监督索引号53340103000201000

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市小中甸镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责包括：

（1）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（2）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（3）搞好公共服务。加强村社区基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（4）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（5）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（6）法律、法规、规章和上级交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是党的二十大胜利召开、全面建设社会主义现代化新征程的重要一年，面对复杂多变的社会环境、新冠感染疫情的巨大冲击、经济转型发展的复杂形势，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府、镇党委的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，在镇人大的有力监督下，镇政府团结带领全镇各族干部群众紧紧围绕“十四五”规划既定的发展方向和工作目标，紧抓稳定、发展、生态和边疆稳固四件大事，以建设“世界的香格里拉之高原花海小中甸”为发展目标，践行新发展理念，不断夯实党建引领基础，筑牢产业发展根基，织密民生保障屏障，紧绷疫情防控之弦，稳好基层治理之舵，从严从紧抓好各项工作落实。全镇呈现出经济向好发展、社会平安稳定、基础设施日益完善、群众安居乐业的良好局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办、基层治理办、扶贫开发办。

所属单位7个，分别是：

1.文体广电服务中心

2.社会保障服务中心

3.自然资源和村镇规划建设服务中心

4.农业综合服务中心

5.水利水电服务中心（河长制办公室）

6.林业和草原服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他单位7个。分别是：

1.小中甸人民政府

2.文体广电服务中心

3.社会保障服务中心

4.自然资源和村镇规划建设服务中心

5.农业综合服务中心

6.水利水电服务中心（河长制办公室）

7.林业和草原服务中心

8.财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员29人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人)﹔;由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人)。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度收入合计65,881,869.86元。其中：财政拨款收入62,969,869.86元，占总收入的95.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入2,912,000.00元，占总收入的4.42%。与上年相比，收入合计增加1,147,546.38元，增长1.77%。其中：财政拨款收入增加4,978,346.38元，增长8.58%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少3,830,800.00元，下降56.81%。主要原因是人员正常的职级晋升及工资晋升因素，我单位继续巩固脱贫衔接乡村振兴工作、开展灾害防治及应急管理支出等多种因素影响导致财政拨款收入增加，其他收入减少的原因为我单位加强政府财务管理，减少其他收入占比。

二、支出决算情况说明

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度支出合计71,574,188.74元。其中：基本支出18,334,645.34元，占总支出的25.62%；项目支出53,239,543.40元，占总支出的74.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,802,421.7元，增长2.58%。其中：基本支出增加264,107.55元，增长1.46%；项目支出增加1,538,314.15元，增长2.98%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是人员正常的职级晋升及工资晋升因素，我单位继续巩固脱贫衔接乡村振兴工作等多种因素影响。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障部门机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,334,645.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,160,592.38元，占基本支出的88.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,174,052.96元，占基本支出的11.86%。人均基本工资、津贴补贴等人员经费支出269,343.21元；人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36,234.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,239,543.40元。其中：基建建设类项目支出0元，具体开支及开展工作情况如下：

1.香财预〔2022〕1号2022年人代会经费、政府办公设备更新专项经费51,519.00元;

2.香财预〔2022〕1号香格里拉市小中甸镇人民政府办公经费5,000.00元;

3.香财预〔2022〕1号2022年人代会经费、政府办公设备更新专项经费937,840.00元;

4.香财预〔2022〕85号州财政安排小中甸镇人民政府工作经费100,000.00元;

5.香财预〔2022〕Z号香格里拉市小中甸镇民房抗震补助资金6,632,800.00元;

6.香财预〔2022〕5号提升乡镇财政公共服务能力专项资金210,000.00元;

7.香财行〔2022〕24号基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险省级补助经费10,000.00元;

8.香财行〔2022〕10号2021年度综合治理平安云南建设专项资金15,000.00元;

9.香财行〔2022〕71号2022年综合治理（平安云南建设）专项资金20,000.00元;

10.香财农〔2022〕40号2022年度第二批农机购置及报废补助资金217,500.00元;

11.香财农〔2022〕56号2022年第三批农机购置及农机报废补助资金98,500.00元;

12.香财农〔2022〕30号2022年度第一批农机购置及农机报废补助资金124,100.00元;

13.香财农〔2022〕2号2021年度第二批农机购置补助资金274,900.00元;

14.香财农〔2022〕4号2021年草原禁牧补贴和草畜平衡奖励专项资金512.50元;

15.香财预〔2022〕38号小中甸镇达拉示范点建设项目专项资金1,493,148.63元;

16.香财资环〔2022〕5号2022年中央财政林业改革发展资金老一轮退耕还林森林抚育补助资金20,000.00元;

17.香财资环〔2022〕15号2022年中央财政林业改革发展资金中央森林生态效益补偿专项资金1,964,640.00元;

18.香财资环〔2022〕23号2022年省级森林生态效益补助资金1,317,090.00元;

