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迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照市委、市政府的统一要求，制定妇女儿童发展规划，并协调组织指导全市妇女儿童规划的实施；

（2）围绕党和政府的中心任务开展工作；

（3)宣传男女平等的基本国策；

(4)教育并引导广大妇女，提高素质，促进妇女人才成长；

(5)争取实施管理妇女儿童发展项目；

(6)做好妇女干部的教育，培养，推荐工作；

(7)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，监督，促进妇女参政；

(8)抓好基层妇女组织建设工作，做到组织健全，发挥作用；

(9)深入基层，联系各族，各界妇女儿童服务，为基层服务促进妇女儿童事业发展；

(10)抓好全市城镇妇女巾帼创业，开展“双学双比”活动，开展好“五好文明家庭”活动，实施好“春蕾活动”。

（二）2020年度重点工作任务介绍

(1)重点目标

1、及时传达学习贯彻中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实。

2、落实中央、省委、州委及市委重大决策部署，认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施。

3、认真完成市委二届六次全会、市人大二届三次会议和市政府二届三次全体会议上确定的全市经济社会发展主要目标和重点任务。

4、推动实施好妇女儿童“两个规划”，联合成员单位加强对两规重点目标、难点问题的攻关, 开展“两个规划”实施情况督导检查、监测评估和统计工作。

5、完成州妇联下达的贷免扶补项目任务。

(2)职能目标

1、开展关爱慰问活动：慰问困难老党员、单亲贫困母亲、两癌患者等，走访慰问扶贫点。

2、组织开展好2020年“三八”国际劳动妇女节纪念活动。组织开展好“三·八”维权月宣传活动。

3、组织开展好“倾情礼赞新中国 巾帼奋进新时代”、“千村民族文化育人”、“我为香格里拉奉献”等主题活动。

4、配合相关部门做好“6.26”禁毒日、“12.1”艾滋病宣传日等相关活动。

5、开展特色家庭创建的相关活动。

6、针对妇女需求，开展好各类培训。

7、继续推进妇联改革的各项工作。

(3)共同目标

1、认真贯彻落实脱贫攻坚各项工作任务，抓好本单位扶贫挂钩点各项工作

2、认真完成党委信息报送工作。

3、进一步加强机构编制管理，严肃机构编制纪律，严控机构编制总量。

4、强化保密意识，严格落实保密工作责任制

5、认真完成环境综合整治和爱卫相关工作。

6、认真完成档案管理工作。

7、认真做好《执政纪要》、《年鉴》稿件编纂报送工作。

8、认真做好“安可项目”推广应用工作。

9、持续推进扫黑除恶各项工作。

(4)党建目标

1、严格落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风。

2、加强领导班子和干部队伍建设，积极推进基层党组织建设工作。

3、深入实施普法宣传教育、强化综治维稳平安建设工作。

4、全面落实中央、省、州和市委关于意识形态工作的有关规定和精神，推进意识形态工作深入开展。

(5)管理目标

1、目标督查管理组织机构健全，制定单位目标督查管理实施办法或方案。

2、认真做好部门内部目标分解细化和责任书签订工作，并有相关记录。

3、强化目标日常督查和过程管理，目标管理组织机构按季度对各科室工作目标进行督促检查。

4、目标管理相关材料报送规范及时，按季度和年度上报自查报告，全年报送简报不少于2期。

5、目标督查相关档案完整、规范。

二、部门基本情况(机构设置)

