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香格里拉市工商业联合会2024年预算

公开目录

第一部分 香格里拉市工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工商业联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市工商业联合会2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、光彩促进办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

    强化政治引领，凝聚民营经济人士思想共识。

    深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。筑牢理想信念教育根基。创新开展爱国敬业、守法经营等理想信念主题教育活动。抓好典型示范引领，深入开展民营经济发展成就宣传。

    用心用情用力，助推民营经济高质量发展。

    用心搭建学习平台，以政策解读为重点，组织多层次的涉企法律、金融、税费、人才、管理等教育培训活动，帮助企业稳预期强信心。用情聚焦精准服务，牢固树立“随时随刻倾听呼声、回应期待”的理念，以雪中送炭的温暖、雨中打伞的贴心为民营企业发展做好服务。助力创优营商环境。聚焦民营企业发展诉求特别是“急难愁盼”问题，切实“沉下去”开展调研，形成高质量调研报告，报市委市政府决策参考，共同努力打造让企业舒心、暖心、放心的营商环境。

    尽心尽力尽责，持续抓好工商联和商会组织建设。

    加强商会组织建设，发挥工商联干部联系商会工作机制，推进基层商会合法登记工作，指导基层商会创建“四好”商会，持续争创全国“五好”县级工商联和民族团结进步示范企业。发挥商会平台作用，组织商会和企业外出开展商协会之间的交流学习和招商推介活动，鼓励基层商会与上海、昆明等先进地区商会缔结友好商会，“走出去”学习经验，“引进来”合作共赢。

    加强自身建设，练好工商联“内功”。

    坚持党建引领，发挥市工商联党组政治核心作用，找准工作发力点和落脚点，切实推进非公党建工作，不断夯实全国“五好”县级工商联建设基础。抓好队伍建设，着力加强执委会队伍建设，引导企业家副主席、执常委履职尽责、发挥作用。改进工作作风，始终保持严的基调，持续深化“作风革命效能革命”，全面落实“四强”“八比”工作要求，坚持从严治会，深化巡视整改及成果运用，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严守各项纪律规矩，坚决守住底线、不逾红线，争做“亲”“清”政商关系的践行者。认真做好单位党建、党风廉政、意识形态、档案管理、财务管理、工会、综治维稳、依法治市、保密、普法、创文、创卫、国家安全、民族团结、双拥、深化改革、目督考核等各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入256.80万元，其中：一般公共预算256.80万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加51.06万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 256.80万元，其中:本年收入256.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加51.06万元，主要原因是人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 256.80万元。财政拨款安排支出 256.80万元，其中：基本支出236.80万元，与上年对比增加41.06万元，主要原因人员增加；项目支出20万元，与上年对比增加10万元，主要原因是会议费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

2012801行政运行200.59万元，主要用于支付工资、市工商联公用经费的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出21.72万元，主要用于缴纳养老保险金；

2080599其他行政事业单位养老支出0.12万元，主要用于退休人员慰问经费；

2101101行政单位医疗支出6.56万元，主要用于缴纳行政人员单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出3.41万元，主要用于缴纳事业人员单位基本医疗保险；

2101103支出公务员医疗补助6.83万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2109999支出其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金支出17.21万元，主要用于住房公积金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度香格里拉市工商业联合会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助

2024年度香格里拉市工商业联合会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度香格里拉市工商业联合会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.36万元，其中：政府采购货物预算1.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市工商业联合会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市工商业联合会2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

增加原因为疫情期间不具备接待条件故2023年无公务接待费预算；2024年由工商联职责职能，更好服务于非公经济发展，故公务接待费预算为0.5万元，比2023年增加预算0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市工商业联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：香格里拉市工商业联合会实施会议、办公及培训专项经费

2、批复文件：香财行[2024]1号

3、金额：20万元

4、绩效目标：保障香格里拉市工商业联合会的正常运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市工商业联合会2024年机关运行经费安排19.24万元，与上年对比增加2.21万元，主要原因分析是由于人员调入。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，香格里拉市工商业联合会资产总额17.55万元，其中，流动资产9.91万元，固定资产7.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100171400111