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 中国共产党香格里拉市委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3.负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4.负责机要和保密工作，贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5.负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6.负责贯彻落实中央、省、州、市档案管理政策法规和规章制度，负责市级档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7.负责市委国家安全委员会办公室工作。

8.负责市委全面深化改革办公室工作。

9.负责市委关心下一代工作委员会办公室工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：秘书室、行政财务室、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查督办室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机要保密和通信室、档案法规宣传教育室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.香格里拉市档案馆。

2.香格里拉市机要密码保密技术服务管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会办公室。

纳入中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是香格里拉市机要密码保密技术服务管理中心非独立核算，合并在我部门统一核算编报决算，而香格里拉市档案馆作为一级部门单独核算，本年不合并在我部门汇总编报决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委的正确领导下，市委办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神等系列重要指示批示精神，紧紧围绕市委“三个着力”目标，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障等职能，有力推动了市委各项决策部署的贯彻落实，为全市经济社会灰高质量发展做出积极贡献。

（一）做细办文办会，参谋助手作用发挥明显

一是结合香格里拉工作实际，研究制定了《市委常委会2024年工作要点》、《市委常委会会议2024年议题计划》等重要文件，将党的建设、经济发展、社会稳定等各方面工作纳入工作要点，统筹、有序推进。二是根据市委工作安排，组织召开市委全会2次、市委常委会会议28次、市委理论学习中心组集中学习8次、各类专题会议50余次。三是根据书记工作要求制定《书记交办工作任务清单》和《重点任务分解清单》，共形成《书记交办工作任务清单》14期、《重点任务分解清单》29期。四是做好信息报送工作，向上报送信息350条，完成省委、州委约稿信息21条、上报紧急信息120条及州委主要领导批示落实情况12条，编发《香格里拉信息》24期92条、《信息专报》120期120条、《香格里拉舆情信息》10期20条，全年未出现迟报、漏报、瞒报、不报现象。

（二）突出综合协调，服务保障能力全面增强

一是聚焦各级工作要求和市委中心工作，主动谋划和合理安排市委每周和阶段性工作计划，年内形成市委一周工作计划47份、市委常委每日工作计划248份。二是在全市范围内开展计算机及其网络的管理、使用情况坚持自检自查1轮，覆盖全市80余家部门，开展非涉密网络和信息设备管理使用保密风险隐患专项排查活动并下达保密提醒函5次。三是先后组织召开市委国家安全和社会稳定一月一调度会议8次，形成《领导批示交办》37期，上报处置情况63期、周研判、日研判专报91期、龙盘水电站、虫草山工作等重点工作“一日一报”95期，牵头完成全要素实战演练1次、桌面推演13次。四是年内共计接收档案文书359卷4392件、会计225卷、专业102卷、企业退休人员人事档案37卷、科技1426卷，整理上架公章6盒140枚、实物档案93块、资料107册，开展数字化加工提供档案9613卷，清点核对入库扫描完成档案2719卷,完成纸质档案数字化130万页。

（三）狠抓督查督办，确保决策部署落地见效

一是把“两个革命”作为全市开年第一会，制定印发《改进工作作风，狠抓工作落实“十条措施”》，建立“1+1+N”（市效能办+市纪委监委+市级行业部门）的督查督办机制，以作风大转变、效能大提升为全市高质量发展保驾护航。二是持续做好习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分工方案细化实化工作，印发《习近平总书记考察云南重要讲话精神任务分工方案》，对全市落实情况开展督促检查、跟踪调度和通报。三是严格落实市委办督查室督查工作制度，加强对各重点工作督查力度。年内开展实地督察18次、书面及电话督查34次，上报督查情况报告42期。四是全面复盘系列三年行动计划工作要求，组织召开了2次三年行动计划工作调度会，调度计划落实情况，督促全市各责任部门制定系列三年行动，目前我市需配套制定的37个“三年行动”方案均已制定完成。

