政府信息公开
监督索引号53340103000300000
第一部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐方面全面履行职责。
1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；宣传和贯彻上级机关的政策、法规、规章、决定等；执行本级党代会和人代会决定、决议；推进全面从严治党，加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。
2.充分发扬民主，保证人民实行民主选举、民主决策、民主管理和监督；保证人民群众行使民主权利，依法享有广泛的权利和自由，依法管理自己的事情；保障人民群众和各类经济主体依法享有的权益；保障村民依法实行自治。
3.加强党的基层组织建设，发挥好基层党组织的核心领导作用和党员的先锋模范作用，巩固党在基层的执政基础，健全和完善党员教育机制，负责对基层干部职工的教育、培养、考核、使用和监督管理，努力建设一支业务精湛、作风过硬、服务优质、廉洁高效的干部职工队伍；指导支持群团组织开展工作。
4.依法履行好镇人民代表大会及主席团的工作，做好对镇人民政府的工作监督和法律监督。
5.负责科学编制本镇经济社会发展规划，组织实施好农村义务教育、农业科技、卫生健康、公共安全、生态环境、畜禽防疫、森林防火、水资源保护、公共基础设施、基层文化建设、广播电视等社会管理和公共服务等事项；指导帮助村委会做好乡村振兴规划和实施；组织引导林果、畜牧、烟草、能源、矿冶、建材、旅游、生物资源等特色产业和特色优势产品的发展并为其提供服务；负责小城镇的规划、建设、管理事项。
6.引导农村建立各种协会和服务组织，积极开展投资促进培育和发展龙头企业，协助龙头企业与协会和农户联动，推动非公经济发展；合理布局流通市场，培育市场主体，搞活农产品流通。
7.协调组织服务中心和协会积极开展良种繁育、科技示范、信息、物资供应、疫病防治、指导帮助等产前、产中、产后服务。
8.组织、管理、督促服务中心为各类社会组织和农民提供优质高效的教育、医疗、文化、技术、体育等公共服务。
9.负责管理督促本镇计划生育、救灾救济、养老敬老、殡葬改革、残疾人事业、社会保险、扶贫济困等社会保障事项。
10.负责组织开展精神文明建设，引导人民群众移风易俗、破除迷信、崇尚科学，树立与现代文明相适应的思想观念，以创建“文明村、文明户”等为主要形式，对农民进行爱国主义、集体主义以及社会公德、职业道德、个人品德、家庭美德教育。
11.负责社会治安综合治理，指导村委会规范制定执行村规民约，组织打击本地各种违法活动，妥善处置突发性、群体性事件，排查调处各种纠纷和利益矛盾，维护社会秩序，确保社会稳定，努力构建和谐社会；严防严控安全生产，严格实施管理监督；负责全民国防教育，做好民兵预备役和退役军人事务工作。
12.认真贯彻落实党和国家的各项制度改革，充分发挥各类组织的能动作用，积极履行职责，保证改革顺利推进。
13.承办上级党委、政府及各部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位4个，分别是：
1.党群服务中心
2.农业农村发展服务中心
3.民族团结进步服务中心
4.综合行政执法队
（三）重点工作概述
2025年，虎跳峡镇人民政府要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以党的二十大精神统领、谋划和推进政府各项工作，坚持学用结合、融会贯通，全面准确地将党的二十大精神落实到乡镇的各项工作之中。增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，严守政治纪律和政治规矩，切实做到为党分忧、为党尽责、为党奉献。
一是聚焦项目建设。主动融入全市“一核、两带、三区”的发展空间格局，充分发挥虎跳峡镇在空间格局中的地域、资源、区位优势，强化基础设施领域补短板力度，加快完善道路、水利、文化旅游等基础设施建设，打造好香格里拉“南大门”。
二是聚焦产业发展。要充分利用世界峡谷虎跳峡、十大经典徒步路线24道拐、人生第一座雪山哈巴雪山等得天独厚的自然景观优势大力发展文化旅游业，打造虎跳峡旅游品牌。积极吸引外资、突出文旅产业带动，支持半山酒店、特色民宿打造，充分挖掘民族文化、红色资源、特色美食、地方特产、文创产品等方面优势，打造虎跳峡民族和红色文化品牌，加强对外宣传推介，积极申报打造旅游特色小镇。依法规范旅游市场，持续推动旅游市场秩序整治，保障游客合法权益。大力发展现代农业。持续推进标准化生产基地建设，实施好高标准农田等重点项目，积极对接大型种植养殖企业，培育一批产业化龙头企业（合作社）、规模种养基地、新型合作组织。大力发展特色种养殖业，建立完善高原特色农产品质量追溯体系，打造一批地理标志产品。
三是聚焦生态文明。实施好“百万林”行动计划及义务植树项目，续聘选聘生态护林员。深入推进生态保护。严守生态红线，强化森林保护和绿化、湿地草原保护、生物多样性保护。巩固河（湖）长制成果，全面推进林长制工作，着力构筑生态安全屏障。加大环境执法力度，全面落实政府环境保护主体责任。着力加强水环境综合治理，抓好饮用水水源地保护工作，努力提升饮用水源河流的水质安全达标水平。着力加强土壤污染防治，实现土壤环境质量有效改善。加快污水垃圾处理设施建设，健全市场化、多元化运营机制。持续开展厕所革命、美丽村庄、绿美村庄创建工作，全面提升农村人居环境。
四是聚焦振兴。深入实施“一村一品、一乡一特”行动，巩固提升产业基地、扶贫车间、产业基础设施、农副产品提质增效、标准化规范化生产等方面建设。全面推进农村人居环境整治提升五年行动，加强农村精神文明建设，持续推进乡村移风易俗。深入挖掘优秀乡村文化，积极引导群众移风易俗。大力推进乡村法治文化建设，充分发挥村法治文化场所阵地作用，促进全市社会主义法治文化繁荣发展，构建共治共享的乡村善治新格局。
