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香格里拉市工商业联合会2023年预算编制说明

香格里拉市工商业联合会2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市工商业联合会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市工商业联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、项目中期规划预算表

第一部分 香格里拉市工商业联合会2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室及光彩促进办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，我们在市委市政府的正确领导下，在州工商联和市委统战部的关心支持下，香格里拉工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神和习近平考察云南重要指示批示，以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神。全面落实市委第三次党代会精神，深化党史学习教育主题教育活动。紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化服务意识，努力当好政府管理非公有制经济的助手，结合开展非公有制经济人士的理想信念教育活动，认真贯彻落实服务“四个全面”战略布局，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，不断深化会员服务，为推动我市非公有制经济的健康发展，做出了一定的贡献。现将工商联2021年的工作总结如下：

1.党建引领

（1）坚持用党的创新理论武装党员干部。以“支部主题党日”活动为契机，坚持把学习党的十九届五中全会精神与习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央第七次西藏工作座谈会、省委第三次涉藏工作座谈会及省委省政府迪庆现场办公会精神融合起来。推动党组深化学习，落实好理论学习中心组，把个人自学和组织培训、线下学习和线上教育、系统学习和专题研讨结合起来。

（2）坚持把党的政治建设摆在首位。全面落实“五个第一”机制:建立健全党组会议“第一议题”制度，第一时间学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神、党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求;工商联机关党总支发挥“第一阵地”作用，定期培训非公党支部基层党员;建立健全“第一课堂”制度，通过“三会一课”、主题党日、宣传宣讲等方式，把党的方针政策和各项惠民利民政策宣讲给每一名党员群众;养成领导干部和党员“第一自觉”，利用“学习强国”“迪庆先锋”等学习平台，第一时间自觉主动学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，既要用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，又要主动向党员群众宣传宣讲党的方针政策。工商联党组认真落实“第一维稳”机制，将涉藏维稳作为“第一任务”坚持功夫下在平时、目标贯穿全年，以万无一失的责任意识和一失万无的忧患意识牢牢抓住维稳第一任务。第一时间认真学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神、党中央决策部署和省委、州委、市委工作要求，把中央、省委、州委和市委最新精神层层学习宣传到位，贯彻落实到具体工作中，用实际行动践行“两个维护”。严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度。加强政治忠诚教育，深化拓展拥护核心、心向北京。

（3）深入开展党史学习教育。

认真落实中央、省、州市委关于党史学习教育的安排部署，将党史学习教育作为党员教育培训重点任务，依托主题党日、“三会一课”等组织党员学习党史。

机关支部组织牵头，通过经典诵读、唱红歌比赛、红色影片观看、重走长征路、参观红军长征博物馆、参观香格里拉市总工会，相关书籍阅读等多种方式，做好机关党员及“两新”支部党员党史学习教育工作。

（4）准确把握中央关于非公有制经济领域统战工作的一系列政策要求和决策部署，积极组织非公有制经济代表人士学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习省、州、市党委政府出台的相关文件、政策、法规，扎实开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育工作，引导非公有制经济人士把思想和行动统一到党的决策部署上来，牢固树立五大发展理念，坚定理想信念，对党和政府信任，对自身企业发展树立信心。扎实推进“两新”组织阵地规范化建设，以党建促非公经济发展。

（5）加强宣传，开展培训，不断提高非公制经济党组织负责人和代表人士的素质。

一是举办非公企业党组织负责人集中学习，专题学习了改革开放新时期历史、党的十八大以来的历史、党务基础知识以及如何做好新形势下非公企业党建工作等内容，工商联全体干部职工及八个非公支部参加学习。二是组织非公企业党组织负责人传达学习了习近平总书记在福建考察期间重要讲话精神、习近平总书记在广西考察期间重要讲话精神、习近平总书记在考察青海时重要讲话精神、习近平总书记在宁夏考察工作时的重要讲话精神、习近平总书记在参观“‘不忘初心、牢记使命’中国共产党历史展览”时的重要讲话精神、学习习近平总书记在中共中央政治局第三十一次集体学习时的重要讲话精神和其他有关非公企业发展的批示精神，并就非公企业党组织落实讲话精神提出了具体贯彻意见和明确要求。

（6）强抓活动载体，扎实推进反分裂反渗透系列学习教育实践活动

加强组织领导，提供坚强保障。将反分裂分渗透教育作为贯穿全年的一项重大政治任务，及时成立宣讲工作领导小组，确定了组长、副组长及成员，明确工作职责，加强督导检查。制定宣讲方案计划，明确宣讲目、内容、方法和步骤，由专人负责进行宣讲，为开展好反分裂反渗透斗争工作提供保障。

提高思想认识，加强宣传教育。筑牢全体干部职工反分裂反渗透思想防线，积极教育和引导，牢固树立各科室维护祖国统一、维护社会稳定的政治觉悟。一是8月5日上午组织全体干部职工召开了反分裂反渗透启动大会，传达了市委第六次维稳工作会议精神及关于做好近期的一系列重要指示精神，进一步分析了我会维稳工作面临的严峻形势，对全会维稳工作进行了安排、部署，进一步强化措施，狠抓落实，严肃纪律，确保各项维稳部署不折不扣地落到实处。二是组织全体干部职工集中学习《迪庆州反分裂反渗透读本》、观看《活佛转世--达赖喇嘛是怎样产生的》和学习了藏传佛教活佛转世的历史定制和原则》，增强全体干部职工“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”，深化反分裂斗争，维护国家安全,铸牢了中华民族共同体意识，将充分发挥党员干部在坚持藏传佛教中国化方向中的主导作用。三是大力宣传改革开放以来的惠民惠企政策，宣传改革发展稳定的辉煌成就，使干部职工及身边亲朋好友深刻认识近几年来全市发展的巨大变化，倍加珍惜今天来之不易的大好局面，积极引导全体干部职工牢固树立正确的国家观、民族观、宗教观、历史观、文化观，切实做实践党的民族宗教政策和民族团结的模范，旗帜鲜明地反对民族分裂，自觉维护稳定和祖国统一。我会共组织党支部集中学习5次，参加人数为44人次。

