监督索引号53340100121301000

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部

2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 第一部分 中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)、贯彻执行中央、省委、州委、市委关于统一战线的方针、政策；提出开展统战工作的意见和建议。

(2)、负责联系各民族上层代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及有关方针、政策；协调有关部门落实民族上层人士参政议政、民主监督的各项措施；支持、帮助工商联和佛协等人民团体加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物。

(3)、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的落实情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协同有关部门做好少数民族干部的举荐工作。

(4)、负责开展以国外藏胞为重点的海外统战工作；做好在外藏胞、台胞、台属、侨务的有关工作。

(5)、负责党外各界代表人士的政治安排和举荐工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士到有关职能部门任职；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；做好党外后备干部和党外代表人物队伍建设工作。

(6)、负责联系市内外非公经济代表人士、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系、选拔、培养积极分子队伍。

(7)、调查研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

(8)、负责指导乡镇、企事业单位开展统战工作，搞好对统战干部、统战委员和统战对象的教育培训。受市委委托，领导工商联党组，指导工商联工作。

(9)、负责开展统一战线宣传工作。

(10)、承办中共香格里拉市委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务介绍

（一）抓实常态化学习，在努力提高统战干部政治素质上取得新进展

（二）发扬斗争精神，在扛牢反分裂反渗透维稳责任上有了新突破

（三）加强政治引领，在推进我国宗教中国化方向上有了新局面

（四） 铸牢中华民族共同体意识，在推进全国民族团结示范市创建工作上得到新加强

（五）创新工作方式，在统筹推进统战领域其他工作迈上新台阶

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、四胞室、综合室、信息室、侨办、台办。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

市委统战部2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休1人，退休9人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2022年度收入合计5673893.12元。其中：财政拨款收入5461893.12元，占总收入的96.26%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入212000元，占总收入的3.74%。与上年相比，收入合计增加1472245.13元，增长35.04%。其中：财政拨款收入增加1260245.13元，增长29.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加212000元，增长100%。主要原因是2022年人员工资调资、部分项目年初预算增加，其他收入上年账务处理为暂存款。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2022年度支出合计5621662.12元。其中：财政拨款基本支出3653540.12元，占总支出的64.99％；项目支出1808353元，占总支出的32.17％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加692830.19元，增长14.06%。其中：基本支出增加1032377.22元，增长37.12%；项目支出减少339547.03元，下降15.81%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年年末，财政通知年末结余不再返还，因此加大支出力度，应支尽支，支出数增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3653540.12元。增长31.38%。较上年增加872608.22元，较上年增加的原因是年末加大支出力度，应支尽支，加快支出进度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3443994.03元，占基本支出的90.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费209546.09元，占基本支出的5.49%。人均公用经费支出19049.6元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1808300元。较上年减少339600元，下降15.8%；较上年下降的原因是主要原因是2022年上级资金补助减少。2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1808353元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目为：。统战对象慰问经费400000元，统战工作经费198363元，维稳和反分裂斗争工作经费200000元，统战对象培训经费100000元，2022年统战专项资金518190元，2022年华侨事务经费20000元，宗教界人士生活补助130800元，寺院基础设施项目前期经费241000元，只要用于履行统战部机关职能职责开展统战对象慰问、培训，维稳等工作发生的各项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出5461893.12元，占本年支出合计的97.15%。较上年增加533061.19元，增长10.81%。较上年增长的原因是2022年人员工资等调资，年末加大支出力度，应支尽支，加快支出进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4659616.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.31%。主要用于单位职工工资支出及机关日常公用经费平安寺院建设、稳控等支出；

2.社会保障和就业（类）支出287567.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出；

3.卫生健康（类）支出222838.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出；

4.住房保障（类）支出291870.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于住房公积金支出、退休人员住房补贴；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为35810.74元，完成年初预算的79.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24931.74元，占总支出决算的124.66%；公务接待费支出决算10879元，占总支出决算的43.52%，具体是国内接待费支出决算10879元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000元，支出决算为35810.74元，完成年初预算的79.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24931.74元，完成年初预算的124.66；公务接待费支出决算为10879元，完成年初预算的43.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年严控三公经费支出，2021年公车大修造成三公经费增长，2022年未出现此类情况。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36547.85元，下降50.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少43361.85元，下降63.49%；公务接待费支出决算增加6814元，增长167.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车年久失修，2022年公里数已达到40万公里，2021年在下乡途中突然故障，需要更换发动机，因此2021公务用车运行维护费增长较大,2022年未发生大额修理现象。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市委统战部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战部四胞等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出209546.09元，较上年增加78600元，增长60.04%；,主要原因：2022较2021年人员增加。日常开支加大。主要用于市委统战部日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会统一战线工作部部门资产总额1394280.19元，其中，流动资产391242.77元，固定资产1003037.42元。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加254200元，其中固定资产增加110146元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额110146元，其中：政府采购货物支出110146元，政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额110146元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340100121301111

2022年决算报表公开（11.20最终）.xls