（一）部门决算单位构成（机构设置）

纳入迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度收入合计326.67万元。其中：财政拨款收入326.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年部门财务总收入318.75万元，其中：财政拨款收入318.75万元，与上年对比增加7.92万元，增长2.48%，原因主要是：2020年人员调入，工资福利等收入增加；2020年因妇联工作需要新增了村级妇联工作经费支出；妇联工作需要增加临聘人员，工资支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度支出合计340.61万元。其中：基本支出236.81万元，占总支出的69.52%；项目支出103.8万元，占总支出的30.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年部门总支出 304.62万元，本级财力安排支出304.62万元，其中，基本支出242.78万元，项目支出61.84万元。与上年对比总支出增加35.99万元，增加11.81%，增加的原因是：由于妇联工作需要2020年新增加了11个乡镇村级妇联工作经费支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出236.81万元。2019年基本支出242.78万元，增加5.97万元，增加2.46%，主要原因是：,2020年人员调入，工资福利等收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.89万元，占基本支出的93.7%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.92万元，占基本支出的6.3%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103.8万元。2019年项目支出61.84万元，与上年对比增加41.96万元，增加67.85%，主要原因是：2020年因妇联工作需要新增了村级妇联工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出340.61万元，占本年支出合计的100%。2019年部门总支出 304.62万元，与上年对比总支出增加35.99万元，增加11.81%，增加的原因是：由于妇联工作需要2020年新增加了11个乡镇村级妇联工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出290.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于日常公用支出；

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  8.社会保障和就业（类）支出20.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出15.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于职工医疗保险金、公务员医疗补助、大病保险金等缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  12.农林水（类）支出3.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于妇联贷免互补相关工作支出；

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  19.住房保障（类）支出11.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况：无）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.73万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年三公经费支出预算了1.73万元，其中公务接待费支出预算为0.3万元，公车运行维护费1.43万元，由于我单位根据内控制度严格把关公务接待支出，2020年公务接待经费未产生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.2万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.05万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位根据内控严格把关公务接待支出，2020年公务接待经费未产生，由于公车改革2020年不存在公务用车编制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。由于公车改革2020年不存在公务用车编制。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。单位根据内控严格把关公务接待支出。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。单位根据内控严格把关公务接待支出。

4.公务用车保有量0辆。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市妇女联合会部门2020年机关运行经费支出14.92万元，2019年机关运行经费支出6.15万元，与上年对比增加8.77万元，增加142.6%，主要原因是：由于办公经费已支付完成，所以2019年产生的打印复印费，办公耗材费等办公经费在2020年度支出；2020年人员调入，工会经费支出增加，由于公车改革2020年没有公车，所以其他交通费（公务平台公车租赁费）增加。部门机关运行经费主要用于日常办公经费支出、办公水电费支出、下乡差旅费支出、工会经费支出、公务平台公车租赁费支出及其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年年底，迪庆州香格里拉市妇女联合会部门资产总额682045.62元，其中，流动资产600229.01元，固定资产净值81816.61元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。2019年资产合计685263.97元，固定资产净值81816.61元，与上年相比，本年资产总额减少0.32万元(流动资产)，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1.部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2.重点项目预算绩效目标情况

（一）总体绩效目标：及时传达学习贯彻党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府重要会议精神、重大决策部署，推进市委、市政府各项决策部署全面落实。认真制定贯彻落实的工作方案，明确负责领导、工作时限、工作要求，层层落实目标任务，针对各项任务采取强有力的措施:按照全国妇联开展学习教育活动的号召，市妇联组织全市各级妇联组织积极开展学习解读习近平总书记“七一”重要讲话精神专题党课活动引导广大妇女群众学习。

（二）部门年度重点工作任务：通过本次绩效自评工作，形成了部门自评报告，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2020年单位预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。总体来看，我单位职责履职良好、履职效益明显、预选配置科学、预算执行有限、预算管理规范。

（三）妇联专项资金

（1）完成各20户双学双比，巾帼建功，五好文明家庭，双合格家庭教育活动的培训。

（2）完成市委周边2个乡镇的美化环境。

（3）完成2次妇女健康方面的讲座。

（4）三八节开展线上多样式的纪念活动。

（5）完成5户单亲母亲救助活动。

（6）全市范围内开展宫颈癌，乳腺癌的患者慰问工作。

（7）完成全市新两规中长期评估活动。

（四）存在的问题和整改情况

年初预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设置预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

我单位情况说明里没有需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53340100171301111