五是聚焦民生改善。做实就业创业。把稳就业放在更加突出位置，实施更加积极的就业政策，全力做好职业技能提升、转岗培训、失业保障和脱贫人口稳岗就业等工作，规范管理公益性岗位，大力开展农村劳动力技能培训，实现农村劳动力持续增长。提升教育质量。更加注重教育公平，全面落实“十五年免费教育政策”及学生资助政策，加强控辍保学工作。加强基本公共卫生服务，实施好卫生健康重大项目。全面落实“三孩”政策，促进人口均衡发展。落实社会保障。全面实施全民参保计划，加大社保扩面征缴力度。强化国防动员和后备力量建设，依法保障退役军人合法权益，加快荣誉军人休养院建设项目，扎实做好退役军人工作。加大养老服务体系建设力度，加大残疾人权益保障力度，加强未成年人保护工作，推进妇女儿童事业全面发展。
六是聚焦社会稳定。坚持以万无一失的责任意识和一失万无的忧患意识抓好维护稳定，铸牢中华民族共同体意识。大力整治社会治安突出问题，加大社会面防控力度，严打黄赌毒、民间非法借贷等违法行为，坚决打赢禁毒和防艾人民战争。创新矛盾纠纷多元化调解机制，充分利用基层治理体系网格员优势坚决做好反分裂反渗透工作，做好矛盾调处前移和预防化解工作，妥善化解各类信访积案问题，着力解决一批群众“急难愁盼”的问题，着力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。全面推进“八五”普法规划的实施，以习近平法治思想引领全民普法工作，深入推进“谁执法、谁普法、谁主管谁普法、谁服务谁普法”的普法责任制和平安边界创建工作。巩固民族团结宗教和顺大局。全面贯彻落实党的民族宗教政策，依法开展民族工作、管理宗教事务。持续推进民族团结进步创建“九进”活动。巩固安全形势稳定可控大局。深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》，严格落实安全生产责任制，持续推动安全生产和消防安全专项整治三年行动走深走实，全力完善应急管理体系建设，做好“四个指挥部”职能划转衔接工作，强化道路交通、消防、危化民爆物品、燃气等重点领域专项整治，有效防范和遏制重特大事故发生。强化市场监管工作，牢牢守住食品、药品、质量，特种设备四大安全底线。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制95人，其中：行政编制49人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职人有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制3辆，实有车辆16辆，超编13辆；超编原因：公车改革，事业编车辆未进行改革。
三、预算收入单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年虎跳峡镇人民政府财务总收入34594786.52元，其中：一般公共预算34594786.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比年初预算收入增加4657050.25元，主要原因分析：1.2025年在新招考录用人员及开发区有编制人员合并至我单位；2.2025年将妇联工作经费、党风廉政工作经费纳入预算；故2025年我单位人员经费及工作经费较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年虎跳峡镇人民政府财政拨款收入34594786.52元，其中:本年收入34594786.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34594786.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比年初预算收入增加4657050.25元，主要原因分析：1.2025年在新招考录用人员及开发区有编制人员合并至我单位；2.2025年将妇联工作经费、党风廉政工作经费纳入预算；故2025年我单位人员经费及工作经费较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出34594786.52元。财政拨款安排支出34594786.52元，其中：基本支出33660786.52元，与上年对比增加4443050.25元，主要原因分析：2025年存在新招考录用人员及开发区有编制人员合并至我单位，导致基本支出增加；项目支出934000.00元，与上年对比增加214000.00元，主要原因分析：2025年将妇联工作经费、党风廉政工作经费纳入预算，导致项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2025年虎跳峡镇部门预算总支出34594786.52元，按功能科目分类如下：
1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出1915200.00元，主要用于：保障2025年虎跳峡镇机构正常运行所需办公费、会议费、电费，开展党建工作和保障编外人员工资等方面的支出；
2.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8327861.75元，主要用于：发放虎跳峡镇公务员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
3.2010304一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行-专项服务30000.00元，主要用于：350万集体经济项目审计经费支出；
4.2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行771477.41元，主要用于：发放党群服务中心事业人员工资以及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
5.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化589327.62元，主要用于：发放民族团结进步服务中心事业人员工资及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
6.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2182048.32元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险方面的支出；
