监督索引号53340100376101000

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

香格里拉市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要履行的公共职能包括：

(1)、宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，依照《中国红十字会章程》有效地开展符合红十字会宗旨的工作。

(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助，参与国际人道主义救援工作。

(3)、开展应急救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)、开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作，开展其他人道救助工作。

(5)、协助开展无偿献血的宣传推动工作，组织捐献造血干细胞及器官移植捐献宣传工作。

(6)、开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

(7)、依照相关法规募集捐款、捐物并负责管理。

(8)、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照有关规定开展工作。

(9)、与国内外红十字组织建立联系，开展人道主义协作和经验交流。

(10)、完成上级交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我会以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要批示指示精神，贯彻国家、省州和市委、市政府的决策部署，坚决服从大局，弘扬奉献精神，找准自身位置，快速应急反应，积极主动作为，服务疫情防控，紧扣市委二届五次全会和2020年政府工作报告提出的中心任务和重点工作，结合市红十字会工作实际，履职尽责。

 1、思想政治建设

我会始终坚持把党的政治建设摆在首位，紧紧围绕强化创新理论武装，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，学习贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和重要指示及总书记考察云南时的重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

2、依法履行职责，完成年度工作目标

（1）找准切入点，履职尽责助力防控

及时传达州、市会议精神，紧急部署新冠肺炎疫情防控工作，迅速制定《香格里拉市红十字会应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案》、《香格里拉市红十字会应对新冠肺炎疫情防控社会捐赠资金工作流程》等，成立工作领导小组，明确职责任务、加强组织领导，实行“零报告”制度。切实按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》，规范工作流程，明确具体科室负责接受捐赠，确保责任落实到人。从捐赠款物的接收、登记、转拨及确认签收，做到各项手续齐全。及时向各网络媒体公示募捐及发放情况，做好公开、透明。截至7月17日，累计接收捐赠资金395.635692万元，累计转出捐款资金395.635692万元，无结余。累计接收物资捐赠价值42.22385万元，累计发放捐赠物资价值42.22385万元。

（2）常存感恩心，善行义举彰显大爱

①本着“真困难，真救助”的原则，我会不断加大救助因灾返贫、因病返贫困难特殊弱势人群，雪中送炭，量力而行。

募捐情况：开展各类募捐慈善公益活动，增强外界引资，充分利用上海对口帮扶资源，以“一对一对接助学”的方式等拓宽资金募捐渠道，全年共募集资金5022856.92元。同时，我会不断加大各类物资的筹集力量，全年共筹集物资折合人民币2470171.5元。

救助情况：截至12月19日，我会全年共发放各类物资及救助资金合计7719643.43元，其中发放物资折合人民币2503106.5元，发放助学、助医、助困等各类救助金及定向捐款5216536.93元。

②积极对接上海志愿服务基金会及上海复旦大学附属儿科医院并形成合作，全面完成香格里拉境内各城区、乡镇小学及幼儿园的贫困儿童的“先心病”筛查活动，积极对接合作项目，2020年送出3名患儿到上海治疗，并顺利完成手术救助。

③积极做好与省、州红会的沟通交流，继续为全乡境内残疾者争取到假肢安装项目，改变残疾者的出行困难问题，使其心理、身体上都得到很大的帮助。

（3）精准施教，应急救护培训持续发展

针对人员密集度较高的学校、企业、酒店等部门开展应急救护培训及AED使用技能培训。通过普及应急救护知识和AED使用技能，增强工作人员及校园师生的责任意识和安全意识，提高防灾避险和自救互救技能，极大程度防患于未然，尽量减少灾害发生时不必要伤害，切实保护人民群众生命财产安全。组织华新水泥厂、香格里拉大酒店、松赞林卡酒店开展“5.8”博爱周应急救护培训。通过普及应急救护知识和技能，增强工作人员责任意识和安全意识，提高防灾避险和自救互救技能，可以极大程度防患于未然，尽量减少灾害发生时不必要的伤害，切实保护人民群众生命财产安全。全年培训共普及2185人，其中取得救护员资格证共179人。