19.香财资环〔2022〕2号中央、省级森林生态效益补助资金124,340.00元;

20.香财农〔2022〕32号2022年小中甸镇第二批产业帮扶项目专项资金2,766,940.26元;

21.香财农〔2022〕32号2022年省级衔接资金小中甸镇先锋书店建设项目专项资金2,976,113.70元;

22.香财农〔2022〕20号民族团结示范村建设专项资金1,834,948.26元;

23.香财农〔2022〕20号2021年土地流转劳务用工奖补专项资金1,451,258.00元;

24.香财农〔2022〕20号2022年小中甸镇产业发展项目专项资金6,679,111.77元;

25.香财农〔2022〕14号2021年小中甸镇一乡一特一村一品补助资金1,590,766.13元;

26.香财农〔2022〕4号2021年产业巩固提升基础设施前期经费专项资金62,500.00元;

27.香财农〔2022〕4号2021年垃圾转运站建设专项资金32,500.00元;

28.香财农〔2022〕4号2021年美丽乡村示范点建设专项资金1,036,493.40元;

29.香财农〔2022〕4号2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费8,000.00元;

30.香财农〔2022〕4号达拉高原农村基层引领示范点建设项目专项资金2,604,695.17元;

31.香财农〔2022〕4号2021年产业发展扶贫车间建设基础设施专项资金2,476,460.16元;

32.香财农〔2022〕4号2021年美丽乡村文明积分超市专项资金141,000.00元;

33.香财农〔2022〕4号2021年产业发展基础设施标准化大棚建设及高效灌溉引水项目专项资金353,836.21元;

34.香财农〔2022〕4号 2021年统筹整合基地建设资金10.00元;

35.香财农〔2022〕4号2020年土地流转奖补资金77,228.20元;

36.香财预〔2022〕172号小中甸镇人民政府存量资金1,971,518.88元;

37.香财农〔2022〕34号香格里拉市2021年度评定为美丽村庄建设项目专项资金1,358,023.55元;

38.香财农〔2022〕32号2022年度“百千万”示范工程建设项目专项资金6,615,158.88元;

39.香财农〔2022〕50号香格里拉市2022年昆迪合作帮扶项目专项资金1,900,000.00元;

40.香财农〔2022〕50号2022年小中甸镇第三批产业帮扶项目专项资金3,187,790.70元;

41.香财资环〔2022〕16号低温雨雪灾害补助资金498,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出64,941,388.74元,占本年支出合计的90.73%。与上年相比减少4,782,378.3元，下降6.86%,主要原因分析2022年我单位开展一卡通专项整治工作，进行了惠农资金改革，简化流程，将绝大部分惠农资金直接由市级发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出8,365,928.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.88%。主要用于工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于平安建设商品和服务支出；

5.文化旅游体育与传媒（类）支出373,764.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于工资福利支出；

6.社会保障和就业（类）支出1,319,843.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于工资福利支出；

7.卫生健康（类）支出1,532,962.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于工资福利支出；

8.农林水（类）支出51,676,811.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于农林水资本性支出中的基础设施建设；

9.住房保障（类）支出1,138,778.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于工资福利支出；

10.灾害防治及应急管理（类）支出498,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于救灾补助对个人和家庭的补助。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为126,023.37元，完成年初预算的210.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算126,023.37元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为126,023.37元，完成年初预算的210.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为126,023.37元，完成年初预算的210.04%。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位在核算2022年公务用车运行维护费时涉及3辆行政在编车辆及3辆事业车辆的运行维护费，而2022年年初预算时公务用车运行维护费只涉及3辆行政在编车辆，故导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加45,778.41元，增长57.05%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加45,778.41元，增长57.05%；公务接待费支出决算较上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，原因为由于新冠疫情暴发，我单位专门设立了新冠疫情核酸检测排查点，每日需要多次由公车运输检测标本至市疾控中心，同时，年底部分村民小组集中爆发新冠疫情，为防控疫情，增加了车辆运行维护的费用。故导致“三公”经费支出决算数大于上年决算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开展内容。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于政府各部门使用公车开展公务活动时所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市小中甸镇人民政府2022年机关运行经费支出824,320.36元，较上年减少544,505.35元，下降39.78%,主要原因为我单位严格贯彻落实优化经费保障机制，严格控制机关运行经费，提高资金使用效率。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、培训费及相关机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市小中甸镇人民政府资产总额171,404,615.88 元，其中，流动资产53,026,784.82 元，固定资产15,555,445.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,487,701.80 元，无形资产2,533,631.00元，其他资产98,801,053.18 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,600,969.72 元，其中固定资产增加511,016.80 元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表)报废报损资产0项；出租房屋0平方米。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额324,540.00元，其中：政府采购货物支出324,540.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额324,540.00元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340103000201111