监督索引号53340100147500000

香格里拉市供销合作社联合社2019年

部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

供销社主要以经济建设为中心、以服务三农为宗旨，按照“改造自我、服务农民”总要求，积极拓展经营服务领域，不断加强基层组织和“新网工程”建设，深化社有企业改革，大力推进经营、组织和服务创新，加强全市现代流通网络建设，加强基层供销建设，改造盘活社 有资产，大力发展“两社一会”，发展“连锁网络”，确保农资烟花爆竹等物资供应，完成上级下达的各项经济指标，做好扭亏增盈工作。

供销社编制数4人，年末实有人数4人（3人在职在岗，1人提前优退）

（二）机构设置情况

供销社是一个独立核算机构，没有变动。供销社编制数4人(3人在职在岗，1人提前优退）。

（三）重点工作概述

2018年，香格里拉市供销社在市委、市政府的正确领导下，全面贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》和省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》文件精神，坚持以为农服务为宗旨，以密切与农民利益连结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，着力加强基层组织建设，狠抓精准扶贫攻坚的落实，以改进后进的组织建设，实施互联网+党建的新型党建模式，各项工作按照年初制定的目标任务有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 4人，事业编制0人。在职实有3人(1人提前优退），其中： 财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 104.05万元，其中：一般公共预算104.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 104.05万元，其中:本年收入104.05万元，上年结转收入0.66万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.05万元（本级财力93.05万元，专项收入11万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 104.05万元。本级财力安排支出104.05万元，其中，基本支出93.05万元，项目支出11万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

本级财力支出104.00万元，按功能科目分组，其中：（基本支出93.04万元，项目支出11.00万元）。主要用于：社会保障和就业支出10.01万元，卫生健康支出6.08万元，商品服务业等支出81.60万元，保障住房支出6.35万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

本级财力支出104.00万元，按经济科目分组，其中：（基本支出93.04万元，项目支出11.00万元）。主要用于：机关工资福利支出88.30万元，机关商品和服务支出6.50万元，对个人和家庭的补助9.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出年初预算数为83.48万元，2019年初预算数为103.63万元，比2018年增加20.15万元。基本支出预算变动的主要原因是：2019年人员工资变动，人员支出增加；人员工资变动后，医疗费及公积金基数上调，社会保障和就业支出增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年 项目支出年初预算数为12万元，2019年初预算数为56.00万元，比2018年增加44万元，项目支出预算变动的主要原因是财政增加了2018年供销改革与产业发展专项资金及上江良美大球茹等经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位不涉及专用名词,无

（二）机关运行经费安排

2019年机关经费预算为6.51万元，其中办公费3.71万元，主要为工会经费1.30万元，福利费：0.01万元，公车运行维护费：1.43万元,其他商品和服务支出0.06万元。较2018年机关运行经费预算4.83万元增加了1.68万元，增长26%，增长原因为办公用打印复印及各类办公用耗材、差旅费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

预算绩效目标情况：

（一）2019年绩效目标

香格里拉市供销合作社联合社按照政府下达给我单位的工作考核控制指标及工作要点，提出2019年市供销社的总体目标： 1.本年度内恢复一个基层社点;2.认真完成宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策,完成全市供销合作社的发展规划,领导全市供销社的改革和发展；3.做好职工协调及稳定工作,做好供销改革协调工作及职工人心稳定工作； 4.完成机构改革方案相关工作;5.促进基层供销合作社加强民主管理,协调农民专业合作社之间的关系; 6.管理、监督和运营本级社有资产,确保社有资产的保值。7.本年内完成一个农民专业合作社成立。

（二）存在的问题和整改情况

预算绩效目标不够明确，部门整体支出绩效评价现处于初执行阶段，在设罢预算绩效目标时，无法对预算资金使用需达到的绩效目标进行细化、量化，对预算资金的使用无法全面的考核绩效完成情况。

2019年1月23日

监督索引号53340100147500111

2019年预算公开补充网址：http://xgllxxgk.diqing.gov.cn/xxgk/info/?InfoID=5747794633448107598