监督索引号53340100228101000

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养涉藏地区民族干部，实行与民族干部学校、县行政学校、县社会主义学校、县职业技术培训中心、县婚姻学校合班办的“六位一体”的办学体制。以思想理论教育、民族干部教育、初级公务员培训、职业技术培训等为主要业务，培养具有劳动技能的人才，提高社会职能素质，促进县域经济发展

（二）2022年度重点工作任务介绍

1、坚持党校姓党原则，把牢政治正确方向。

一是突出主体培训任务，拓宽培训深度力度。为充分发挥党校在干部教育培训中主渠道、主阵地的作用，我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展多批次主体班培训任务。完成西南联大干部教育学院“乡村振兴促发展、社会治理促和谐、强边固防保稳定”送教下乡（线上）培训班、党的十九届六中全会精神及省第十一次党代会精神，提升领导干部推动高质量发展能力专题研讨班、万名党员进党校、入党积极分子培训班、抓党建促乡村振兴专题培训班、云南民族干部学院关于举办“铸牢中华民族共同体意识”送教下乡（线上）香格里拉培训班、全市新录用公务员初任培训班、驻村工作队员培训班、香格里拉市2022年党员发展对象（线上）培训班。一年来，共举办各级各类主体培训班11期，培训轮训党员干部、群众4121人次；受各部门、单位、乡镇、村（社区）、企业邀请外出培训64场，培训约4360人次。总培训8481人次，顺利完成了全年培训任务。

二是突出高原牧区特色，深入开展送教上门。为牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，结合香格里拉广大农牧民党员受教育程度层次不齐、知识需求多元化等特点，市委党校以下设牧区流动党校为阵地，选拔优秀教师组建宣讲团，坚持“走出党校办党校”的工作思路，以“党的十九届六中全会精神”“中央第七次西藏工作座谈会议精神”“省委第三次涉藏工作会议精神”“迪庆藏族自治州第九次代表大会精神”“香格里拉市第三次党代会精神”等为主题，深入东旺乡上游村、跃进村、胜利村开展新时代感恩教育宣讲活动；深入海拔4000多米的虫草雪山，为农牧民党员、驻点工作队开展为期三天的“万名党员进党校”专题培训。今年，在全省党校工作推进会上，我校牧区流动党校民族团结宣讲工作得到省委石玉钢副书记的表扬。

2、贯彻服务中心大局，稳步推进智库建设。

一是加强制度建设，科研动力充沛。在市委、市政府的关心支持下，解决了党校的科研经费，激励教师主动调研。同时，为增强科研工作的制度保障，经市委党校领导班子研究决定，在原有科研制度的基础上，丰富完善科研制度，并严格按照课题立项、预算、评审、结项程序开展科研工作。

二是调研成果丰硕，效益转化显著。以“把脉问诊，聚焦发展现实；建言献策，服务党政决策”为己任，今年来我校通过集体调研、个人调研相结合的形式，通过实地考察、个别访谈、召开座谈会等方式在我市部分乡镇开展调研，完成调研报告8篇。同时，为使科研成果转化为社会效益，我校教师积极向各级刊物发表文章11篇，其中国家级期刊6篇，省级期刊3篇,州级2篇。为地方经济建设、理论创新、教学等方面发挥了一定作用，成果推广效果更加明显。

三是教研一体融合，教学维度丰厚。教学出题目，科研做文章。今年围绕学校教学专题、全市形势重点，完成调研报告部分转化成了教学课题，使科研成果进课堂，在主体班、送教下乡教学活动中受到学员肯定，成效明显。

3、注重师资力量打造，奋力填补硬件短板。

一是加强师资队伍建设。按照建设一支素质高、结构合理、专兼结合、战斗力强的师资队伍要求，我校从三个方面靶向发力。经常性开展学习。全体教师认真、按时参加学校组织的各种学习，基本做到了学习有计划，通过集中与分散、理论与实际多形式的学习，认真学习有关理论和精神，党和国家的方针政策，提高了思想上的坚定性、行动上的自觉性和工作上的创造性。经常性开展试讲。2022年共有3名教师参与试讲，通过教师试讲，全体教职员工点评，课后反思总结，不断提升教师的授课水平和业务素质，努力培养优秀教师，打造精品课程，贯彻传帮带模式，有力提高教学质量，满足了我校主体班次、牧区流动党校、乡镇基层培训教学需要，促进教师认真备课，精心设计教学内容，形成比、学、赶、帮、超的良好氛围。经常性参加培训。2022年我校共11人次教职员工外出参加上海、云南省委党校、迪庆州委党校等培训班。同时，16名教职员工参加了全国党校（行政学院）系统网络培训班，多样化的师资培养模式，使我校教师“用学术讲政治”的能力、执教水平都得到了强化提升。

二是加强基础设施建设。本年度在市委、市政府的关心下，我校易地搬迁附属工程顺利通过审计。同时，为适应新时代党校发展与教学需要，更好发挥培训优势资源，我校“香格里拉市基层干部培训能力提升项目”顺利开工建设。目前，各项工作正在有序推进。