（四）加强自身建设，干部队伍素质不断提升

一是加强思想政治建设。将习近平新时代中国特色主义思想、党的二十大及二是届二中、三中全会精神等作为重点学习内容，通过班子会议、干部职工大会、党员大会等方式，以“第一议题”机制第一时间进行传达学习。年内召开市委办班子会议13次、干部职工大会10次、支部主题党日活动12次，累计学习“第一议题”相关内容101份次，学习省、州、市委重要会议精神87份。二是全面履行从严治党政治责任。严格执行“三重一大”制度和主要领导末位表态制度，召开市委办班子会会议13次，班子成员均在会前充分酝酿，会上进行充分讨论，提升了全办议事决策质量。年内面向全体干部职工讲授党课5次，其中邀请市委书记讲授党课2次，邀请法律顾问讲授党课1次，邀请专业人士讲授党课1次，支部书记讲授党课1次。组织全办干部职工集中观看廉政警示教育片，充分利用好身边的违法违纪案例资源，引导广大党员干部对照检视、自律自省，用身边事教育身边人。三是强化党风廉政建设。将党风廉政建设和反腐败工作作为重点进行安排部署，年内专题部署党风廉政工作部署会2次，主要领导听取、督促党风廉政工作责任制落实情况2次。对全办干部职工开展了全覆盖党风廉政建设责任制主体责任谈话，教育党员、干部在受监督和约束的环境中工作生活，加大对年轻干部的廉政谈话提醒力度，督促扣好廉洁从政“第一粒扣子”。以科室为单位梳理明确廉政风险点，签订党风廉政责任书，年内梳理风险点36条，签订2024年党风廉政责任书14份。四是配合完成三届市委第九轮第二巡察组对香格里拉市委办常规巡察工作，制定了《中共香格里拉市委办公室关于三届市委第九轮第二巡察组巡察反馈意见整改落实方案》，建立《巡察反馈问题清单》《整改责任清单》，完成4个方面32个具体问题的巡察反馈问题整改。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度收入合计12524569.56元。其中：财政拨款收入12524569.56元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加359909.16元，增长2.96%。其中：财政拨款收入增加359909.16元，增长2.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是基本支出减少106402.44元。其中减少王建康同志去世后一次性抚恤金147552元，工资福利支出及办公费等增加41149.56元。二是项目支出增加466311.6元。其中增加党政专用电视会议系统县（市）延伸工程建设经费731694元、公共安全业务补助资金200000元、电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费87150元、市委主要领导工作经费50000元、各科室、局业务工作经费15998.5元；减少公务用车购置费179800元、一号楼中心机房网络安全设备维修资金163820元、国家安全特殊工作经费60000元、市委专项业务工作经费214910.9元。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度支出合计12524569.56元。其中：基本支出10011487.26元，占总支出的79.93％；项目支出2513082.3元，占总支出的20.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加359909.16元，增长2.96%。其中：基本支出减少106402.44元，下降1.05%；项目支出增加466311.6元，增长22.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是基本支出减少106402.44元。其中减少王建康同志去世后一次性抚恤金147552元，工资福利支出及办公费等增加41149.56元。二是项目支出增加466311.6元。其中增加党政专用电视会议系统县（市）延伸工程建设经费731694元、公共安全业务补助资金200000元、电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费87150元、市委主要领导工作经费50000元、各科室、局业务工作经费15998.5元；减少公务用车购置费179800元、一号楼中心机房网络安全设备维修资金163820元、国家安全特殊工作经费60000元、市委专项业务工作经费214910.9元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10011487.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9338396.96元，占基本支出的93.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费673090.3元，占基本支出的6.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2513082.3元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市委专项业务工作经费项目支出550259.8元，主要用于市委领导下乡差旅费、公务用车运行维护费及办公室办公耗材等办公费用。

2.市委主要领导工作经费项目支出450000元，分别用于三坝乡工作经费150000元，尼西乡工作经费300000元。

3.各科室、局业务工作经费项目支出249386.5元，主要用于各科室、局工作人员差旅费、办公费、关工委五老工作补贴、部分公益性岗位补贴等。

4.电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费项目支出191742元，主要用于支付移动公司2024年度全市电子政务公文交换系统内网专线租用费62832元，支付电信公司2024年度全市电子政务公文交换系统外网专线租用费48960元，支付市委办密码通信主渠道屏蔽机房维护服务项目费79950元。

5.国家安全特殊工作经费项目支出140000元，主要用于支付4.15国家安全日宣传资料费用、国安差旅费、办公耗材费、公务用车租赁费等。

6.香财行〔2024〕55号党政专用电视会议系统县（市）延伸工程建设经费731694元，主要用于建设党政专用电视会议系统县（市）延伸工程。

7.公共安全业务补助资金200000元，用于支付金江镇扫黑除恶专项工作经费50000元，支付住建局扫黑除恶工作经费50000元，支付虎跳峡镇扫黑除恶专项工作经费100000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12524569.56元,占本年支出合计的100%。与上年相比增长359909.16元，增长2.96%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9787445.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%,完成年初预算的111.67%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出；造成预决算差异的主要原因是职工晋级晋档增资，高海拔工龄工资调增及人员变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%,年初无此项预算。主要用于支付市住建局、金江镇政府、虎跳峡镇政府扫黑除恶工作经费；造成预决算差异的主要原因是新增公共安全资金项目经费200000元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1016994.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，完成年初预算的104.54%。主要用于职工养老保险及职业年金及退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是职工五险基数调整。

9.卫生健康（类）支出776651.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%，完成年初预算的104.6%。主要用于缴纳职工单位部分医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗补助及体检费；造成预决算差异的主要原因是职工五险基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出743477.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的104.07%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000元，决算为196113.98元，完成年初预算的76.91%；支出决算较上年减少209323.02元，下降51.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为240000元，决算为194041.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.94%，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为2072元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的XX%，完成年初预算的1.06%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22569.02元，下降10.42%；公务接待费支出决算较上年减少6954元，下降77.04%；具体是国内接待费支出决算2072元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少6954元，下降77.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加,0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为255000元，支出决算为196113.98元，完成年初预算的76.91%，支出决算较上年减少209323.02元，下降51.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为240000元，决算为194041.98元，完成年初预算的80.85%；公务接待费支出年初预算为15000元，决算为2072元，完成年初预算的13.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应“政府过紧日子要求”，厉行节约相关费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179800元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少22569.02元，下降10.42%；公务接待费支出决算减少6954元，下降77.04%，具体是国内接待费支出决算2072元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少6594元，下降77.07%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是当年没有购置公务用车公务用车购置减少179800元，二是响应“政府过紧日子要求”，厉行节约相关费用导致公务用车运行维护费减少22569.02元，三是严格审核把关公务接待费用支出，做到无公函不接待等导致公务接待费用较上年减少6594元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于领导干部专车、机要通信、应急保障、特种专业技术等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待晋江市档案馆开展档案数据异地备份等事宜一行6人、省委机要局开展实地调研检查工作一行6人、省委督查室开展督查工作一行7人发生的接待支出2072元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年机关运行经费支出673090.3元，比上年增加39747.05元，增长6.28%,主要原因是主要原因是人员增加导致日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转所产生的办公费、水电费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党香格里拉市委员会办公室部门资产总额2739279.58元，其中，流动资产129370.84元，固定资产2596783.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13125元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少266033元，其中固定资产减少280560.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额123302.18元，其中：政府采购货物支出3520元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119782.18元。授予中小企业合同金额53060.24元，其中：授予小微企业合同金额53060.24元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53340100120101111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2024年部门决算公开表20251030060843840.xls