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香格里拉科学技术协会2020年度部门决算

目录

第一部份  香格里拉市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部份  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部份  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部份  名词解释

第一部份 香格里拉科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、按照州市和各乡镇的目标管理责任状，广泛开展各类实用技术培训，科技咨询与服务，农村职业技术教育，促进科学技术成果的推广和应用，促使农民掌握1-2门实用技术，提高劳动者科学技术素质，增强致富本领，加快脱贫步伐。

2、开展科普五个创建活动。

开展青年少年的科技教育，培养青少年的科技爱好。

弘扬尊重知识，尊重人才的良好风气，表彰和奖励科技工作者，广泛联系科技工作者，把科协真正建设成为科技工作者依赖的科技工作者之家。

3、邀请省内外专家学者开展学术报告，活跃学术思想，推动学科发展和人才成长。

4、充分利用迪庆日报，迪庆科技等报刊.杂志.电台网络传播媒体，大力开展科普宣传，传播科学思想和倡导科学方法，普及科学知识。

5、对全市农村专业技术协会，学会进行业务指导和管理服务，充分发挥他们的作用。

6、组织全市广大科技工作者开展学术交流，参政议政，为我市经济，科技，社会发展献技献策。

架好科技与经济之间的桥梁。

7、承办市委市政府和省.州科协交办的各项任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在市委、市政府的高度重视下，在香格里拉市全民科学素质纲要实施工作领导小组正确领导下，《国务院全民科学素质行动计划纲要》在我市全面展开，按照“政府推动、全民参与、提升素质、促进和谐”的方针，按照《香格里拉市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》”和与迪庆州全民科学素质行动计划工作领导小组签订的《迪庆州县级落实公民科学素质建设目标责任书》，明确党政专职领导分管和联系科协工作，定期听取和研究解决纲要工作。将实施《全民科学素质行动计划纲要》列入全市工作规划，纳入经济社会发展考核，科普工作做到年初有计划、年终有总结。市委分管领导组织指导“科技活动周”、“全国科普日”、“科普七进”、“文化、卫生、科技、法律”四下乡活动、科普信息化服务等科普创建活动，为科普工作开展提供了有力的保障和良好的工作环境。为动员社会力量参与实施《全民科学素质纲要》，市纲要办积极下发实施方案并明确成员单位责任，将任务目标落实分解到成员单位，为香格里拉市“十三五”期间全民科学素质行动计划的实施确立了方向。

（一）部门决算单位构成

纳入香格里拉市科学技术协会2020年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员管理单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市科学技术协会设3个内设机构。（1）综合办负责处理日常事务，负责本单位相关政务，事务和行政后勤管理工作。（2）科学技术普及办：负责科普网络建设，利用各种传播媒体广泛宣传普及科学思想，科学知识，开展各类实用技术培训。（3）农函大辅导室：负责协调指导市级农村专业协会管理工作。招收农函大学员。

2020年末实有在职人数5人。参照公务员编制4人，其中机关工勤编1人。与上年对比增加1人，由于配齐班子人员调入。

离退休人员2人。其中：退休2人。

第二部份 2020年度部门决算表

见附件。

第三部份 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉科学技术协会2020年度收入合计302.79万元。与上年对比增加45.51万元，增幅17.6%，是人员经费增加和上级拨入项目经费增加。其中：财政拨款收入299.25万元，与上年对比增加41.97万元增幅16.31%。占总收入的98.83%；其他收入3.54万

元，是提前退休人员住房补贴占总收入的1.17%，与上年对比增加100%。年初结转39.67万元。总计342.46万元

收入决算情况与上年对比。      单位（万元）

与上年对比情况及增减变动原因：因2020人员调入和项目经费增加。

二、支出决算情况说明

香格里拉科学技术协会2020年度支出合计268.37万元。与上年对比增加支出37.18万元增幅16.08其中：基本支114.46万元，与上年对比增加支出20.44万元增幅22.45%（其中人员支出107.79万元，日常公用经费支出6.66万元）占总支出的41.53%；项目支出153.91万元，与上年对比增加13.74万元增幅9.80%。占总支出的57.34%。对个人和家庭支出3.75万元与上年对比增加3.6万元增幅2400%，是退休人员住房补贴支出。

