迪庆州香格里拉市教师进修学校部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党的教育方针、政策，实施对义务教育阶段、包括中小学教师、幼儿园教师、校长等的继续教育，做好教育科研工作；

2、积极研究和寻找适应时代发展的办学方式，不断提高研究水平、培训管理等综合实力，加强学生发展、教师的成长；

3、办公室负责学校内部人事管理、档案管理、量化考核、处理日常行政事务，起草各类文件，编制总结等；整理和归档各类文件资料，完成校长交代的其他事项；

4、加强教师队伍建设，整合师资力量，充分发挥服务功能，提升服务项目建设，加强与各地州教科研究人员、机构的沟通和合作，强化中小学教师继续教育培训的多元化、信息化的办学形式；

5、加强思想政治建设，提升业务学习，认真钻研课程标准和教材，不断收集教学改革方面的信息，对负责的学科教学进行监督；

6、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

概述部门工作开展情况及主要事业成效：（1）组织开展我市小学教师进行技能大赛；（2）按照“国培计划”实施方案，认真组织、落实好相关培训任务；（3）组织实施好迪庆州“三区三州”教师置换研修工作，协调好跟岗教师和支教教师的食宿和工作细节，落实好各项学习要求，收集材料进行考评并下拨专项支教补助经费；（4）选派8名教师到闵行区进行三个月的脱岗学习培训；（5）组织全市英语教师培训；（6）协助局机关做好疫情防控宣传、元旦穿城跑、老年健步走等工作。（7）完成精准扶贫教育工作。（8）按时按质开展日常工作，资产清查，月报、年报、预决算、发放在职人员（含提前退休）工资福利等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 香格里拉市教师进修学校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年度收入合计548.4万元。其中：财政拨款收入548.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的515.09万元相比，增加33.31万元，增幅6.47%，增加的主要原因是人员调入，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年度支出合计515.1万元。其中：基本支出515.1万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的521.37万元相比，减少6.27万元，减幅1.20%，减少的主要原因是包干经费等请拨时间较晚，未能及时形成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出515.1万元。与上年的521.37万元相比，减少6.27万元，减幅1.20%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.3万元，占基本支出的98.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.8万元，占基本支出的1.52%。人均公用经费0.41万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。进修学校不涉及项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出515.1万元，占本年支出合计的100%。与上年的521.37万元相比，减少6.27万元，减幅1.20%，减少的主要原因是包干经费等请拨时间较晚，未能及时形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出380.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.88%。主要用于人员工资、津补贴、日常工作差旅费、水电费、办公通讯座机费等。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出55.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.86%。主要用于财政对失业保险、养老保险基金的补助支出。

  9.卫生健康（类）支出40.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险、大病保险及职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出38.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-0.7万元，下降-100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.7万元，下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革以后，进修学校原有的车辆，车编在局机关，已经收回处理，所以减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市教师进修学校部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少100%，因为没有公车以后，先关经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市教师进修学校部门资产总额201.53万元，其中，流动资产199.72万元，固定资产1.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的20.41万元向比，本年资产总额增加181.12万元，其中固定资产增加（减少）0万元。增加的主要原因是局机关转入150万元你的基层学校复印机等设备采购款，货币资金增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。