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迪庆州香格里拉市残疾人联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.协助政府全面正确地贯彻执行残疾人法律法规政策，提高爱国主义、社会主义觉悟和遵纪守法观念。

2.在国家宪法，法律和政策的范围内，自由地组织和开展正常的助残日活动，结合本市实际制定管理办法，办好日常工作。

3.代表和维护残疾人的合法权益，反映残疾人的愿望和要求。

4.开展残疾人教育事业，大力培养合格的残疾人人才，开展残疾人文化研究工作。

5.支持和指导市内残疾人举办以自养为目的生产、服务和社会公益事业。

6.主持和指导市内举行的各种活动。

7.开展同海外爱国助残的联谊活动，开展同全国各地的友好往来。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、康复工作。始终把康复工作摆在残疾人工作的首要位置，秉承“全心全意为残疾人办实事办好事”工作理念，全力实施残疾人康复服务工作。1、精准康复。紧紧围绕“残疾人人人享有康复”目标，在政府统一领导下，残联、卫健等相关部门协调联动，认真研究服务措施，制定残疾人精准康复服务行动工作方案，优先投入、持续用力，一年来完成对全市1399名残疾人精准康复服务，服务率达99.43%,其中：精神病康复救助188人、15.04万元； 0-9岁儿童在院康复38人、31.73万元，服务质量和保障水平明显提高。2、康复筛查。为贯彻落实中央、省、州、市关于建立残疾儿童康复救助制度实施意见精神，准确掌握我市残疾儿童康复需求情况，摸清底数，便于残疾儿童及时、就近、就地享受康复服务，市残联邀请香格里拉市诚德医院康复专业医生到我市11个乡（镇）开展残疾儿童康复筛查工作，对听力、智力残疾和孤独症、脑瘫儿童进行全面筛查，通过集中评估共有478名残疾儿童被确定为康复服务对象。3、用品用具供应。坚持辅助器具适配理念，根据各类残疾人康复需求，安排专项经费15万元，为残疾人康复工作提供了基础保障。一年来发放各类辅助器具755件，州级配发：助听器55个、坐便器20个、手动轮椅25个、腋拐50个、助行器50个、电动轮椅11个、护理床5张、电动三轮车2辆。本级发放：手动轮椅5台、电动轮椅10台、助听器6台、减震鞋垫3双、手杖1个、助行器1个、坐便器1个。分发乡镇：助听器135个、手动轮椅112台、坐便器20个、腋拐64副、成人助行器5个、放大镜33个、康复床17张、浴椅12个、听书机11个、减震鞋垫36双、单脚手杖65个。4、阳光家园计划。实施“阳光家园”计划项目，是推进残疾人社会保障体系和服务体系的重大举措，我们始终坚持强化服务理念，对符合条件的重度智力、精神、肢体残疾人采取“政府购买、社会服务”模式由第三方机构针对不同残疾人家庭情况，采取“一对一”模式进行上门服务，每次上门服务不低于2小时，全年不少于6次，包括慰问关怀、心理疏导、家政服务等。一年来服务残疾人180名、36万元，目前已拨款21.57万元，该项目的实施对帮助残疾人增强生活信心、提升社会参与能力、促进社会和谐稳定，具有重要意义。5、集中托养。始终奉行“托养一个、解放一家人、造福一方人”的宗旨，2022年继续采取政府出资、重点补贴的服务模式，与第三方机构香格里拉市暖心养老服务有限公司签订服务协议，一年来集中托养残疾人32人，按照每人每月4000元的标准，以三个月为一个周期由市政府拨付托养经费26万元，包含托养人员食宿、康复训练等。6、无障碍改造。始终重视改善残疾人生活环境，提高残疾人生活质量，按照不同残疾类别、残疾程度、残疾人需求与居住环境，围绕“干净、宜居、特色、智慧”四要素，加快推进无障碍改造建设持续提质，坚持科学改造、“一户一策”原则，2022年集中在虎跳峡镇、金江镇两个乡镇完成50户、42.5万元的改造任务。通过改造，残疾人家庭环境持续改善，实现了独立洗浴、出行、简单劳作等，真正打破了残疾人生活中的障碍，解决了残疾人最基本、最迫切的需求。7、残疾预防。重视残疾预防宣传教育，围绕主题开展宣传活动，为广大群众提供现场咨询、发放宣传资料600余份，在池卜卡商业步行街LED显示屏上滚动播放“残疾预防核心知识动画片”，大大提高了广大市民的知晓率，营造了“重视残疾预防、防范致残风险”的社会氛围。

