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纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  纳帕海省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  纳帕海省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、纳帕海省级自然保护区管护局贯彻落实党中央的方针政策和省委、州委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1、根据国家有关法律法规及方针政策，负责纳帕海省级自然保护区管护工作，制定纳帕海省级自然保护区管护工作的规章及办法，并组织实施。

2、依法保护自然保护区自然环境和自然资源，组织环境监测；负责保护区资源调查，建立资源档案库；组织开展保护区生物多样性监测、湿地监测、鸟类监测、科学研究、科学考察、教学实习等活动；负责科技信息交流、相关专业技术培训、管理、职称评定等工作，组织实施科研成果的初审、申报、应用和推广。

3、制定自然保护区及国际重要湿地的各项管理制度。制定管护站、管护点的各项管理制度，管理、监督、指导管护点的各项工作；负责保护区林地资源管理及野生动植物资源保护工作；负责保护区森林防火、林业有害生物巡护和监测工作；

4、组织实施自然保护区、国际重要湿地的规划。负责拟定保护区的发展战略、中长期规划；组织编报保护区重点建设项目；建立健全社区共管机制，组织开展社区共管示范活动。

5、贯彻执行国家和省有关自然保护区法律、法规及方针政策，结合实际负责制定保护区科普教育计划，并组织实施；负责保护区的宣传工作，完成相关的宣传教育、信息报道、信息反馈等工作。

6、负责自然保护区、国际重要湿地界标的设置和管理，维护、修缮自然保护区界标。

7、承担纳帕海管辖范围内野生动物疫源疫情的监测工作。负责配合政府做好社区协调工作和保护区野生动物公众责任保险野生动物肇事损失情况统计、审核、上报工作。

8、根据国家公园的相关法律法规及政策要求，承担纳帕海国家公园相关管理工作。负责组织开展保护区旅游资源调查，并编制保护区旅游中长期规划；负责监督和管理旅游企业在保护区内合理利用资源，正确处理好保护与开发的关系。

（二）、机构设置情况

设下列内设机构：

1、综合办公室。组织、协调机关日常工作，负责拟定局机关的各项议事规则和工作制度；负责综合协调局机关各科室工作；负责文秘、文书档案管理、人事、纪检监察、安全生产、机关后勤保障和对外联络及接待工作；负责管护局考勤和年终考核、车辆管理；负责来信来访及保密工作，以及公文、报刊杂志的收发传阅；负责向上级主管部门报送机构编制、年终报表和其它有关事务，负责相关专业技术培训、管理、职称评定等工作；负责拟定保护区（国际重要湿地、国家公园）的发展战略、中长期规划；组织编报保护区（国际重要湿地、国家公园）重点建设项目；负责行业及机关经费预算和监督管理和保护区（国际重要湿地、国家公园）的项目资金审核工作；负责保护区（国际重要湿地、国家公园）固定资产的管理与监督；完成局领导交办的其它工作。

2、资源保护和社会科。宣传贯彻执行国家和省有关的自然保护区（国际重要湿地、国家公园）法律、法规及方针政策，制定自然保护区（国际重要湿地、国家公园）的具体实施办法；负责保护区森林防火、林业有害生物巡护和监测工作；负责征用、利用保护区（国际重要湿地、国家公园）资源进行基础设施建设、生产经营、科学考察等活动的审核；制定和监督保护区管护员的管理，检查指导管护员业务培训、考核、登记、发证等工作；负责配合政府做好社区协调工作；负责保护区（国际重要湿地、国家公园）野生动物公众责任保险野生动物肇事损失情况统计、审核、上报工作；完成局领导交办的其它工作。

3、科普宣教和生态旅游管理科。贯彻执行国家和省有关自然保护区（国际重要湿地）法律、法规及方针政策，结合实际负责制定保护区（国际重要湿地、国家公园）科普教育计划，并组织实施；负责保护区（国际重要湿地、国家公园）的宣传工作，完成相关的宣传教育、信息报道、信息反馈等工作；负责组织开展保护区（国际重要湿地、国家公园）旅游资源调查，并编制保护区（国际重要湿地、国家公园）旅游中长期规划；负责监督和管理旅游企业在保护区（国际重要湿地、国家公园）内是否合理利用资源，正确处理好保护与开发的关系；完成局领导交办的其它工作。

4、生态研究所。负责保护区（国际重要湿地、国家公园）资源调查，建立资源档案库；组织开展保护区（国际重要湿地、国家公园）生物多样性监测、湿地监测、鸟类监测、科学研究、科学考察、教学实习等活动；负责科技信息交流等工作，组织实施科研成果的初审、申报、应用和推广；完成局领导交办的其他工作。

