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 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能 

（一）主要职能

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展

形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

    5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

2022年度重点工作任务概述

1、围绕中心、服务大局，履行三大职能推进政研工作

2、对标对表、加强协调，切实推进改革工作

3、加强党建引领，抓好自身建设

4、坚持稳固脱贫，助力乡村振兴

5、坚持落实到位，推进各项工作顺利开展

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合室、调研室、改革协调室、信息室。

所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党香格里拉市委员会政策研究室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度收入合计2944320.86元。其中：财政拨款收入2944320.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加300061.22元，增长11.35%。其中：财政拨款收入增加300061.22元，增长11.35%；主要原因是人员变动及工资变动，安排提前退休人员住房补贴。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度支出合计2944320.86元。其中：基本支出2785683.24元，占总支出的94.61％；项目支出158637.62元，占总支出的5.39％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加277425.35元，增长10.4%。其中：基本支出增加291233.64元，增长11.68%；项目支出减少13808.29元，下降8%；主要原因是人员变动及工资变动，安排提前退休人员住房补贴。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室正常运转的日常支出2785683.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2449551.22元，占基本支出的87.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148896.02元，占基本支出的5.35％。对个人和家庭的补助经费187236.00元，占基本支出的6.72%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党香格里拉市委员会政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158637.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2022年中国共产党香格里拉市委员会政策研究室业务经费112746.62元，用于我室全年调研，购买办公用品，协助驻村工作队开展乡村振兴工作及日常各项工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

2、2022年度改革办业务经费43450.00元，用于改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实相关工作的办公支出，已完成相关各项工作任务。

3、2022年度改革办会议费2441.00元，用于筹备改革会议相关会议费支出，已完成相关各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出2944320.86元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加277425.35元，增长10.4%,主要原因分析：人员变动及工资变动，安排提前退休人员住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2297563.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于党委办公室及相关机构事务行政运行2030878.46元，其他共产党事务支出行政运行266685.04元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.社会保障和就业（类）支出220022.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出218222.72元，其他行政事业单位养老支出1800元；

  6.卫生健康（类）支出166913.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于行政单位医疗103511.38元，公务员医疗补助53154.48元，其他卫生健康支出10247.92元；

7.住房保障（类）支出259820.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于住房公积金202444.86元，购房补贴57376.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因为严格按预算执行无“三公”经费支出。

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是严格按预算执行无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆.

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2022年机关运行经费支出148896.02元，增加25242.24元，增长20.41%,主要原因为财务人员退休，调入人员前请第三方处理业务，2022年增加下乡次数，租车费用增加。部门机关运行经费主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室资产总额1184513.44元，其中，流动资产1019864.67元，固定资产164648.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11359.79元，其中固定资产减少25893.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19004.00元，其中：政府采购货物支出19004.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53340100121801111