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香格里拉市应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及财政部有关预决算公开工作有关文件精神，进一步提高财务管理工作科学化、法制化、规范化、民主化和透明化水平，根据《香格里拉市财政局关于下达2025年各部门年初预算批复的通知》（香财农〔2025〕1号）文件要求，现就我单位2025年度地方财政预决算公开自检自查情况做如下汇报：

1、负责应急管理工作，指导各乡(镇)、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、落实应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾

扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、综合管理全市伤亡事故统计和报告工作。负责发布全市安全生产信息，分析和预测全市安全生产形势，组织并进行安全生产专项整治，提出对策；负责组织全市范围的安全生产大检查和重点检查。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府各乡(镇)和有关部门安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、承担安全生产执法工作，依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同香格里拉市发展和改革局(挂粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17、负责市安全生产委员会办公室的日常工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

18、职能转变。香格里拉市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、应急保障股、应急救援股、安全生产监督股、安全生产综合协调股、安全生产执法大队。所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1、坚决守牢安全生产底线。一是聚焦重点领域攻坚克难。紧盯道路交通和消防安全等事故多发领域，进一步强化防范措施，加大隐患排查整治和安全宣传力度，切实遏制事故易发多发态势。二是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。认真贯彻落实国务院安全生产“十五条”措施、州级79条措施，深入开展重点领域的安全生产专项整治和大排查大检查大整治，切实消除一批风险隐患。加强生产经营单位和高危行业领域应急演练，提升从业人员疏散逃生避险意识能力。

2、防范化解自然灾害风险。落实防范化解自然灾害领域重大风险工作机制，定期分析自然灾害风险，对重大活动、重点时段灾害风险形势进行会商研判，加强应急准备和应急值守，全力做好救灾救助、灾后恢复和冬春救助工作。

3、提升应急处突能力。聚焦危险化学品、非煤矿山、建筑施工、道路交通、消防、城市建设等重点领域，健全完善部门信息互通共享、部门应急联动等机制，完善全市突发事件总体应急预案和各专项应急预案，提升救援队伍应急装备保障水平，常态化开展预案培训和实战演练，切实提高应急处置能力。

4、构建齐抓共管格局。推进安全宣传走进社区、乡村、企业等工作，组织形式多样的防灾减灾、安全生产知识宣传活动，强化线上线下专业性教育培训。开展常态化应急疏散演练，支持引导农村居民开展风险隐患排查和治理，积极推进安全风险网格化管理，筑牢防灾减灾救灾和安全生产的人民防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入914.07万元，其中：一般公共预算914.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加84.47万元，增长10.18%，主要原因分析一是增加1人，工资五险增加；二是项目增加，项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 914.07万元，其中:本年收入914.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加84.47万元，增长10.18%，主要原因分析一是增加1人，工资五险增加；二是项目增加，项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年香格里拉市应急管理局预算总支出914.07万元。财政拨款安排支出914.07万元，其中：基本支出774.07万元，与上年对比增加22.99万元，增长3.06%。主要原因分析增加1人，工资五险增加；项目支出140.00万元，与上年对比增加61.48万元，增长78.30%。主要原因分析防汛抗旱、森林防火、抗震救灾工作经费较上年增加5万元，购买专家服务工作经费较上年增加10万元，增加应急避难场所专项规划编制经费50万元，减少香格里拉市应急管理局综合行政执法制式服装和标志工作服的经费3.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080505机关事业养老保险缴费支出68.49万元、2080599其他行政事业单位养老支出0.36万元、2080801死亡抚恤2.81万元、2101101行政单位医疗25.98万元、2101102事业单位医疗6.26万元、2101103公务员医疗补助22.27万元、2101199其他行政事业单位医疗支出1.60万元、2210201住房公积金55.76万元、2240101行政运行553.34万元、2240106安全监管40万元、2240199应急管理20万元、2240109其他应急管理支出117.20万元。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额14.48万元，其中：政府采购货物预算6.86万元、政府采购服务预算7.62万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0.4万元，减少6.67%。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市应急管理局2025年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降6.67%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少原因为我单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年没有变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5万元，较上年没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年香格里拉市应急管理局部门重点项目：应急场所专项规划编制经费。

预算的绩效目标：应急避难场所作为公共安全和应急管理的重要组成部分，通过编制应急避难场所专项规划，推进应急避难场所项目建设，在重大突发事件预警响应、抢险救援、过渡安置过程中，发挥转移避险、安置避难群众和维护社会稳定的重要作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市应急管理局2024年机关运行经费安排46.85万元，与上年对比增加4.56万元，增长10.78%，主要原因增加1人，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市应急管理局资产总额218.97万元，其中，流动资产32.25万元，固定资产186.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.16万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.62万元，其中固定资产增加32.46万元，无形资产增加0.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件5

香格里拉市应急管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

香格里拉市应急避难场所专项规划编制服务采购项目

二、立项依据

根据应急管理部等12部门联合印发《关于加强应急避难场所建设的指导意见的通知》（应急发〔2023〕76号）、《应急管理部 自然资源部关于印发〈应急避难场所专项规划编制指南〉的通知》（应急〔2023〕135号）、《云南省应急管理厅 云南省自然资源厅关于进一步加强应急避难场所专项规划编制工作的通知》《迪庆州应急管理局关于印发迪庆州应急避难场所（2023-2035年）专项规划编制工作方案的通知》（迪应急发〔2024〕58号）等文件要求，全力做好应急避难场所专项规划编制工作，推动科学合理规划、高标准建设城乡应急避难场所，促进构建多层次应急避难场所体系。

三、项目实施单位

香格里拉市应急管理局

四、项目基本概况

项目安排资金50万元，2024年通过竞争性磋商择优选取中元天纬集团有限公司签订香格里拉市应急避难场所专项规划编制服务采购项目合同，合同期限2025年11月30日前完成。

五、项目实施内容

香格里拉市应急避难场所专项规划编制服务。

六、资金安排情况

本级财政安排应急避难场所专项规划编制经费50万元。

七、项目实施计划

由市应急局牵头负责，其他相关部门协同配合的规划编制工作机制，共同组织开展编制工作。2024年底前，完成专项规划工作计划、预算申请、项目招标等前期工作；2025年1月底前全面启动，2025年底，完成专项规划编制审批及入库备案工作。

八、项目实施成效

基于灾害事故风险、应急避难需求和可用应急避难资源等分析结果，科学确定本行政区应急避难场所分级分类布局和功能要求，建立完善城乡空间布局合理、资源统筹共享、功能设施完备、平急（疫／战）综合利用、管护使用规范的应急避难场所体系。汇总提炼相关研究成果，落实规划任务，制作规划成果，形成规划文本、图集、数据库和说明书。广泛征求相关职能部门、行业专家、社会公众意见，并根据反馈意见进行修改完善。

监督索引号53340100456200111