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中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全市监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责在监督检查、审查调查工作中的信息化建设和信息技术保障工作。

6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7、在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委相关巡察机构、派驻（出）机构、各乡（镇）纪委、市管企业纪检监察机构领导班子成员的提名、考察、任免等干部人事工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、完成州纪委州监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、研究室、信息技术保障室、案件审理室、干部监督室、宣传室、组织室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室。市纪委监委设有派驻纪检监察组8个、派出纪检监察工委1个，分别是：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市政法委纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组、市委市直机关纪检监察工作委员会。设有1个市委巡察工作领导小组办公室、5个巡察组（市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组），下设1个巡察办信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化政治引领，提升政治监督精度。持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的二十届三中全会各项改革部署、党中央关于生态文明建设、民族团结等重大决策部署，细化监督清单，开展精准监督。加强对“一把手”和领导班子监督，通过谈话提醒、监督检查等方式，督促其履行政治责任。
    2、保持高压态势，拓展正风反腐深度。加大案件查办力度，重点查处乡村振兴、民生保障等领域腐败问题。完善案件查办协作机制，加强与上级纪委监委和周边地区纪委监委协作配合，提升突破大案要案能力。深入开展学校食品安全、殡葬领域等不正之风和腐败问题专项整治，深化巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，切实提高群众安全感和满意度。
    3、完善监督体系，加大协同监督力度。以省委巡视“回头看”和州委提级巡察反馈问题整改为抓手，强化问题整改和整改监督，充分发挥市委反腐败协调小组作用，定期召开联席会议，强化党对反腐败工作的领导。加强对基层纪检监察工作的指导，开展乡镇纪检监察干部业务轮训，提升基层监督能力。用好基层小微权力“监督一点通”平台，提高监督效率。
    4、加强队伍建设，提高履职担当强度。组织开展专题培训，积极选派干部参加各级组织的培训，同时邀请纪检监察业务专家、法律专业人士等开展专题讲座与案例研讨，通过“送出去与引进来”相结合的方式，开展纪检监察干部全员大轮训，不断提升纪检监察干部专业素养。强化内部监督制约，严肃查处纪检监察干部违纪违法行为，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共0个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制98人，工勤人员编制5人，事业编制4人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人（正式退休22人，提前退休19人）。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入36334916.03元，其中：一般公共预算36334916.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年总收入增加1976680.15元，增长5.75%。主要原因分析为2025年本部门人员较2024年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入36334916.03元，其中:本年收入36334916.03元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36334916.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2025年财政拨款收入增加1976680.15元，增长5.75%。主要原因分析为2025年本部门人员较2024年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出36334916.03元。财政拨款安排支出36334916.03元，其中：基本支出33874916.03元，与上年对比增加2096680.15元，增长6.60%。主要原因分析为2025年本部门人员较2024年增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出2460000.00元，与上年对比减少120000.00元，降低4.65%。主要原因分析为2025年减少了安排到乡镇的资金，直接由乡镇进行预算申报安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2011101行政运行25256497.91元，主要反映纪检监察事务支出，用于职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费、残保金、办公费及公用经费等；

2011102一般行政管理事务2460000.00元，主要反映一般行政管理事务支出，用于巡察、督查、办案、党风廉政建设及宣传工作开展；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3326014.27元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工的基本养老保险；

2080599其他行政事业单位养老支出12300.00元，主要反映其他行政事业单位养老支出，用于退休人员的公用经费；

2080801死亡抚恤47892.00元，主要反映其他社会保障和就业支出，用于职工遗属补助；

2101101行政单位医疗1514434.14元，主要反映行政单位医疗，用于行政人员职工基本医疗保险；

2101102事业单位医疗30732.30元，主要反映事业单位医疗，用于事业人员职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助953109.77元，主要反映公务员医疗补助，用于职工公务员医疗保险补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出74971.18元，主要用于职工工伤保险和大病保险；

2210201住房公积金2658964.46元，主要用于职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:

中国共产党香格里拉市纪委2025年无与中央配套事项。

(二) 按既定政策标准测算补助事项

中国共产党香格里拉市纪委2025年无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

中国共产党香格里拉市纪委2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额431000.00元，其中：政府采购货物预算231000.00元、政府采购服务预算200000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计233000.00元，较上年增加80000.00元，增长52.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  中国共产党香格里拉市纪委2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市纪委2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，预计国内公务接待批次为3次，接待18人次。减少的原因是因上年实际未产生公务接待费，预计本年接待人次会相对减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市纪委2025年公务用车购置及运行维护费为230000.00元，较上年增加82000.00元，增长55.41%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费230000.00元，较上年增加82000.00元，增长55.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费2025年预算数增加的原因是我部门执纪审查任务艰巨，同时因州级留置点改扩建无法使用，留置点分散在州外路途较远，公车运行成本就相应增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

巡察及督查工作经费：

绩效目标：开展常规巡察专项巡察工作，开展各类监督检查和蹲点调研工作。

全市党风廉政建设工作经费与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费：

绩效目标：落实党风廉政建设责任制工作，对所有乡镇和部门开展党风廉政考核工作；拍摄警示教育片及各类宣教视频；做好“清廉单元”建设点宣传工作，拍摄成效视频；发布纪检监察各类信息及视频；完成党风廉政相关调研、培训学习等任务。

办案工作经费：

绩效目标：完成监督执纪审查调查工作；奖励实名检举控告人员。

市纪委工作经费：

绩效目标：召开纪委全会；开展纪检监察干部培训；完成非国产电脑正版化要求整改；购买机关办公设备；完成各类报刊杂志征订任务购买办公耗材；根据上级要求完成内网布线；保障机关正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市纪委2025年机关运行经费安排2639603.98元，与上年相比增加263957.02元，增长11.11%。主要原因分析为部门内人员的增加使公用经费有所增加，配套的公车补贴也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共香格里拉市纪委资产总额

6,962,241.62元，其中，流动资产4341972.72元，固定资产2546313.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产73955.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3995542.61元，其中固定资产减少189135.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值368842.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100122200111