2、教育就业工作。始终贯彻云南省《残疾人就业条例》，紧紧围绕地方文化特色及残疾人状况，依托人社部门，以掌握技能、促进就业为目的，扎实推进残疾人教育就业工作。1、残保金征收。征收残疾人就业保障金是促进残疾人就业的重要手段，是残疾人事业发展的重要资金保障。2022年，市残联负责审核全市用人单位安排残疾人就业情况，以上年度实际安排残疾人就业平均人数证明为依据，审核完成 86家用工单位涉及的残疾人职工138人，为税务机关征收残疾人就业保障金提供了基础数据。2、残疾证办理。坚持申领自愿、属地管理的原则，依法办理残疾人证，截止2022年11月15日新办残疾证279人，死亡注销196条，跨省通办6人。持续开展第三代残疾人证核发管理工作，规范残疾人办证档案，截止11月15日，全市持有第三代残疾人证6812人，其中：一级残疾668人、二级残疾1530人、三级残疾1450人、四级残疾3164人。落实省级文件规定，对新办证的重度残疾人发放评定补贴32人、0.48万元，有效解决了贫困残疾人办证经济困难的实际问题。针对重度瘫痪或其他原因无法到市残联办证的计划在11月上旬开展入户办证服务。3、残疾人助学。积极配合教育部门，认真履行依法控辍保学职责，开展残疾适龄儿童入学宣传动员工作，以随班就读、特校就读、送教上门三种形式，确保我市158名残疾适龄儿童基本实现就学，目前送教上门27人、香市特校51人、丽江特校1人、大理特校1人、随班就读78人。坚持补短板、控底线，持续巩固十四年义务教育成果，发放残疾学生及残疾人子女助学补助41人、9.1万元；重视助学政策的精准宣传，让更多符合条件的残疾学生能够享受到资助政策，保障残疾学生接受教育的权益，努力实现“零辍学”目标。4、就业服务。为帮助残疾人切实解决就业问题，让更多残疾人走向社会、融入社会，香格里拉市残联多次与“迪庆松林文化旅游传播有限公司”、“香格里拉市呀啦嗦民间走马俱乐部有限责任公司”协商洽谈，搭建用人单位与残疾人求职者双向交流活动。目前，迪庆松林文化旅游传播有限公司初步安置5名残疾人就业，主要从事主播代货和藏香加工制作；香格里拉市呀啦嗦民间走马俱乐部有限责任公司安置2名残疾人就业。鼓励残疾人个体从业和分散就业，发放高校毕业生就业补助11人、1.1万元；发放农村残疾人转移就业示范带头人补贴8人、0.8万元。完成残疾人就业实名制录入工作，全市就业年龄段残疾人总数3651人、录入率达100%。持续开展持证残疾人基本状况调查工作，指导各乡（镇）完成数据采集。5、技能培训。为贯彻落实中国残联、云南省残联关于“十四五”农村残疾人实用技术培训项目工作要求，一年来结合实际举办残疾人实用技术培训3期和残疾人职业技能培训2期，共有252名残疾人及家属参加。分别为：4月14日在东旺乡举办残疾人果树嫁接培训；4月13日在香格里拉市聚乡音饭店举办残疾人特色菜烹饪培训；4月28日在三坝乡举办残疾人羊肚菌种植培训；5月12日在上江乡举办残疾人畜禽疫病防控培训；5月23日在金江镇举办残疾人特色菜烹饪培训。6、残疾人体育。2022年迪庆州残联在我市筛选出残疾人体育苗子19人，代表迪庆参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会，于9月 2日至9日在玉溪市举行，我市运动员取得8枚金牌、5枚银牌、9枚铜牌的好成绩，展示了我市残疾人自强不息、顽强拼搏的精神风貌。

