第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、贯彻执行国家和省、州、市有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通行业发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量等管理办法，并组织实施。

二、负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

三、承担道路、水路运输市场监管责任，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责市内普通货物和市内旅客运输管理，负责道路危险货物运输监管工作，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督，组织实施省、市、乡公路和水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理，负责公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监管工作。

四、承担公路、水路建设市场监管责任，指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构、协调发展，负责公路、水路有关交通战备工作。

五、负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训管理，负责辖区出租汽车行业管理工作，指导城市公共客运工作。

六、组织水运基础设施的建设、维护、规费稽查，负责水路运输、水路运输服务、、船舶代理、引航、航道、港口、渡口、港航码头设施行业管理。

七、负责全市公路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政、超限运输整治等方面的交通综合行政执法工作。

八、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作，按有关规定对下属部门进行内部审计。

九、拟订交通科技发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责交通环境保护、技术专利、质量、节能减排、设备管理工作。

十、组织、协调和参与管理公路、水路交通行业工作。

十一、负责对下属事业单位的管理工作。

十二、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度确保单位机构正常运转、 完成年度中人员工资正常调资、确保全市交通工作顺利开展。总之，通过严格执行年初预算、年终决算的各项要求，在确保单位各项工作顺利开展的同时，也为全市交通工作进一步规范化、制度化，为理顺各项交通工作、履行好部门职责，并为今后交通工作打下基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1.行政单位为香格里拉市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市交通运输局2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员23人。其中：离休14人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，在编车辆2张为事业用车，不在编2张为执法车（云R.XH999海事执法车、云R.97786路政执法车）。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件：香格里拉市交通运输局2019年度部门决算公开表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市交通运输局2019年度收入合计38,345.67万元。其中：财政拨款收入38,345.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年22,117.85万元对比增加16,227.82万元，增幅73%，主要原因是2019年度新开工工程项目增加，项目款增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉市交通运输局2019年度支出合计38,575.58万元。其中：基本支出931.34万元，占总支出的2％；项目支出37,644.24万元，占总支出的98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年18,741.10万元对比，增加19,834.48万元,增幅为105%，主要原因分析2019年度新开工工程项目增加，项目款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障香格里拉市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出931.34万元。与上年953.69万元对比，减少22.35万元,主要原因分析减税降费，个税上缴数减少，退休人员增加，减少基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出848.69万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46.58万元，占基本支出的5％，日常公用经费人均赞比为1.37万元/人，主要用于上缴工会经费支出及下乡差旅费用支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障交通运输机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出37,644.24万元。与上年17,787.91万元对比,增加19,856.33万元,主要原因分析是因为2019年度新开工工程项目增加，项目款支出增加。

具体项目开支为用于公路建、管、养的交通量、绿化（补植、新植）建设，保证公路的畅、安、舒、美，项目开展工作情况：2019年度由我局地方养护段完成地方干线公路、县道的日常养护，同时负责对乡村公路养护的监督和指导，督促各乡镇落实养护管理工作职责和措施，在日常养护落实工作中完成全市日常养护工作，日常养护按照实地情况有计划的进行，在预计时限内完成完成年初责任目标签订内容，完成了农村公路养护里程为为：189.35公里、道路硬化工程实施里程为：51.819公里，及时消除了道路交通安全隐患，构建了辖区公路“畅、洁、绿、美、安”的良好道路通行环境、不断提升农村公路出行条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市交通运输部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,525.58万元,占本年支出合计的99%。与上年18，741.61万元对比，增加19783.97万元，增幅105%,主要原因分析是因为2019年度新开工工程项目增加，项目款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于单位人员目标督查绩效奖金及水电费用支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、社会保障和就业支出93.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出74.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.62万元、 其他行政事业单位离退休支0.93万元、死亡抚恤支出6.27万元。主要用于机关事业单位养老保险及职业年金支出、死亡抚恤金支出。

6、卫生健康支出57.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，其中：事业单位医疗34.53万元、公务员医疗补助18.56万元、其他行政事业单位医疗支出0.59万元、其他卫生健康支出1.90万元。主要用于上缴干部职工基本医疗保险及公务员医疗补助、体检费用支出。

7、农林水支出28,294.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%，主要用于农村道路及农村道路基础设施项目建设。

8、交通运输支出8,154.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21%,其中：行政运行支出710.17万元，主要用于人员工资的发放及日常办公费用支出；公路养护支出6,634.71万元，主要用于公路养护维护；其他公路水路运输支出142.05万元，主要用于公路水路交通运输支出；对出租车的补贴支出617.40万元，主要用于补贴全市出租车；车辆购置税用于公路等基础设施建设支出50.00万元，主要用于公路等基础设施建设购置税支出。

9、住房保障支出57.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于上缴住房公积金单位部分。

10、灾害防治及应急管理支出1855.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.15万元（其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3.50万元、公务接待费0.65万元），支出决算为3.75万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.35万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0.40万元，完成预算的61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为2019年度接待批次及人次比预算有所减少，公务车保养以及燃油费也有所减少，导致决算数据比预算减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.25万元，下降6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度接待批次及人次比上年度减少，公务接待费用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.35万元，占89%；公务接待费支出0.4万元，占11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.35万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于事业用车及执法用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.40万元。其中：

国内接待费支出0.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查考察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市交通运输局2019年机关运行经费支出46.58万元，与上年26.06万元对比，增加20.52万元，增幅78%，主要原因为2019年度涉及机构改革，所以导致机关运行经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费16.53万元、水费0.29万元、电费1.54万元、邮电费0.27万元、差旅费10.81万元、会议费0.15万元、培训费0.31万元、公务接待费0.40万元、工会经费11.91万元、公务用车运行维护费3.17万元、其他商品和服务支出1.20万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，香格里拉市交通运输局资产总额2039.75万元，其中，流动资产2036.37万元，固定资产3.38万元（固定资产原值为157.36万元，其中：房屋构筑为21.01万元、车辆116.98万元，通用设备19.37万元，截止2019年末，固定资产折旧为153.97，因此净值为3.38万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少234.19万元，其中固定资产减少11.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

为了进一步提高我局部门预算项目绩效管理，强化支出责任，规范资金运行，提高部门预算资金使用效益，我局成立了项目支出评价小组，开展了2019年度财政专项项目绩效自评工作，2019年我单位圆满完成了当年度目标任务，部门绩效自评为“优”

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市交通运输局2019年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、城乡社区事务支出：指住房和城乡建设局用于保障机构正常运行、开展住房和城乡建设管理事务的支出。

6、住房保障支出：指住房和城乡建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53340100734801111

香格里拉市交通运输局2019年度部门决算公开表.xls