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香格里拉市残疾人联合会部门2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分香格里拉市残疾人联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市残疾人联合会部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市残疾人联合会是香格里拉市人民政府综合管理残疾人事务、开展残疾人工作的职能部门，承担市政府残疾人工作委员会职责，行使“代表、服务、管理”职能。一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；四是开展残疾人康复、教育、就业文化、体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助市政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；六是承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；七是指导和管理残疾人群众组织；八是组织开展残疾人事业募捐活动；九是开展残疾人事业的对外交流活动；十是为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练，对有关业务领域进行指导和管理；十一是承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合股、残疾人康复中心；所属单位0个。

（三） 重点工作概述

（1）创新康复工作机制，残疾人普遍享受康复服务。加大培训康复人员业务技能；为困难残疾人发放辅具，希望能提高他们参与社会生活的能；精神病残疾人进行服药救助；开展康复培训、为开展康复工作奠定基础。      

（2）开展残疾人教育就业培训工作，举办残疾人实用技术培训班。  

（3） 积极开展残疾学生及残疾人子女考取大、中专院校生助学工作。

（4）开展残疾人产业扶持工作，扶持更多有创业意愿和创业能力的残疾人创业，帮助更多有劳动能力的残疾人实现就业，不断提高残疾人及其家庭收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人,  事业编制9人。在职实有13人（含提前退休4人），其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4672366.85元，其中：一般公共预算4672366.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加234243.08元，主要原因分析：2024年人员五险基数调高，人员经费支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4672366.85元，其中:本年收入4672366.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4672366.85元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加234243.08元，主要原因分析：2024年人员五险基数调高，人员经费支出预算增加。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4672366.85元。财政拨款安排支出4672366.85元，其中：基本支出3697366.85元，与上年对比增长239243.08元，主要原因分析：2024年在职人员工资总体增长，因此人员经费支出预算增加；项目支出975000.00元，与上年对比减少5000.00元，主要原因分析：2024年项目预算下达资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2081101行政运行2699067.30元，主要用于行政事业单位人员工资及正常运转公用经费；

  2081102一般行政管理事务2000.00元，主要用于党建工作经费；

 2081104残疾人康复475000.00元，主要用于残疾人康复补助；

 2081105残疾人就业300000.00元，主要用于残疾人就业补助；

 2081199其他残疾人事业支出248000.00元，主要用于残疾人各项补贴；

 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出358388.32元，主要用于机关事业人员养老保险缴费；

 2080599其他行政事业单位养老支出3000.00元，主要用于退休慰问金；

 2080801死亡抚恤8316.00元，主要用于遗属人员生活补助；

 2101101行政单位医疗132667.20元，主要用于行政单位基本医疗缴费；

 2101102事业单位医疗31806.90元，主要用于事业单位基本医疗缴费；

 2101103公务员医疗补助125370.52元，主要用于机关单位公务员医疗缴费；

 2101199其他行政事业单位医疗支出8067.85元，主要用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费；

 2210201住房公积金280682.76元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市残疾人联合会2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市残疾人联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市残疾人联合会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额21950.00元，其中：政府采购货物预算4950.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市残联2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市残联2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上年因公出国（境）费预算为0.00元，无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市残联2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

上年公务接待预算为3000.00元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市残联2024年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年公务用车购置及运行维护费预算为20000.00元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目内容详见附件4-1（部门预算重点领域财政项目文本）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市残疾人联合会2025年机关运行经费安排194541.88元，与上年对比减少19346.28元，减少11.04%，主要原因分析：2025年将开展档案标准化建设，基本支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市残疾人联合会部门资产总额7005835.29元，其中，流动资产5671.32元，固定资产7000163.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少188594.09元，其中固定资产减少189250.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100376200111