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中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年部门预算公开目录

第一部分中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共香格里拉市委党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室是市委、市人民政府的地情研究、咨询、服务职能部门。其主要工作职责是：制定全市党史、地方志等地情研究规划，组织指导党史、县志、年鉴、执政纪要的编纂、审定、验收、出版、发行工作，协调指导并审批、审定县级部门志及专业志的编纂、出版工作；整理旧志、收集、研究、编纂各种历史资料、地情资料，开展史志编纂理论研究；培养人才，提供地情咨询、服务工作；本室工作具有集“编、研、藏、教、用”的综合功能，工作上认真贯彻落实各级党委和政府关于史志工作的各项方针政策，制定行业发展规划，实施行业管理；加强部门管理，提高部门工作效率；组织协调与省委、州委党史研究室、地方志办公室及市级各部门工作关系；完成主要领导及分管领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、年鉴编辑室室、执政纪要编辑室、财务室、档案室、史志通讯编辑。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、始终坚持党的领导，牢牢把握正确政治方向。一是加强政治理论学习，提高政治素质。认真贯彻落实“第一议题”机制，通过班子会议、理论学习中心组、干部职工会议、支部学习等方式精心组织，紧密结合主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及省州市重要会议精神。不断增强用党的创新理论武装头脑的政治自觉，以实际行动彰显对党忠诚，不断提高干部职工政治素养。二是加强业务理论学习，增强履职本领。积极参加市委、市政府组织关于基层党建、党风廉政建设、“作风革命、效能革命”、安全生产等各类会议，牢牢把握各项工作要求，以高度政治自觉抓好贯彻落实。

2、始终把握党史重点，稳步推进党史工作。一是按照省、州党史研究室要求，结合香格里拉市实际制定《中共香格里拉市委党史研究室工作规划（2024—2027年）》，报市委审定并印发，为未来5年党史工作确定了方向。制定研究香格里拉市党史第二卷编辑方案并安排启动事宜。三是做好红军长征过香格里拉史料收集整理工作。配合省委党史研究室做好《红军长征过云南》丛书资料征集工作，开展本市涉及的党史类书籍统计工作。为香格里拉党史第二卷及《忠诚无悔》（暂定名）书籍编纂口述史提供素材。完成香格里拉市27个革命遗址点的《设施名称核查处置情况表》整理上报。完成2024年度香格里拉市革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金申报工作，申报金江镇红色线路提升改造、上江乡革命遗址和纪念设施保护利用等两个项目。

3、始终服务中心工作，扎实开展地方志工作。一是以精品年鉴为目标，科学设计，提升质量。

4、始终坚持同步推动，认真完成日常各项工作。一是认真落实好党的建设工作。按照党建工作责任清单、党风廉政建设责任制相关要求，在派驻纪检组、机关工委关心指导下，严格落实党建责任、党风廉政建设主体责任，组织召开党风廉政建设工作、党建工作部署会，坚持把党的建设工作与史志工作紧密结合，做到同部署、同落实，进一步压实主体责任、领导班子“一岗双责”责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入322.55万元，其中：一般公共预算322.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入322.55万元比上年284.31万元，增加38.24万元。主要原因调资、五险一金基数上调等因素，另2024年度项目经费较上年增加7万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入322.55万元，其中:本年收入322.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款322.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2024年部门财务总收入322.55万元比上年284.31万元，增加38.24万元。主要原因调资、五险一金基数上调等因素，另2024年度项目经费较上年增加7万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 322.55万元。财政拨款安排支出322.55万元，其中：基本支出262.55万元，与上年231.31万元对比增加31.24万元，主要原因调资、五险一金基数上调等因素；项目支出60万元，与上年53万元对比增加7万元，主要原因2024年度项目经费较上年增加7万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，包括：

2013101行政运行253.74万元，主要用于单位人员工资及正常运转公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元，用于机关事业人员养老保险缴费。

2080599其他行政事业单位离退休支出0.15万元，主要用于退休慰问金。

2101101行政单位医疗12.24万元，用于行政单位基本医疗缴费。

 2101103公务员医疗补助8.29万元，用于机关单位公务员医疗缴费。

 2101199其他行政事业单位医疗支出0.44万元，用于机关单位工伤保险等其他社会保障缴费。

2210201住房公积金21.04万元，用于机关事业单位住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

中共香格里拉市委党史研究室2024年无任何与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

中共香格里拉市委党史研究室2024年无任何按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

中共香格里拉市委党史研究室2024年无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算12.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共香格里拉市委党史研究室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共香格里拉市委党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共香格里拉市委党史研究室2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共香格里拉市委党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称

