监督索引号53340100120100000

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作，负责贯彻落实党的路线方针政策以及中央、省委、州委和市委的决策、决定、规定的执行，并对其进行事后跟踪督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担市委文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核、信息收集、整理和上报；负责为市委制定党内法规和规范性文件；负责承办各乡镇、各部门递交的请示、报告。

3.负责市委各种会议的组织、安排和会务工作；搞好市委领导参加重要活动的组织安排、协调与上下左右的联络工作。

4.负责机要和保密工作，贯彻执行党和国家关于机要、保密工作的法律、法规和政策。指导检查全市保密和密码工作。负责涉密内网管理运行。

5.负责党政机关电子公文系统安全可靠应用和电子印章的管理、电子政务视频会议；负责电子政务外网机房管理运行维护。

6.负责贯彻落实中央、省、州、县档案管理政策法规和规章制度，负责市级档案行政管理工作，指导全市档案管理工作。

7.负责市委国家安全委员会办公室工作。

8.负责市委全面深化改革办公室工作。

9.负责市委关心下一代工作委员会办公室工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：秘书室、行政财务室、信息综合室、外网管理室、办文法规室、督查督办室、市委国家安全委员会办公室秘书组、机要保密和通信室、档案法规宣传教育室、关心下一代工作委员会办公室。

所属单位2个，分别是：

1.香格里拉市档案馆

2.香格里拉市机要密码保密技术服务管理中心。

（三）重点工作概述

2025年，市委办将继续高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧紧围绕市委中心工作，进一步强化服务意识，提升服务水平，确保市委各项工作快速、高效、协调运转，推动各项工作再上新台阶。

一是持续发挥参谋助手作用。加强整体性统筹，增强大局观念、全局视野，紧紧围绕市委中心工作，紧扣市委决策部署，联系内外、协调左右，把各方面力量统筹起来、积极性调动起来，推动各方围绕中心大局同频共振、同向发力。进一步提高文稿起草质量，注重文字材料的思想性、针对性和可操作性，努力提升办文办会水平。

二是不断强化综合协调能力。充分发挥市委办中枢作用，加强与各方面的沟通协调，形成工作合力。进一步优化会议和活动组织流程，提高会议和活动的组织效率和服务质量。加强对突发事件和紧急情况的应对处置能力，确保市委各项工作高效运转。

三是切实加大督查督办力度。围绕市委重点工作、重大项目和民生实事，进一步完善督查工作机制，创新督查方式方法，加大督查工作力度，确保市委决策部署落到实处。加强对督查结果的运用，对工作落实不力的单位和个人进行严肃问责，推动形成真抓实干、狠抓落实的工作氛围。

四是着力加强干部队伍建设。加强思想政治建设，提高干部职工的政治素质和理论水平。加大业务培训力度，不断提升干部职工的业务能力和综合素质。加强党风廉政建设和作风建设，树立办公室良好形象。进一步完善内部管理制度，加强对干部职工的考核评价，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制24人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有35人（包含提前退休人员5人），其中：财政全额保障35人（包含提前退休人员5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11394460.22元，其中：一般公共预算11394460.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加200257.51元，同比增长1.79%，主要原因分析：基本支出比上年增加663761.51元，同比增长7.19%，原因是2024年年底实有人数比2023年年底实有人数多2人，导致工资及五险一金增加；项目支出减少463504.00元，同比下降23.68%，原因一是市委主要领导工作经费500000.00元纳入财政待分配中，不再单独由我单位预算，市委专项业务工作经费比2024年少预算100000.00元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费减少 115104.00元。二是今年新增关工委业务工作经费251600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11394460.22元，其中:本年收入11394460.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11394460.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加200257.50元，同比增长1.79%，主要原因分析：基本支出比上年增加663761.51元，同比增长7.19%，原因是2024年年底实有人数比2023年年底实有人数多2人，导致工资及五险一金增加；项目支出减少463504.00元，同比下降23.68%，原因一是市委主要领导工作经费500000.00元纳入财政待分配中，不再单独由我单位预算，市委专项业务工作经费比2024年少预算100000.00元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费减少 115104.00元。二是今年新增关工委业务工作经费251600.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11394460.22元。财政拨款安排支出11394460.22元，其中：基本支出9900652.22元，与上年对比比上年增加663761.51元，同比增长7.19%，主要原因分析：2024年年底实有人数比2023年年底实有人数多2人，导致工资及五险一金增加；项目支出1493808.00元，与上年对比减少463504.00元，同比下降23.68%，主要原因一是市委主要领导工作经费500000.00元纳入财政待分配中，不再单独由我单位预算，市委专项业务工作经费比2024年减少100000.00元，电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费减少 115104.00元。二是今年新增关工委业务工作经费251600.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2010301行政运行科目支出22000.00元，主要用于支出事业人员年终奖励；

2013101行政运行科目支出8680756.12元，主要用于职工工资、五险、单位日常公用经费、专项业务工作经费等

2013105专项业务科目支出92208.00元，主要用于电子公文交换系统内外网专线租用费和运维经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出959619.46元，主要用于职工单位部分养老保险补助；

2080599其他行政事业单位养老支出67011.36元，主要用于退职人员生活补助及退休人员公用经费；

2080801死亡抚恤支出8316.00元，主要用于遗嘱补助资金；

2101101行政单位医疗支出421329.42元，主要用于公务员职工医疗保险及生育保险补助；

2101102事业单位医疗支出20822.40元，主要用于事业职工医疗保险补助；

2101103公务员医疗补助支出337527.63元，主要用于职工公务员医疗保险补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出21931.24元，主要用于职工工伤保险和大病保险补助；

2210201住房公积金支出762938.59元，主要用于职工住房公积金补助。

五、州对下专项转移支付情况

（一）功能科目分组，主要用于与中央配套事项

 2025年度中国共产党香格里拉市委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额223000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算173000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205000.00元，较上年减少50000.00元，下降19.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为190000.00元，较上年减少50000.00元，下降20.83%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费190000.00元，较上年减少50000.00元，下降20.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

较上年相比公务用车购置及运行维护费减少50000.00元，原因是为深化主题教育整改整治、认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神、做好厉行节约反对浪费工作、纠治党政机关过紧日子中不良倾向，推动我单位习惯过紧日子而减少年初预算50000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年机关运行经费安排784082.75元，与上年对比增加91442.95元，主要原因分析：2025年较2024年度多2名职工预算，导致包干经费、工会经费、福利费、体检费、其他交通费用（公车补贴）均增加，导致机关运行经费比上年增加91442.95元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会办公室资产总额2739279.58元，其中，流动资产129370.84元，固定资产2596783.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13125.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少266033.00元，其中固定资产减少280560.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340100120100111

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年部门预算公开表20250313103610603.xlsx

中国共产党香格里拉市委员会办公室2025年部门预算编制说明20250313103608637.docx