3、扶持和社会保障工作。始终把全市残疾人增收作为残疾人事业发展的“生命线”，以扶持和社会保障力度实现兜住底补短板保基本全覆盖。1、防贫预警监测。持续开展“脱贫不稳定户、边缘易致贫户”预警监测和动态帮扶工作，根据《香格里拉市防贫监测预警工作方案》，完成2次预警监测数据比对及帮扶措施落实工作,完成市委市政府及乡村振兴局分解的各项整改任务。截止10月底，全市共有预警监测残疾人户22户、25人。2、两项补贴。始终致力于让“普惠加特惠”政策惠及残疾人，让困难残疾人和重度残疾人提高生活质量，积极配合民政部门扎实推进残疾人“两项补贴”工作，一年来我市共有3494名残疾人享受两项补贴，其中：一级重度护理补贴1364人、二级重度护理补贴99人、困难残疾人生活补贴2031人。3、机动车燃油补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴是国家燃油税改革后，针对肢体残疾人这一特殊群体出台的一项优惠政策，是完善残疾人社会保障，改善残疾人民生、维护残疾人权益的一项重要举措。一年来完成年度补贴任务98人，每人260元，补贴资金2.55万元。4、意外伤害保险。为进一步完善我市残疾人社会保障体系，减轻残疾人因遭遇意外伤害产生的经济负担，由州残联提供资金支持，通过政府购买社会服务形式，为我市男16至60周岁、女16至55周岁就业年龄段残疾人及非残疾人专职委员、联络员3519人购买残疾人人身意外伤害保险，保险金额为10.56万元。5、产业扶持。始终把项目建设作为残疾人事业发展的“生命线”，采取市级审核州级扶持的方式，对辖区内具备一定规模的残疾人自主创业户进行实地调查，一年来扶持省级乡村振兴残疾人帮扶示范基地1个、扶持资金10万元；自主创业就业示范点2个、扶持资金10万元；自主创业示范户14户、扶持资金14万元；州级残疾人就业扶贫示范基地1个、扶持资金5万元，残疾人自主创业示范点、示范户42户、扶持资金32.5万元。残疾人就业创业示范领军人1个、扶持资金3万元。6、惠农“一卡通”专项整治。认真开展“小切口”整治群众身边不正之风专项工作，成立组织领导机构，统筹部署专项治理工作，规范惠农“一卡通”发放、管理和使用。全面梳理2018年1月1日至2021年12月31日期间中央、省、州、市各级残疾人创业就业扶持行动项目（含残疾人自主创业户补贴、高校残疾人毕业生创业就业促进项目、农村残疾人转移就业示范带头帮扶项目）、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目资金使用管理情况。四年来，累计发放各类惠民惠农财政补贴资金共计151.94万元，累计享受补贴人次共计316人。7、困难救助。为改善残疾人生活困难状况，减轻家庭负担，2022年11个乡镇上报困难申请45份，资金共8.1万元。

4、办公室工作。始终坚持内生动力促发展，持续深化机关效能建设。1、文秘工作。一是始终把政治建设放在首位，落实全面从严治党。严格落实党风廉政建设责任制，不断提高办公室的领会力、执行力、创新力、笃定力。一年来健全完善了巡察整改制度3项，共建“绿色、高效、共享、温馨”的机关办公环境。二是坚持把办文办会作为第一要务，注重文字材料精准化，进一步健全完善公文办理制度和流程，坚持“政策清楚、主题突出、言简意赅”的原则，注重文稿的实效性、精准性、规范性，一年来制发请示、报告25份，承办各类文件146件，完成年度工作报告等重要文稿4份，专题汇报材料4份。三是注重会议筹备精密化。把会议筹备作为必备本领，坚持会前功课、会中提醒和会后小结，把分工负责、层层把关贯穿会议始终，切实确保会议质量和效率。一年来组织召开第三次残疾人代表大会、市残联党组会议9次、理事会4 次、中心组理论学习9次、干部职大会4次。2、组织协调工作。始终把服务型建设作为重点，着力推行为民办实事。结合疫情防控工作，按照国家卫生城市关于市容环境、组织管理、健康教育、病媒生物要求，建立“每周一次”的齐抓共管联建活动长效机制，形成“件件有人抓、事事有人盯、经常回头看”的共建氛围。一年来所挂联小区的基础设施、卫生环境、工作机制全面提质。重视宣传服务工作，借助残疾人重大节日活动，开展法律宣传、政策咨询，维护残疾人合法权益，一年来共接待来人来访 1056人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

