监督索引号53340100456300000

附件1

香格里拉市防震减灾局2025年预算公开目录

第一部分 香格里拉市防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市防震减灾局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市防震减灾局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市防震减灾局的主要职能职责包括：（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾工作条例》《云南省建设工程抗震设防管理条例》等法律、法规规章规定的各项工作职责。(2)负责编制全市防震减灾事业发展规划，负责制定规范性文件及年度工作计划并组织实施。(3)负责管理全市地震监测预报工作。负责对本市地震监测台(站)和地震群测群防工作的管理，落实震情跟踪工作责任制;负责分析研究并提出地震趋势预测意见和对策建议;负责震情速报工作;组织开展地震预测预报及相关防震减灾科学基础研究;负责全市地震灾害基础数据库管理工作;协助开展全市地震灾害风险调查分析，依法保护地震监测设施和地震观测环境。(4)负责建筑工程、市政设施和农村民居地震安全工程抗震设防监督管理、备案等相关工作。(5)参与全市紧急避难场所、疏散通道的规划建设工作;参与国家、省、州地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作;参与地震恢复重建相关工作。(6)组织开展全市防震减灾科普宣传教育工作，普及防震减灾科普知识，提高全社会防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。（7）)负责村镇各类房屋建筑及其附属设施建设工程的抗震设防专项查验;参与震灾调查和经济损失评估;指导和组织实施震后恢复重建工作;对建设工程进行地震安全性评价工作，配合上级抗震防震主管部门提出震后趋势意见,参与地震灾害损失评估，灾区重建计划的制定。(8)指导各乡镇防震减灾工作。(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、机构建设与职能明确：香格里拉市防震减灾局在成立之初便明确了自身的职能和定位，为后续的防震减灾工作奠定了坚实的基础。完成了机构组建、人员配置和办公场所的落实，确保了工作的有序开展。

2、监测网络初步构建：着手建立地震监测网络，包括地震台站、观测井等监测设施的建设或接入，提升了地震监测能力。通过这些监测设施，能够实时获取地震数据，为地震预警和应急响应提供关键信息。

3、应急预案与制度建设：制定和完善了《香格里拉市防震减灾局地震应急预案》和《香格里拉市防震减灾局地震应急工作方案》，明确了地震应急响应的流程、责任和措施。建立了相关的工作制度和规范，确保防震减灾工作的规范化和制度化。

4、科普宣传与教育：

通过香格里拉市融媒体、香格里拉市防震减灾局公众号、派发的宣传手册等方式开展了多期防震减灾科普宣传活动，提高了公众对地震灾害的认识和应对能力，增强公众的防灾减灾意识。

5、应急准备与响应能力提升：每月定期组织开展至少一次地震应急演练，检验了应急预案的可行性和有效性，提升了应急响应的实战能力。

6、合作与协调机制建立：与相关部门和单位建立了合作与协调机制，共同推进防震减灾工作。通过信息共享、资源互补等方式，形成了防震减灾工作的合力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1871262.34元，其中：一般公共预算1871262.34元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

我单位是2024年7月成立的新单位，无2024年度部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1871262.34元，其中:本年收入1871262.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1871262.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

我单位是2024年7月成立的新单位，无2024年度部门预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1871262.34元。财政拨款安排支出1871262.34元，其中：基本支出1521262.34元，我单位是2024年7月成立的新单位，无2024年度部门预算；项目支出350000元，我单位是2024年7月成立的新单位，无2024年度部门预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险等社会保障和就业支出140070.24元，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等卫生健康支出105542.06元，主要用于缴纳职工住房公积金等住房保障支出116601.48元，主要用于单位防震减灾宣传、培训、办公业务等灾害防治及应急管理支出1509048.56元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

香格里拉市防震减灾局2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市防震减灾局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

香格里拉市防震减灾局2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度相比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市防震减灾局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市防震减灾局2025年重点项目是地震应急“第一响应人”培训经费。绩效目标为开展地震应急“第一响应人”培训班，举行3次培训，分别是市级集中培训1次，乡镇分组集中培训2次。设立4门课程：防震减灾基础知识、应急避难与现场疏散、突发事件信息收集与上报、灾后初期探索与营救。按期完成教学内容，增强社会防震减灾意识，提高基层人员的地震应急能力，提升社会大众的自救互救和防灾避险能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“一般公共预算”是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、“政府性基金预算”是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市防震减灾局是公益一类事业单位，2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，香格里拉市防震减灾局资产总额333655.93元，其中，流动资产3267.11元，固定资产330388.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加333655.93元，其中固定资产增加330388.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53340100456300111