各项支出占总支出的比重收入支出与上年度对比情况。单位：（万元）

续表

收入支出与上年度对比原因分析：项目支比上年增加主要是拨入专项经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障香格里拉科学技术协会机关正常运转的日常支出114.45万元。与上年对比增加23.43万元。增幅25.74%主要是人员入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.79万元，占基本支出的94.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出6.66万元占基本支出5.81%。

基本支出构成与占比情况分析  单位：万元

（二）项目支出情况

2020年度香格里拉科学技术协会项目经费支出费支出153.19万元。

项目支出年度对比情况分析  单位：万元

与上年对比增加13.74万元。主要是财政拨入项目经费增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年香格里拉科学技术协会部门支出264.82万元，与上年支出231.19万对比增加33.63万元，增幅14.55%。是由于工资调整人员增加和项目经费拨入增加。其中基本支出110.91万元，与上年基本支出91.02万元对比增加19.89万元，增幅17.93%，是由于工资调整和人员调入。项目支出153.91万元与上年项目支出140.17万元对比增加13.74万元增幅9.80%。工资福利支出104.05万元与上年对比增加，主要用于职工工资及社会保险，住房公积金支出，商品和服务支出160.57万元与上年对比增加5.79万元是人员增加和项目经费增加。主要用于办公费，差旅费其他交通费，委托业务费及劳务费，工会费等支出，对个人和家庭支出3.75万元是体检费支出和提前退休人员住房补贴。与上年对比增加3.6万元增幅2400%是提前退休人员住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出244.71万元。与上年209.45万元对比增加35.26万元，增幅16.83%是本年财政拨入的项目经费增加和人员增加。

2.社会保障和就业（类）支出10.08万元与上年7.99万元对比增加2.09万元增幅26.15%是人员增加和工资调整。，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，主要用于缴纳职工养老保险和退休人员日常公用经费。

3.卫生健康（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。用于医疗保险和公务员医疗补助，职工体检费。与上年支出5.03万元对比增加2.17万元，增幅43.14%，是因人员工资调整和人员增加。

4.住房保障（类）支出6.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部份。与上年支出4.47元对比增加1.91万元，增幅42.72%。是因人员调入和工资调整。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉科学技术协会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.37万元（公务接待0.37万元）。本级财政资金支出决算为0.37万元，完成预算的82.22%。其中：公务接待费支出决算为0.37万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.37万元比2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.54万元，减少0.17万元下降31.48%。是厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

20120年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，0占%；公务接待费支出0.37万元，占1000%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出：无

公务用车运行维护支出:0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。

国内接待费支出：0.37

国（境）外接待费支出：无

第四部份 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉科学技术协会2019年机关运行经费支出6.66万元14.61万元，与上年机关运行经费支出14.61对减少7.95万元,主要是因为上年将社会保险费纳入日常公用经费核算，2020年调整到人员经费核算。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市科学技术协会资产总额169.09万元，其中，流动资产120.31万元，非流动资产48.78万元，与上年相比，本年资产总增加72.11万元，是2020年项目资金拨增加和上级部门划拨了固定资产，项目未实施完成财政应返还额度较大和未核销其他应付款净额较大。其中;流动资产增加30.46万元，是2020年项目资金拨增加，项目未实施完成财政应返还额度较大和未核销其他应付款净额较大。非流动资产增加40.19万元。是上级部门划拨了固定资产。

国有资产占有使用情况与上年对比      单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年香格里拉科学技术协会无采购支出。

四、部门绩效自评情况

单位主要负责人牵头的工作领导小组，制定工作方案，明确牵头部门，配备专业人员，落实职责分工，做好培训学习，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。单位认真梳理工作流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完成本单位的评价方案。合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从香格里拉市财政取得的预算资金。

（2）上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助现金流入。

（3）非同级财政拨款收入：单位从非同级政府财政部门取得的财政拨款，包括本级横向转拔财政和非本级财政拨款。

（4）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

（2）行政运行：反映行政单位（包括参照公务员管理单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

监督索引号53340100273101111