7.2080599社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出15900.00元，主要用于：缴纳其他事业单位养老保险方面的支出；
8.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤83160.00元，主要用于：发放机关事业单位职工遗属生活补助方面的支出；
9.2100101卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行198151.60元，主要用于：发放党群服务中心事业人员工资以及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
10.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗463093.65元，主要用于：缴纳公务员基本医疗保险方面的支出；
11.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗546652.35元，主要用于：缴纳事业人员基本医疗保险方面的支出；
12.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助779682.28元，主要用于：缴纳公务员医疗补助方面的支出；
13.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51839.61元，主要用于：行政事业单位社会保障缴费方面的支出；
14.2130104农林水支出-农业农村-事业运行6659819.77元，主要用于：发放农业农村发展服务中心和综合行政执法队事业人员工资以及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
15.2130204农林水支出-林业和草原-事业机构604201.36元，主要用于：发放综合行政执法队事业人员工资以及为保障其正常运转所需包干经费、办公费、福利费、工会经费等方面的支出；
16.2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助9617964.00元，主要用于：发放村委会、社区干部工资和绩效以及党建工作等方面的支出；
17.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1758406.80元，主要用于：缴纳虎跳峡镇职工住房公积金方面的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
虎跳峡镇人民政府2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
虎跳峡镇人民政府2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
虎跳峡镇人民政府2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41次，政府采购预算总额794643.00元，其中：政府采购货物预算636643.00元、政府采购服务预算158000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22500.00元，较上年减少39000.00元，下降63.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。
（二）公务接待费
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年公务接待费预算为500.00元，较上年减少1000.00元，下降66.70%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。公务接待费较上年减少的原因：由于上年度产生接待费少，我单位根据上年使用情况，减少了今年在专项工作经费计划中的预算金额。
（三）公务用车购置及运行维护费
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年减少38000元，下降63.33%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22000元，较上年减少38000元，下降63.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。公务用车购置较上年无变化，公务用车运行维护费较上年增加原因：由于上年度公务用车运行维护费使用少，我单位根据上年使用情况，减少了今年在专项工作经费细划中的预算金额。
八、重点项目预算绩效目标情况
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市虎跳峡镇人民政府2025年机关运行经费安排4524426.10元，与上年对比增加673916.30元，主要原因分析：2025年存在新招考录用人员及开发区有编制人员合并至我单位；故我单位机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，香格里拉市虎跳峡镇人民政府资产总额109217955.98元，其中，流动资产31636883.36元，固定资产19713568.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8197895.55元，其他资产49669609.00元。与上年相比，本年资产总额增加4780576.35元，其中固定资产减少2397847.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4000.00元；资产使用收入36640.00元，其中出租资产4579平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53340103000300111
滇公网安备53342102000068号