4、党建工作

一是强化支部班子，完善制度保障。进一步健全支委班子，认真落实“一岗双责”，定期安排部署、检查落实，做到分工明确，使党建工作与业务工作相互促进、协调发展；进一步完善建章立制工作，完善《党支部组织生活制度》、《党员积分制管理办法》等，同时，严格落实“五个第一”机制，贯穿党建全过程，作为落实“两个维护”的重要制度保障，作为创建让党中央放心、人民群众满意的模范机关的重要抓手和载体。

二是严格支部活动，规范政治生活。严格组织生活记实管理，推动党内组织生活各项制度真正落细落实，切实提高党内组织生活质量，持续巩固深化“双报到”、“双服务”、“双报告”、“支部主题党日7+X”等活动，在全面推进主题党日活动的基础上，我校党支部以“频次正常、主题突出、运作规范”为目标，进一步严肃党内政治生活，聚焦学习重点，落实规定动作，丰富活动形式，高质量完成了12次主题党日活动；充分利用党校优势资源，以召开专题研讨会、开设专题党课的形式开展了集中学习10余次，专题党课8次。持续巩固支部规范化达标成果，推进“红旗党组织”创建工作，坚持以“五个走前头”为目标，结合党校职能，发挥党组织核心作用，持续推动“红旗流动党校”深入发展。积极开展“学习身边榜样”活动，加大书香支部创建力度，有效提升党组织活力。

5、党风廉政建设

一是狠抓思想建设。切实加强理想信念和思想道德教育，组织全体党员群众学习市纪委下发的关于违纪违规案例的文件，多次组织观看教育警示片，强化反腐倡廉教育，使全校干部职工洗去蒙心污垢，增强宗旨意识，筑牢思想防线。二是狠抓纪律执行。坚持以严格标准要求党员、严格措施管住干部。进一步健全完善全校干部职工上下班考勤制度、会议制度、婚丧喜庆制度、党员积分制管理制度等多项制度，加强对党员干部考勤的监督，将考勤结果与职工的绩效工资和评优挂钩，做到以制度管人、管事、管权。三是狠抓机制建设。通过加强“以案促改”的学习警示教育，以案为鉴吸取经验教训，引导教职工把自己摆进去、把工作摆进去，搞好对照检视、整改落实工作,形成开展“以案促改”工作的长效机制。

6、脱贫攻坚向乡村振兴有效衔接工作

我校按照挂包要求，选派一位同志在扶贫一线驻村开展工作。一是持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”预警监测和动态帮扶工作。常态化落实一月一监测一分析一研判动态监测制度，重点把脱贫不稳定户、边缘易致贫户、严重困难户找出来纳入监测范围，做到及时纳入、应纳尽纳、动态管理。二是抓细抓实“四个重点”，盯紧医疗保障和饮水安全“两个风险点”，抓实农村集体经济，持续聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、教育、医疗、住房等责任落实情况、政策落实情况、工作落实情况、巩固成效情况等。三是把增加脱贫人口收入作为巩固拓展脱贫攻坚成果的根本措施。组建防止返贫致贫动态监测四级预警监测网格，两个村民小组127户划分成8个网格4名网格长8名网格员，发挥网格员作用。一年来，社区为民办事662件，下乡协调矛盾纠纷，现场了解情况49次，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

7、意识形态工作

意识形态建设关乎制度、道路，关乎主权、政权。我校坚持党校姓党原则、坚持正确政治方向，牢固树立“四个意识”积极发挥意识形态工作的主阵地作用，干部培训主渠道作用。一是完善意识形态工作领导小组，按照分级负责和谁主管谁负责的原则，把意识形态工作摆在全校工作的重要位置。及时学习安排部署意识形态工作，建立健全相关工作制度。二是突出意识形态理论研究、学习教育和宣传，进一步深化对十九大、十九届历次全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻，坚持把意识形态融入党校理论教育和党性教育之中，在各类培训班的课程设置上安排意识形态方面的课程，牢牢掌握党校在意识形态领域舆论引导和宣传的主动性，开展十九届四中、五中、六中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平考察云南等地重要讲话精神、民族团结等内容的送教活动。全方位开展意识形态的理论研讨活动，召开全校意识形态理论研讨会，形成研讨成果，力争走在全市理论研讨前列。

8、疫情防控工作

自疫情发生以来，我校高度重视，按照我市“外防输入、内防意外”的防控策略，一是始终绷紧疫情防控这根弦，精心组织、及时部署，班子成员分工明确，教职工积极配合，并形成长效机制，久久为功，将疫情防控牢牢扛在肩上。二是继续成立疫苗接种支援队，按照疫苗接种需要，抽调职工疫苗接种志愿服务，积极配合妇联、团委、工会参加相关志愿活动。三是严格按照指挥部要求，每日进行学校内部消杀工作，出入公共场所进行健康码查验、测温和戴口罩要求，协助社区做好社区居民出入管控，开展宣传教育，严格出州报备制度，切实增强职工及社区群众的防范意识和防护能力。

