迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市幼儿园概况

一、主要职能

(1)负责贯彻党的教育方针，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

(2)实行保育和教育结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务

(3)尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活活动环境，合理组织幼儿一日生活活动和其他活动。促进幼儿体智德美等和谐发展。

(4)严格执行幼儿安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全

(5)充分利用相应的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

(6)贯彻幼儿教育法规，传播科学教育理念，开展教育科学研究

(7)负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任，解聘有关教师和其他职工。

(8)负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作。

(9)负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(10)负责维护学校，师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

(11)依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

香格里拉市幼儿园2020年度圆满完成了年初设定的各项绩效指标，教育教学工作一致得到社会和家长的认可，各项教师技能赛，区角提升，亲子运动会等活动，丰富了幼儿校园生活。本年度园领导及教师加大对帮扶支教的投入力度，取得了很好的成效，获得云南省幼儿园对口帮扶工作先进集体。为提升幼儿体能达标，幼儿园开展丰富多彩的户外活动，通过开展亲子运动会，户外体能训练等方式开展活动，在两次的期末测评中，体能达标98%以上；幼儿园还开展幼儿手工展，绘画比赛等活动，提升幼儿园五大领域的水平。在期末组织的综合素质测评中，100%的小朋友达到合格以上。各类亲子运动会，六一儿童节，幼儿手工展，等活动，完成出色，98%以上的幼儿都积极参加；各类主题活动，及教师技能赛都按时完成，教师教学水平得到很大提升，工会活动等各项活动按时按质完成。各项经费按照相关政策合理使用，不存在多发、少发及未发现象，公用经费合理合规使用，保障了2020年学校各项教育教学工作的正常开展。

2020年单位预算执行意识增强，预算执行进度更趋合理、规范。从收支结余情况分析，学校预算执行情况好，财务状况较好，工资福利支出、商品服务补助支出都在预算控制的范围内，各类于去年同期相比，剔除特殊因素外，均在合理的变动区间内。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员96人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员41人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度收入合计2,780.67万元。其中：财政拨款收入2,762.77万元，占总收入的99.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.9万元，占总收入的0.64%。

与上年对比,2020年度收入2780.67万元较2019年度收入2785.7万元检索减少5.03万元，原因是本年人员变动较大，减少8人其中：退休6人，调出2人。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度支出合计2,764.33万元。其中：基本支出2,523.91万元，占总支出的91.3%；项目支出240.42万元，占总支出的8.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，2020年支出2764.33万元，教2019年支出2788.83万元减少24.5万元，主要原因是原因是本年人员变动较大，减少8人其中：退休6人，调出2人。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,523.91万元。2020年与2019年支出2500.86万元对增加23.05万元主要原因是有上年结余的公务费及临时聘请人员劳务费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,463.76万元，占基本支出的97.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.16万元，占基本支出的2.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240.42万元。

2020年项目支出240.42万元,2019年项目支出287.98万元,与上年对比减少47.56万元,减幅17%主要原因是上年度支出历年结余的免保教费资金及学前教育发展专项资金.本年不存在结余资金.

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,727.75万元，占本年支出合计的98.68%。

2020年一般公共预算财政拨款支出2727.57万元,2019年一般公共预算财政拨款支出2782.83万元,减少55.26万元,减幅2%主要原因是人员变动较大,调出2人,退休6人.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出2,128.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.02%。  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工资福利支出1852.30万元,商品和服务支出152.39万元，对个人和家庭补助支出71.7万元，资本性支出51.91万元。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出264.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费229.14万元，职业年金缴费34.26万元，退休人员公用经费支出0.87万元。

  9.卫生健康（类）支出162.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出104.74万元，公务员医疗补助缴费支出55.86万元，其他社会保障缴费支出1.57万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出173.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金支出173.09万元

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.33万元，支出决算为0.72万元，完成预算的22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的36%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数完成预算数为22%主要原因1.幼儿园加强了接待管理，完善接待制度,以实际行动节制了接待开支2020年未发生接待费,2.公务用车运行维护费完成预算36%主要原因是疫情原因,外出次数减少公车使用较少,因此结余较大.

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加-1.76万元，增长-71.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加-0.71万元，增长-49.77%；公务接待费支出决算增加/减少-1.05万元，增长-100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比2019年减少1.76万元减幅74.11%的主要原因1.接待费幼儿园加强了接待管理，完善接待制度2020年未发生支出2.公车运行维护费支出与上对比减幅49.77%,疫情原因,外出次数减少公车使用较少,因此结余较大.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于车辆燃料费,保险费,维修费.

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市幼儿园部门2020年机关运行经费支出0万元，无机关运行经费. 

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市幼儿园部门资产总额55854344.98元，其中，流动资产836677.55元，固定资产55004666.43元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产13001元，其他资产元0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4545.42万元，其中固定资产增加4529.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额51.91万元，其中：政府采购货物支出51.91万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市幼儿园无其他需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。