（4）凝聚正能量，深入推进红十字事业宣传

注重人道资源动员途径与效应，提高群众认知度。一是以节日宣传为切入点，实现节日效应放大与业务工作开展互促共进。充分结合“5.8”国际红十字日、“5.12防震减灾日”、“6.14无偿献血日”、“世界急救日”等重大主题节日，宣传无偿献血、造血干细胞采样及人体器官捐献等基本知识，广泛宣传红十字法律法规和相关政策，传播国际人道法和红十字运动基本知识。发放各类宣传册2000余份，在宣传中推介业务，在业务中开展宣传，形成节日庆祝与工作开展的良性循环。广泛采取宣传刊板展示、散发宣传单、张贴宣传标语等方式，向广大群众广泛深入地宣传红十字会知识。2020年，共采集造血干细胞42例。二是以媒体宣传为落脚点，实现红十字精神传播与精神文明建设互通共融。在网站、微信及时发布动态信息，宣传交流经验做法，建立起及时、有效宣传的长效机制。截至目前，共上报各类简报信息22期。

（5）加强基层组织，提高自我发展能力

开展红十字志愿服务工作。认真做好红十字志愿者招募工作，开展志愿者培训工作和志愿者挂牌上岗服务，积极组织志愿服务活动。全年，共发展志愿者150人。

发展会员单位及个人。切实加强与基层的沟通和交流，强化会员意识，积极发展卫生院等团体会员单位及其个人。全年，共发展个人会员342人。

3、强化党建引领，加强组织建设

我会始终把全面从严治党作为工作的重中之重，着力提升全会党员干部的四个意识，进一步坚定理想信念。一是强化党的领导。坚决服从拥护市委的领导，在统揽全局、协调各方、确保落实等方面发挥了领导核心作用，从而确保了党对红十字会各项工作的集中统一领导。二是加强党的建设。积极开展基层党组织标准化建设，按照市委组织部及市直工委的要求，在场所建设、硬件建设、软件建设等方面全面提升标准。扎实开展基层党建扶贫双推进、党员干部进社区服务等活动，促使全会党员进一步坚定理想信念，弘扬党的优良传统和作风，发挥党员干部的战斗堡垒作用，把党的建设先进经验运用到红十字会事业中来。

4、落实全面从严治党主体责任，抓实反腐倡廉工作

以党的十九大精神为指导，巩固主题教育成果，坚决维护党中央权威和集中统一领导。突出重点、明确职责，严格落实党风廉政建设主体责任。认真研究制定全年会班子党风廉政建设责任制，明确会班子成员和各科室负责人在党风廉政建设工作中的主要任务和职责，抓住责任分解、责任考核、责任追究这几个关键环节不放松，推动全面从严治党责任落到实处。健全了领导机构，加强了自我监督管理，不断理顺管理机制，着力突出重点，全面推进各项工作，推动我会规范化、科学化建设；严格落实市委关于加强党风廉政建设的规定和要求，层层签订责任制；严格执行中央、省、州、市相关政策法规，深入纠正“四风”问题，健全单位财务管理、公务接待、公车管理、办公用房以及重大事项决策程序等单位规章制度和职能职责；密切注意“四风”新情况、新动向，坚持做到掌握情况不迟钝、解决问题不拖延、化解矛盾不积压，确保行政权力规范，为全面扎实推进机关各项工作提供了制度保障。

5、加强平安建设工作，强化综治维稳

我会深入学习贯彻习近平总书记对平安中国建设重要指示精神和考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以人民为中心的发展思想，以构建和谐社会为目标，严格按照市委、市政府平安建设的总体要求，在平安建设领导小组的指导下，认真履行职责，召开专题工作会议，研究社会治安综合治理及“平安建设”工作，把平安建设工作列入重要议程，成立领导小组，严格落实责任。注重教育，切实加强法治教育和思想政治宣传工作，不断增强干部职工和广大群众的法治意识和依法行政能力，确保社会环境的稳定。规范管理，建立健全各项综合治理工作制度，将责任目标落实到位，切实做到按章办事、有章可循，形成综治工作长效机制。

