监督索引号53340100122201000

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共香格里拉市纪委与香格里拉市监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责是：

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3、把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4、检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5、对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6、受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7、制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8、对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9、调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10、依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11、开展国际追逃追赃和防逃工作。

12、领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

13、承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦立根固本、凝心铸魂，更加突出纪检监察机关政治属性。一是强化思想引领，把牢政治方向。二是履行好政治监督首要职责，促进政策落地见效。三是坚持责任导向，推进主体责任与监督责任贯通协同。

2、认真履行监督第一职责，更加突出作风建设这一永恒主题。一是持续有力纠治“四风”、树新风。二是坚持“小切口”推动大整治。三是坚持严的基调推动乡村振兴提质增效。四是多措并举提升信访监督质效。五是持续增强派驻监督权威性有效性。

3、坚持“全周期管理”，一体推进“三不腐”，更加突出党的纪律建设。一是在案件查办中彰显严的震慑。二是深化运用“四种形态”体现宽严相济。三是在“后半篇文章”上持续发力。

4、坚决扛牢巡视巡察政治责任，更加突出巡视巡察权威性、震慑力。一是扎实推进省委巡视反馈意见整改。二是坚守政治定位统筹推进政治巡察。三是以“四个一”为核心抓实整改监督。

5、把严的要求和实的举措有机结合，全面推进干部队伍教育整顿。一是坚持更高政治站位，强化统筹推进。二是坚持更高标准纯洁思想，抓实学习教育。三是坚持更严要求纯洁组织，动真碰硬检视整治。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置34个内设机构。包括内设13部室，分别是：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、宣传部、组织部、第一监督检查审查调查室、第二监督检查审查调查室、第三监督检查审查调查室、第四监督检查审查调查室、第五监督检查审查调查室；13个派驻纪检监察组和1个派出纪检监察工委，包括：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委统一战线工作部纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组和市委市直机关纪检监察工作委员会；1个市委巡察工作领导小组办公室、5个巡察组（市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组），1个巡察办信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市纪律检查委员会。

纳入中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制103人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计17人（离休0人，退休17人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度收入合计34456364.18元。其中：财政拨款收入34356744.18元，占总收入的99.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入99620元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计增加3496546.2元，增长11.29%。其中：财政拨款收入增加3419826.19元，增长11.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加76720.01元，增长335.02%。主要原因一是人员的增加和正常的职务职级晋升使人员工资福利支出预算相应增加。二是履行职能职责开展业务工作的相关支出需求比上年增加。三是其他部门下达资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度支出合计34453523.18元。其中：基本支出31999017.64元，占总支出的92.88％；项目支出2454505.54元，占总支出的7.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加3448445.2元，增长11.12%。其中：基本支出增加3215582.44元，增长11.17%；项目支出增加232862.76元，增长10.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是人员较上年增加相关的人员工资福利支出增加，公用经费、工会经费等运转支出相应增加。二是开展业务工作的相关支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出31999017.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30070155.05元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1928862.59元，占基本支出的6.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2454505.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：巡察工作经费536392.12元；党风廉政建设与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费447485.4元；纪委工作经费587468.43元；办案经费及谈话室运行经费436736.09元；重点项目、重点工作督查工作经费154384.5元；党支部工作经费5437元；中央纪检监察转移支付及省级配套资金200000元；妇女节活动经费3202元；公益性岗位补贴及社保补贴63000元及驻村队员补贴20400元。主要用于履行机关职能职责开展巡察、督查、执纪审查等工作发生的各项支出、机关活动支出、公益性人员的补贴和驻村队员生活补贴发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出34356744.18元,占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加3419826.19元，增长11.05%,主要原因一是人员较上年增加相关的人员工资福利支出增加，公用经费、工会经费等运转支出相应增加。二是开展业务工作的相关支出比上年增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出26566607.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.33%。主要用于职工的工资福利支出、机关公务交通补贴、公务用车维护费、工会费、水电费、邮电费、劳务费、办公费等运转经费支出和开展重点工作任务的相关特定目标类项目相关的差旅费、委托业务费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

    5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出3290496.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%；主要用于职工单位部分养老保险缴纳、职业年金缴纳、单位离退休人员公用经费、遗属补助；

9.卫生健康（类）支出2227782.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2271858.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工缴纳住房公积金和兑付退休人员住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000元，决算为149282.62元，完成年初预算的72.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为149282.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的74.64%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000元，支出决算为149282.62元，完成年初预算的72.82%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为149282.62元，完成年初预算的74.64%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是机关厉行节约，车辆维修维护成本有所下降，出差下乡车辆运行成本较上年减少及年内未产生公务接待费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28144.79元，下降15.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少28144.79元，下降15.86%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机关厉行节约，车辆维修维护成本有所下降，出差下乡车辆运行成本较上年减少使公务用车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常开展监督检查、执纪审查和巡察工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1928862.59元，比上年减少8579.1元，下降0.44%,主要原因是压缩了机关运转相关办公费用。部门机关运行经费主要用于机关运转办公费用支出、水电费、维护费、会议费、工会费、邮电费、公务用车运行维护费、租车费、职工公务交通补贴、培训慰问差旅费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党香格里拉市纪律检查委员会资产总额2966699.01元，其中，流动资产165,624.37元，固定资产2,735,448.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65626.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303776.73元，其中固定资产减少210293.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额332,015.62元，其中：政府采购货物支出194580元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出137435.62元。授予中小企业合同金额320259.62元，其中：授予小微企业合同金额320259.62元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53340100122201111