 我部门内设4个机构，办公室，综合室，财务室，康复中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.香格里拉市残疾人联合会本级。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件） 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年度收入合计7977261.64元。其中：财政拨款收入7934536.99元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42724.65元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加2050802.93元，增长34.60%。其中：财政拨款收入增加2137174.91元，增长36.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少86371.98元，下降66.90%。主要原因分析政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年度支出合计7998748.72元。其中：基本支出3656873.04元，占总支出的45.72%；项目支出4341875.68元，占总支出的54.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加931234.36元，增长13.18%。其中：基本支出增加450544.18元，增长14.05%；项目支出增加480690.18元，增长12.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析上年结转项目资金21487.08元在本年度形成支出。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3656873.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3506920.20元，占基本支出的95.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149952.84元，占基本支出的4.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4341875.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。用于残疾人事业开展日产运行经费104480.73元，残疾人康复经费1111800元，残疾人就业经费为1143500元，残疾人体育经费5000元，其他残疾人事业支出624719元，其他支出1352375.95元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出6583661.04元，占本年支出合计的82.31%。与上年相比增加759303.52元，增长13.04%，主要原因为中央，省级，州级加大了对残疾人事业的资金投入力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6139794.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.26%。主要用于人员经费3063053.52元，公用经费149952.84元，其中工资福利支出为2613249.52元，商品服务支出1484750.84元，对个人和家庭的补助2019374元，资本性支出为22420元。

  9.卫生健康（类）支出199800.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于工资福利支出186300.96。对个人和家庭的补助13500元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出244065.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于缴纳职工财政配套部分住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为19499.94元，完成年初预算的84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算18125.94元，占总支出决算的92.95%；公务接待费支出决算1374元，占总支出决算的7.05%，具体是国内接待费支出决算1374元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。决算数小于预算数的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为19499.94元，完成年初预算的84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18125.94元，完成年初预算的90.62%；公务接待费支出决算为1374元，完成年初预算的45.80%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按政府、财政要求规范支出、节约开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1056.58元，增长5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1564.58元，增长9.45%；公务接待费支出决算减少508元，下降26.99%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡情况增多导致燃油费增多从而公务用车运行费增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1056.58元，增长5.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1564.58元，增长9.45%；公务接待费支出决算减少508元，下降26.99%。具体情况如下：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主主要用于2022年度残疾人业务开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门2022年机关运行经费支出149952.84元，减少15982.60元，下降9.63%,主要原因是贯彻落实过紧日子压缩公用经费用于稳市场主体保就业的通知，坚持党政机关过紧日子，严格控制一般性支出，所以从严从紧控制机关运行经费支出，机关运行经费支出主要用于办公费27608.28元，咨询费4500元，水费2564.6元，电费4762.12元，邮电费1857.14元，公务接待费1374元，工会经费22067.76元，福利费300元，公务用车运行维护费18125.94元，其他交通费用63228元，其他商品和服务支出3565元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市残疾人联合会部门资产总额7576806.09元，其中，流动资产10.37元，固定资产7576795.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少413207.18元，其中固定资产减少391453.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）       

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额81900元，其中：政府采购货物支出81900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81900元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附件11-附件16）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

“三公”经费:指因公出国项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100376201111