9、校内外其他工作

（1）法治建设与民族团结工作

把法治建设与民族团结工作作为我校“一把手”工程，明确主要领导总抓、分管领导直接抓，按照责任书要求成立领导小组，部署研究、分解任务、细化目标、强化措施、健全工作机制，要求教职工遵纪守法、从自身做起，开展形式多样的学法教育，在学校主体班中穿插法治教育与民族团结相关课程，发放宣传单，增强教职工及参训学员的安全意识与“三个离不开”、“五个认同”、“五个维护”等知识的了解；与每位干部职工签订相关承诺书，确保其认真遵守相关纪律规定，严格遵守党纪国法。

（2）艾滋病防治、慢性病防控、控烟工作

我校积极采取多种措施加强对艾滋病预防、控烟知识培训，将艾滋病防治、控烟知识纳入党校培训课程，充分利用主题日开展系列宣传活动。在培训班中通过发放资料使广大党员干部了解艾滋病对的危害、传播途径、防治措施等，使人民群众对艾滋病有了更加全面深刻的理解和认识，推动艾滋病防治工作、控烟深入开展。

在慢性病防控方面，我校安排专人负责相关工作，积极参与卫计委安排的各类培训及宣传工作，主动认领责任，积极做好本单位的慢性病防控政策宣传工作。

（3）爱国卫生运动、创建文明城市、文明单位、卫生单位、绿化等工作

为全面提升执行效能，我校以香格里拉创建卫生城市为契机，由内而外综合推进开展爱国卫生“7个专项运动”、文明城市、文明单位、卫生单位等工作。利用每周五下午开展学校内部、卫生区、挂联小区卫生大扫除，并向挂联小区居民宣传普及健康知识和疫情防控知识，推广健康文明生活方式，消除疫情传播隐患。

此外，为进一步优化香格里拉市自然环境，学校根据市绿化委安排部署，组织全体教职工开展春季、秋季植树活动，并对往年死亡树苗进行补种，共种植雪松、藏柏等书树苗近100株，并经常性浇水，提高成活率。为营造绿色、美丽、整洁、有序、和谐、卫生、美丽的香格里拉做出了积极贡献。

（4）函授教育

为方便全市乃至全州干部职工和市民能够提升学历，学校与云南大学合作举办成人函授教育，我校积极做好剩余函授学员的收尾管理工作。

（5）市委、市政府交办的其他事项

我校积极完成市委、市政府交办的其他工作，按照上级要求，一名教职工于2021年9月至2022年9月在上海挂职；2022年7月至10月，抽调1名教职工至州委办公室。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置六个内设机构，包括：综合办公室、教务室、教研室、培训中心、信息中心、牧区流动党校办公室。

所属单位：无。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会党校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

分别是：参照公务员法管理的事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2022年度收入合计12704844.99元。其中：财政拨款收入7304235.36元，占总收入的57.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收财政拨款入0万元，占总收入的0%；其他收入5400609.63元，占总收入的42.51%。与上年相比，收入合计增加5475108.96元，增长74.95%。其中：财政拨款收入增加144500.33元，增长2.02%。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加5330609.63元；增长7615%。主要原因是2022年新增干部教育能力提升项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会党校部门2022年度支出合计9207647.5元。其中：基本支出6967331.62元，占总支出的75.67%；项目支出2240315.88元，占总支出的24.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3125768.15元，下降25.34%。其中：基本支出减少116860.63元，下降1.71%；项目支出减少3242628.78元，下降59.14%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是2021年有党校异地新建项目资金支出，而2022年只有少量此项目资金支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6967331.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6717432.1元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249899.52元，占基本支出的3.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2240315.88元。其中：基本建设类项目支出314715.03元。具体项目开支为干部教育及牧区流动党校工作经费、干部能力提升项目、教师外出培训、教师调研、万名党员进党校，党校异地新建项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中国共产党香格里拉市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出7618950.39元,占本年支出合计的82.75%。与上年相比减少4709965.26元，下降38.20%,主要原因分析是2021年有党校异地新建项目资金支出，而2022年只有少量党校异地新建项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出314715.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训，以及教师调研及外出培训及人员工资。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出5605207.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.57%。主要用于干部教育及牧区流动党校工作及培训，以及教师调研及外出培训及人员工资。

6. 社会保障和就业（类）支出706065.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关养老保险金及职业年金。

7. 卫生健康支出（类）支出459210.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于事业单位医疗补助及公务员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）支出533751.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于住房公积金。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19864.02元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算19864.02元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为19864.02元，完成年初预算的99.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19864.02元，完成年初预算的99.32%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位因公车无法使用，下乡都是租车。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少135.98元，下降0.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少135.98元，下降0.68%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位因公车无法使用，下乡都是租车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于党校干部教育培训工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会党校2022年机关运行经费支出249899.52元，增加17284.36元，增长7.43%,主要原因分析2021年我校在职人数比2022年少，2022年人员增加，机关运行费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会党校资产总额29637804.33元，其中，流动资产4458191.53元，固定资产981443.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程24198169.19元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9317899.76元，其中固定资产减少212360.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额17000元，其中：政府采购货物支出17000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100228101111