6、巩固主题教育活动成果，促进学习常态化

继续加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实十九届三中、四中、五中全会精神，切实提高政治站位，增强工作责任感和紧迫感，全面加强对相关主题教育活动“回头看”工作的组织领导，按照职责分工，层层落实责任，认真完成整改落实。截至4月30日，我会无省、州交办解决群众反映问题；无香格里拉市解决群众反映问题；无专项整治工作问题；领导班子问题共计18项，已于2019年12月30日前全部整改完成；领导个人问题共计30项，已于2019年12月30日前全部整改完成。

7、认真履行联系部门职责，开展好河长制工作

贯彻落实州委、州政府、市委、市政府为加强河湖管理保护作出的重大决策部署，切实落实河长制日常工作情况，首先完善了工作机制工作机制，成立了工作领导小组，为市级河长服务，由负责处理河长制日常工作。开展好联系河指导督查检查工作，在河长进行巡河工作时，积极做好信息采集及整理工作，及时、准确记录河长巡查日志，认真填写河长巡查记录表、河长巡查交办问题清单、河长交办问题整改落实清单及香格里拉市2020年河（湖）长制工作进度表等表格，及时上报河长制办公室。全年共巡河6次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度收入合计129.47万元。其中：财政拨款收入129.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年收入132.53万元对比收入减少了3.06万元，减少率为2.31 %，主要原因分析：本年度预算资金拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度支出合计129.91万元。其中：基本支出120.91万元，占总支出的93.07%；项目支出9万元，占总支出的6.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出132.62万元对比收入减少了2.72万元，减少率为2.05%，主要原因分析：本年度本年度因疫情原因无法较好的开展卫生救护等集中性培训和部分工作，因此预算资金使用相较上年减少，预算资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.91万元。与上年120.74万元对比增加0.17万元，增长率为0.14%。主要原因分析：人员的增资调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.92万元，占基本支出的92.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.98万元，占基本支出的7.43%。人均日常支出为24.18万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆州香格里拉市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年11.87万元对比减少28,8万元，减少率为24.26%，主要原因分析本年度因疫情原因无法较好的开展卫生救护等集中性培训和部分工作，因此预算资金使用相较上年减少，拨款减少。具体项目开支为红十字事业发展工作开展过程中产生的各类经费，主要包括红十字会三救三献、应急救护培训、救助等红十字事业发展工作各项开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出129.91万元，占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出132.62万元对比收入减少了2.72万元，减少率为2.05%，主要原因分析：本年度预算资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于驻村工作队员的经费。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出113.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.39万元；2081601行政运行93.71万元；2081699其他红十字事业支出9.00万元。

 9.卫生健康（类）支出7.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于2101101行政单位医疗4.71万元；2101103公务员医疗补助2.51万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.08万元；2109901其他卫生健康支出0.5万元（体检费）。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.72万元，支出决算为0.93万元，完成预算的54.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的66.43%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费，厉行节约减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.51万元，下降35.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，下降27.27%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制三公经费，厉行节约减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.93万元，但一般公共预算财政拨款的公务用车年底保有量为0辆，原因：为2020年上半年公车未转出，其中公车运行维护费主要为公车租赁费计入其中，在下一年三公经费中将及时整改，公车租赁费不计入公车运行维护费中。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市红十字会部门2020年机关运行经费支出8.98万元，与上年12.81万元对比减少3.82万元，减少率为29.85%，主要原因分析：今年因疫情原因导致主要开展疫情防控工作，红十字工作受到影响，经费支出减少，严格控制三公经费、厉行节约减少开支。机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆州香格里拉市红十字会部门资产总额175833.17元，其中，流动资产61686.19元，固定资产114146.98元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少174.02万元，其中固定资产增加5.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值29.08万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

香格里拉市红十字会2020年依据总会及省红十字会工作要求分开建立了行政帐套及非营利帐套，因此单位资产负债表内数据上年与当年变动交较大。2020年资产负债表数据按要求包含行政帐套数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”规定范围以外的各项收入。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

7、项目支出：项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、其他支出：上述范围以外发生的支出。

监督索引号53340100376101111