迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。 受市卫生和计划生育委员会委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。 负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童、托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。 承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。负责开展婚前医学检查、孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。 负责全区妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。完成市委、市政府及市卫生健康局交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作：我院将进一步认真做好围产期保健工作，提高孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率，积极开展孕产妇死亡评审及凝难病案讨论。围产期保健工作是妇幼保健的重要内容，我院职工将加强分片包干各乡镇的高危孕产妇的管理，使孕产妇和新生婴儿的生命安全得到大力保障。各级妇幼保健人员，加大孕产妇系统管理工作。辖区内免疫接种和传染病预防及控制；提供急救服务及转、会诊服务；提供妇女、儿童的保健康复工作， 开展计生、健康教育的宣传与促进工作并提供适宜的技术服务；辖区卫生信息资料收集、整理、统计、分析上报，根据卫生服务功能及居民要求提供其它适宜的基本公共卫生服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年末实有人员编制52人。年末实际在职人数51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员52人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度收入合计3789.47万元。其中：财政拨款收入1636.09万元，占总收入的43.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入 1734.60万元，占总收入的45.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入418.78万元，占总收入的11.06%。

2019年收入为3291.18万元 ；2020年收入为3789.47万元；差额为498.29元；差异原因为人员调入，购买设备使得业务收入增加。

、

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度支出合计 3262.78万元。其中：基本支出3228.07万元，占总支出的98.94%；项目支出34.71万元，占总支出的1.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2019年支出2631.05万元，2020年支出3262.78万元，差额为631.73元。差异原因为2020年我院进行了创建等级保健院的工作，为了达到标准，院内进行了大量的改造工作，使得本年度支出增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1715.81万元。2019年度用于保障香格里拉市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1517.18万元。与上年对比增加了198.63，主要原因为从香格里拉市医院连人带编调入5人事业专技人员。从建塘镇卫生院调入1人事业专技人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1525.65万元，占基本支出的88.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.16万元，占基本支出的11.08%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.71万元。2019年用于专项业务工作的经费支出66.88万元。与上年对比减少了32.17万元。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1715.81万元，占本年支出合计的 53.15%。2019年度一般公共预算财政拨款支出1517.18万元，与上年对比增加195.63万元。 主要原因为从香格里拉市医院连人带编调入5人事业专技人员。从建塘镇卫生院调入1人事业专技人员。 增加了人员经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出145.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于：职工基本养老保险缴费144.85万元；退休人员补助经费0.57万元。

  9.卫生健康（类）支出2899.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.85 %。主要用于：（1）、工资福利支出1500.25万元，其中包括：职工基本工资 262.89万元；职工津贴补贴 769.65万元；职工奖金 21.68万元；职工奖励绩效88.57万元；基本医疗保险及生育保险65.52万元；公务员补助34.93万元；失业保险7.07万元； （2）、商品和服务支出 190.16万元，其中包括：办公费6.56万元；水费2.69万元；电费4.26万元； 差旅费14.26万元；专用材料费139.48万元；工会经费17.52万元； 公务用车运行维护费4.64万元；其他商品服务支出0.76万元。（3）、对个人和家庭的补助25.4万元，包括个人受表彰奖励金10万元。退休人员住房补贴15.16万元。

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出120.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于：缴交职工住房公积金105.10万元；支付退休人员住房补贴15.16万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.64万元，完成预算的77.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.64万元，完成预算的77.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.64万元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.275万元，相比增加了0.365万元。原因为2019年每辆公务用车运行维护费为1.425万元，2020年每辆公务用车运行维护费增加到2万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占0.27%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市妇幼保健院部门资产总额2375.03万元，其中，流动资产 1166.39元，固定资产 1208.64元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 255.04万元，其中固定资产增加255.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产 0项，账面原值 0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额49.68万元，其中：政府采购货物支出49.68万元；占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。