平台租用及服务费。

9.香财行〔2024〕1号扫黑除恶专项斗争工作经费302070元，主要用于支付香格里拉市司法局扫黑除恶工作经费、支付购买扫黑办涉密电脑、支付格咱乡木鲁村工作经费等相关费用支出。

10.香财行〔2024〕1号三级综治中心网格化服务管理工作人员工资经费497283.8元，主要用于支付网格化服务管理工作人员工资。

11.香财行〔2024〕16号下达2024年网格化服务管理人员工资经费923527.07元，主要用于支付网格化服务管理工作人员工资。

12.香财行〔2024〕3号网格化服务管理工作专项经费1305235.4元，主要用于支付虎跳峡镇网格员亮身份门牌制作费用、支付购买综治中心涉密电脑费用、支付上江乡综治中心建设经费、支付格咱乡综治中心系统建设“以奖代补”经费等相关费用支出。

13.香财行〔2024〕78号下达东旺乡上游村平安建设资金100000元，主要用于支付东旺乡上游村平安建设资金。

14.香财行〔2024〕67号2024年综合治理（平安云南建设）专项资金220000元，主要用于支付东旺乡综合治理、支付尼西乡综合治理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出15463955.59元,占本年支出合计的93.48%。与上年相比增加2080905.20元，增长15.55%,完成年初预算的112.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13689751.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%,完成年初预算的110.04%。主要用于支付基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出320000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%,完成年初预算的100.00%。主要用于支付办公费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出610124.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的126.80%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出423848.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%,完成年初预算的109.53%。主要用于支付职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出420231.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%,完成年初预算的105.91%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，决算为45435.09元，完成年初预算的75.73%；支出决算较上年增加10699.55元，增长30.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为37892.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.40%，完成年初预算的75.78%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.60%，完成年初预算的75.43%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6949.55元，增长22.46%；公务接待费支出决算较上年增加3750.00元，增长98.87%；具体是国内接待费支出决算7543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3750.00元，增长98.87%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为45435.09元，完成年初预算的75.73%，支出决算较上年增加10699.55元，增长30.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为37892.09元，完成年初预算的75.78%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为7543.00元，完成年初预算的75.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是严格落实中央和省过紧日子有关要求，厉行节约，严控公务接待数量和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6949.55元，增长22.46%；公务接待费支出决算增加3750.00元，增长98.87%，具体是国内接待费支出决算7543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是虫草采挖季节，车辆长时间在山上使用，导致车辆损坏及2个车胎报废，增加车辆维修费，由于车辆排量大（耗油），增加燃油费。二是今年以来，我委承担起涉龙盘水电站维稳工作，同时包保起上江乡格兰村，自实物指标调查工作启动后，下乡开展任务安排部署、重点人员走访、入户调查等工作；到丽江辖区出差协调、对接涉龙盘水电站维稳相关事项次数变多，增加燃油费。三是2024年云登寺向活佛转世灵童坐床仪式，安保维稳工作压力大、任务重，多次深入实地开展安保维稳等相关工作，增加燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡开展任务安排部署、重点人员走访、入户调查等工作、到丽江辖区出差协调、对接涉龙盘水电站维稳相关事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省见义勇为基金会一行到香格里拉市调研、接待省级普法工作队一行6人到香格里拉市开展专项普法督查、支付接待大理州政法系统代表团一行赴迪庆开展涉藏维稳工作协作暨考察工作组、支付接待云南省高院重大案件调查工作组一行、支付接待云南省见义勇为工作中心（基金会）奖励慰问工作组一行、支付接待云南省委“利剑护蕾”专项行动工作组一行、支付接待丽江市玉龙县委政法委一行、支付接待乡城县委政法委到香格里拉开展边界协作协商等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出298499.97元，比上年减少735102.43元，下降71.12%,主要原因是：2024年综治维稳经费列入项目中核算。部门机关运行经费主要用于支付公务员交通补贴、支付水电费、支付软件正版化操作系统维护费、支付公互联网专线使用费等支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会政法委员会资产总额1008314.51元，其中，流动资产141898.57元，固定资产866415.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24101.63元，其中固定资产减少34000.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1030547.09元，其中：政府采购货物支出86287.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出944260.09元。授予中小企业合同金额113179.09元，其中：授予小微企业合同金额101279.09元。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见附表）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引号53340100121601111