《香格里拉年鉴》编纂出版发行经费

2、立项依据

     香办发【2002】20号关于编纂《香格里拉年鉴》相关事宜的通知

3、项目实施单位

中国共产党香格里拉市委员会党史研究室

4、项目基本概况

《香格里拉年鉴》是由香格里拉市人民政府主办，中国共产党香格里拉市委员会党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室编辑出版的综合性资料年刊，每年编辑出版一卷，国内公开发行。《香格里拉年鉴》于2003年创刊，旨在逐年记载全市各级政府、各部门、各单位的主要工作、取得成就，以及社会各方面的新进展、新情况、新经验，为各级领导干部了解市情、实施科学决策，为各行各业和有关单位及广大群众查询资料信息，推动事业发展，为国内外各界人士了解、研究、认识香格里拉提供服务。同时，也为续修地方志储备资料。《香格里拉年鉴》采用以条目体为主的栏目编排形式，设特载、专文、大事记、概况、政治、经济、文化、社会等部类，各类又由相应条目组成。为便于检索，特在卷首设中文目录，卷末设索引。

5、项目实施内容

《香格里拉年鉴》采用以条目体为主的栏目编排形式，设特载、专文、大事记、概况、政治、经济、文化、社会等部类，各类又由相应条目组成。为便于检索，特在卷首设中文目录，卷末设索引。

6、资金安排情况

项目资金到位20万元，主要用于1、印刷出版500册； 2、完 成 155 名 撰 稿 人 稿 费 发 放 ；3 、达 到 公 开 出 版 物 相 关 质 量 规 定 要 求； 4 、 图 书 差 错 率 控 制 在 万 分 之 0.5 以 下 ；5、2024年2月份下发撰稿通知,4月30日完成组稿,5月1 日-8月31日完成编辑校对,9月1日-10月31日送印刷厂完成 排 版 ,11 月 1 日 -12 月 1 日 完 成 印 刷 出 版 ；6、2024年12月31日前完成赠送各级部门领导小组办公室 撰 稿 人 员 350 册 发 行 工 作；7、《香格里拉年鉴》具体参数（1）尺寸：210X285MM（大16开）；（2）封面：157克双铜，4+0C，4p，烫金、UV；（3）环衬：230克特种纸，0+0C，8P；（4）内文彩页：157克高光铜，4+4C，24P；（5）内文双色：80克道林纸，2+2C，552p；（6）装帧：锁线精装；（7）印数：500册；（8）印刷工艺：进口环保油墨印刷；（9）书号：云南科技出版社书号；（10）包装：打内包后纸箱包装；（11）运输：汽运；（12）售后：送货上门 二、分项报价 单价：320元/册 总金额：200000.00元（贰拾万元整）（1）书号费：55000元 （2）编辑校对费：8000元 （3）设计、排版费：8000元 （4）校色、制作费：8000元 （5）样书制作费：4000元 （6）印刷费：57000元（7）税费8000元（8）运费：2000元 （8）材料费30000元 ；完成文字图片提供者20000元稿费发放。

7、项目实施计划

2024年2月份下发撰稿通知,4月30日完成组稿,5月1日-8月31日完成编辑校对,9月1日-10月31日送印刷厂完成排版,11月1日-12月1日完成印刷出版。

8、项目实施成效

由香格里拉市人民政府主办，中国共产党香格里拉市委员会党史研究室、香格里拉市地方志编纂委员会办公室编辑出版的综合性资料年刊，每年编辑出版一卷，国内公开发行。旨在逐年记载全市各级政府、各部门、各单位的主要工作、取得成就，以及社会各方面的新进展、新情况、新经验，为各级领导干部了解市情、实施科学决策，为各行各业和有关单位及广大群众查询资料信息，推动事业发展，为国内外各界人士了解、研究、认识香格里拉提供服务。同时，也为续修地方志储备资料。

从立项必要性、实施方案可行性、绩效目标合理性、投入经济性和筹资合规性五个方面予以评分，《香格里拉年鉴》编纂出版发行项目专项资金项目立项必要性得20分、实施方案可行性得30分、绩效目标合理性得13分、投入经济性得25分、筹资合规性得10分，最终得分98分，予以支持该项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：即原地方一般预算收入，由工商税收的地方分成部分，财政非税收入两部分组成，包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

2、财政体制：指通过规定各级政府管理财政收支的权限和各企事业单位在财务管理上的权限，据以处理各级政府之间财政分配关系的管理制度。它是财政管理工作中的一项主要制度。

3、上级专项：指政府间的财政资金转移，由上级政府按照定向项目向下级政府安排支出，属于政府支出的组成部分，也是地方政府重要的收入来源。

4、政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5、国有资本经营收入：国有资本经营、转让、清算等形成的财政预算收入，包括国有企业、国有独资公司依法上缴的税后净利润，国有控股、参股企业分配的国有股利以及企业国有产权转让收入和企业清算净收益中国家所得的部分。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6、社保基金收入：社会保险基金是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入必须专项用于政府社会保险计划的开支。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7、地方政府债券：指地方政府地方公共机构发行的债券，一般是以当地政府的税收能力作为还本付息的担保。地方政府债券多用于交通、通讯、住宅、教育、医院和污水处理系统等地方性公共设施的建设。

8、全口径财政收支预算：财政预算是由政府编制，经立法机关审批，反映政府一个财政年度内的收支状况的计划。全口径财政收支预算，包含预算年度内政府的一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算和社保基金收支预算等“四本预算”。

9、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共香格里拉市委党史研究室2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共香格里拉市委党史研究室资产总额17.25万元，其中，流动资产6.41万元，固定资产10.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产增加2.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53340100128300111