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中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真分析研究中央、省、州各项决策部署，结合发展形势，围绕全市发展大局，对全市政治、经济、文化、社会等方面的重大问题进行调查研究，并提出建设性意见。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、根据市委的工作思路和工作部署，围绕市委的中心工作，组织本室或协同市级有关部门、乡（镇），就全市政治、经济、文化、社会和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。　　　　　　　　

3、调研了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策及市委中央决策部署的情况，及时向市委反映新情况、新经验、新问题。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4、承担市委全面深化改革委员会办公室日常工作事务。在市委全面深化改革委员会的领导下，根据中央和省委、州委、市委全面深化改革的决策部署，结合我市实际，负责改革工作的总体谋划、统筹协调、整体推进和督促落实。通过建立和完善目标任务管理、工作推进机制和督察落实办法等相应措施，协调和督促各专项小组、责任部门和乡（镇）统筹推动中央、省委、州委和市委各项改革政策举措在我市有效贯彻落实。具体包括：筹备改革会议、管理改革台账、审核改革方案、协调改革事务、督察改革落实、考核改革成效、开展改革调研、组织学习培训、宣传改革政策和做好改革日常事务等十项工作职责。

5、完成市委、市政府和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合室、信息室、改革协调室、调研室、服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、巩固主题教育成果，加强党的建设；2、加强文稿起草质量；3、提高调查研究，参谋助手的能力；4、完成深化改革任务；5、抓好沪滇对口帮扶项目后续工作；6、抓好其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3557846.05元，其中：一般公共预算3557846.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入3319539.21元对比，增加238306.84元，增长7.18%，主要原因分析：2025年增加1名公务员，工资改革，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3557846.05元，其中:本年收入3557846.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3557846.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入3319539.21元对比，增加238306.84元，增长7.18%，主要原因分析：2025年增加1名公务员，工资改革，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3557846.05元。财政拨款安排支出3557846.05元，其中：基本支出3307846.05元，与上年基本支出2969539.21元对比，增加338306.84元，主要原因分析：2025年增加1名行政人员，工资改革，人员经费增加；项目支出250000.00元，与上年项目支出350000.00元对比减少100000.00元，主要原因分析：2025年减少档案整理项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2013101行政运行2417473.49元，主要用于人员经费及公用经费；

2、2013601行政运行250000.00元，主要用于市委政研室业务经费，深改办业务经费，会议费；

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325652.10元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

4、2080599其他行政事业单位养老支出1800.00元，主要用于其他行政事业单位养老支出；

5、2080801死亡抚恤31152.00元，主要用于遗属遗孀补助； 

6、2101101行政单位医疗138774.42元，主要用于缴纳行政单位医疗；

7、2101102事业单位医疗10786.5元，主要用于缴纳事业人员医疗；

8、2101103公务员医疗补助114745.82元，主要用于缴纳公务员医疗补助；

9、2101199其他行政事业单位医疗支出7382.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出 ；

10、2210201住房公积金260079.07元。主要用于缴纳住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会政策研究室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策依据标准测算补助事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会政策研究室无任何按既定政策依据标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年度中国共产党香格里拉市委员会政策研究室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28500.00元，其中：政府采购货物预算28500.00元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公房屋物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党香格里拉市委员会政策研究室2025年机关运行经费安排227822.91元，与上年机关运行经费181797.36元对比增加46025.55元，主要原因分析：由于人员变动福利费、办公费、工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党香格里拉市委员会政策研究室资产总额125275.76元，其中，流动资产15356.67元，固定资产109916.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1027631.09元，其中固定资产减少30683.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53340100121800111