5、管护所。宣传贯彻执行国家、省、州有关保护区（国际重要湿地、国家公园）法律、法规及方针政策；制定管护站、管护点的各项管理制度，管理、监督、指导管护点的各项工作；负责保护区（国际重要湿地、国家公园）林地资源管理及野生动植物资源保护工作；负责保护区（国际重要湿地、国家公园）森林防火、林业有害生物巡护和监测工作；负责维护、修缮自然保护区界标；完成局领导交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、国际重要湿地、省级自然保护区日常巡护管护工作。2、国际重要湿地、省级自然保护区内的植被、水质、鸟类、土壤等日常监测工作。3、开展好纳帕海国际重要湿地生态效益补偿项目，结合补偿项目做好社区共管、社区宣教等工作。4、开展好纳帕海区域内的路域及湖域环境综合整治工作。5、按照各级党委政府要求，做好纳帕海落水洞泄水清淤工作。6、国际重要湿地、省级自然保护区内的野生动物肇事赔偿、野生动物疫源疫病监测、外来动植物侵害处理、病虫害防治等相关工作。7、及时对纳帕海区域内的受伤野生动物实施救助及放回归。8、制定巡护人员管理办法，定期开展巡护人员考核、培训等相关工作。9、结合湿地日等主题，开展1至2次大型科普宣传活动。10、提高干部职工的理论及业务能力，定期参加及开展不同主题的培训。11、完成上级部门及领导交办的任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入纳帕海省级自然保护区管护局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供养事业单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

海纳帕海省级自然保护区管护局2020年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人；在职行政人员1人，在职在编实有事业人员12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，业务用车2辆，共有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年度收入合计2,239.21万元。其中：财政拨款收入1,829.61万元，占总收入的81.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入409.6万元，占总收入的18.29%。与上年对比增长78.3%，纳帕海省级自然保护区管护局2019年度5月份正式运行，2019年度无财政预算收入，只涉及职工工资及专项项目资金，2020年度开始财政资金预算，故较上年增长率为78.3%。

二、支出决算情况说明

纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年度支出合计1,520.76万元。其中：基本支出331.18万元，占总支出的21.78%；项目支出1,189.57万元，占总支出的78.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少11.48%，纳帕海省级自然保护区管护局2019年度5月份正式运行，市林业和草原局的自然保护区取消，2019年度所有自然保护区的基本支出由纳帕海省级自然保护区管护局上报，而2020年度支出数为纳帕海省级自然保护区管护局单独支出，故支出数较上年度减少11.48%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出331.18万元。与上年对比增长47.04%，纳帕海省级自然保护区管护局2019年度5月份正式运行，2019年度无财政预算收入，只涉及职工工资及专项项目资金，2020年度开始财政资金预算，故较上年增长率为47.04%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出319.11万元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.07万元，占基本支出的3.65%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障纳帕海省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,189.57万元。与上年对比减少20.31%，2019年度实施了纳帕海落水洞应急清淤项目，2020年度此项目资金减少，故较上年减少项目支出20.31%。具体项目开支及开展工作情况：1、生态保护项目资金支出：10万元；2、生物及物种资源保护项目资金支出：50万元；3、其他节能环保支出：225.76万元；4、森林生态效益补偿项目资金支出：95.24万元；5、自然保护区等管理项目资金支出：8.04万元；6、动植物保护项目资金支出：10万元；7、湿地保护项目资金支出：381.85万元；8、林业草原防灾减灾项目资金支出：5万元；9、草原管理项目资金支出：1.9万元；10、其他林业和草原项目资金支出：17.57万元；11、其他水利项目资金支出：384.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,136.55万元，占本年支出合计的74.74%。与上年对比减少33.84%，纳帕海省级自然保护区管护局2019年度5月份正式运行，市林业和草原局的自然保护区取消，2019年度所有自然保护区的基本支出由纳帕海省级自然保护区管护局上报，而2020年度支出数为纳帕海省级自然保护区管护局单独支出，故支出数较上年度减少33.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出30.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出30.03万元。

  9.卫生健康（类）支出22.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于：1、事业单位医疗13.71万元；2、公务员医疗补助7.31万元；3、其他行政事业单位医疗支出0.20；4、其他卫生健康支出1.15万元。

  10.节能环保（类）支出285.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.14%。主要用于：1、生态保护项目支出10万元；2、生物及物种资源保护项目支出50万元；3、其他节能环保项目资金支出225.76万元。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出776.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.29%。主要用于：1、事业机构支出256.54万元；2、森林生态效益补偿项目资金支出95.24万元；3、自然保护区等管理项目资金支出8.04万元；4、动植物保护项目资金支出10万元；5、湿地保护项目资金支出381.85万元；6、林业草原防灾减灾项目资金支出5万元；7、草原管理项目资金支出1.9万元；8、其他林业和草原项目资金支出17.57。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出22.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于:1、住房公积金19.26万元；2、购房补贴3万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.4万元，支出决算为6.86万元，完成预算的51.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.86万元，完成预算的57.17%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响，节约了公务用车运行维护费及公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6.06万元，增长753.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6.06万元，增长753.06%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：纳帕海省级自然保护区管护局2019年度5月份正式运行，无2019年度财政预算资金，且2019上半年支出报香格里拉市林业和草原局；2020年度我单位步入正轨，开始财政资金预算，收支正常，故较上年增长753.06%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，业务用车2辆。主要用于3辆车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

纳帕海省级自然保护区管护局部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，纳帕海省级自然保护区管护局部门资产总额1910.67万元，其中，流动资产1758.04万元，固定资产227.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产61.51万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加712.81万元，其中固定资产增加62.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产14项，账面原值11.77万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

纳帕海省级自然保护区管护局

二〇二一年八月二十八日

监督索引号53340100456101111