2、搭建平台，优化服务，促进非公有制经济健康发展。

(1)围绕中心，发挥职能，自觉服务和服从于全市跨跃式发展的大局

一是积极推进商会建设和数字工商联建设，配合州工商联领导实地调研了香格里拉市湖南商会的组建筹备前期工作，以及剑川商会组建的前期调研工作。二是认真开展扶贫帮困工作。七一前夕组织对我会非公企业所属8个党组织的8名生活困难党员进行了慰问，共计发放慰问金2400元。三是面对脱贫攻坚中的因学、因病、因灾致贫问题，工商联发挥“光彩事业”优势，组织广大民企，开展扶贫助困、爱心助学等活动。共计捐款100300元（壹拾万零叁佰元整）。开展光明行活动，部分香格里拉市籍在读贫困大学生，在校就读期间，持本人身份证、当年在校生证明、大学录取通知书，每年可以在香格里拉市广明眼科门诊配价值2000元以内的眼镜。七一前夕组织对我会非公企业所属8个党组织的8名生活困难党员进行了慰问，共计发放慰问金2400元。10月为金江镇车轴村溺水学生家庭进行慰问，慰问金共计10380元。展现了香格里拉市民营企业家心系国家、回报社会的中国特色社会主义事业建设者的良好形象，受到了社会各界的赞誉。四是学习和借鉴外地工商联的成熟经验和先进做法。工商联是非公有制企业和政府之间的纽带和桥梁，没有承担行政职能。为民营企业服务，服好务，怎样服务以什么形式服务，这些都是我们工作的重点和难点。为了学习借鉴先进经验，促进工作开展，调研组重点对楚雄彝族自治州工商联的创新工作和先进工作经验进行了深入调研，如，针对会员融资难问题而采取的一系列创新举措，包括成立联合担保公司、所有乡镇商会建设全覆盖等。通过学习调研、广泛交流，调研组成员普遍感觉受益匪浅，拓宽了视野，更新了观念，深受启发。

（2）积极参政议政，发挥非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

一是积极做好政治安排，为非公经济人士有序参与政治生活搭建平台。加大了非公经济代表人士的培养推荐力度，协助市委统战部做好非公经济代表人士政治安排工作。二是积极引导参政议政，为地方发展建言献策。围绕全市中心工作和市域企业发展现状，组织工商联界政协委员和工商联执委开展专题调研，在深入基层开展调研、了解社情民意的基础上，积极提交提案。

全力架好新时代工商联的桥梁纽带，始终坚持把优化营商环境作为重点任务来抓，聚焦亲清政商关系，畅通诉求表达渠道，实打实帮助民营企业解决“最后一公里”的问题。一是协助市委市政府召开企业家座谈会。二是推动民营企业评议政府职能部门工作纳入州政府督查检查考核内容，促使评议工作成为政企良性互动、提振民营企业信心、激发民营经济市场主体活力有效手段。三是开展“面对面”交流。坚持问题导向和目标导向，结合上级决策部署，联合市委统战部积极开展企业走访调研活动。共走访企业60家。五是发挥优势，履行职责，努力当好党和政府联系、管理非公企业的桥梁和助手。为深入贯彻习近平总书记关于构建“亲”“清”新型政商关系的重要指示精神，形成既亲切亲密、融洽和谐，又清白干净、清纯清爽的新型政商关系，以更大的力度支持企业转型创新、加快发展，推动香格里拉市企业全面振兴，结合香格里拉市实际，草拟出《香格里拉市构建“亲”“清”新型政商关系实施意见（讨论稿）》,并已上报至香格里拉市委统战部。六是做实法律服务，助力企业守法依法经营。加强与检察院、司法局等部门的合作，探索建立法律服务新机制，为民营企业健康发展保驾护航。组织民营企业参与检察开放日，联合香格里拉市人民法院举办“优化营商环境，助力经济和谐有序发展”为主题的公众开放日活动，组织企业家代表参观诉讼服务大厅及诉前调解室。增强企业依法经营、依法维权的法律意识，强化服务意识，保护民营经济健康发展。

（3）强化学习教育，强化宣传效果，营造良好氛围。

及时组织会员企业深入贯彻总书记重要批示和中央、省、州、市出台的政策措施及对非公经济的各项优惠政策。同时利用QQ群、微信公众号、网上讲堂等向广大会员讲授政策，进一步提高会员企业对政策的知晓度。

（4）开展问卷调查，切实了解民营企业运行状况。

组织开展第一次民营企业运行状况调查问卷、第三次民营企业运行状况调查问卷等问卷调查，切实了解民营企业的运行现状。

（5）强基固本，全面加强队伍建设

一是强化制度化、规范化建设。加强工商联执常委管理，督促认真履职，推动“五好”县级工商联和“四好”商会创建。根据工商联领导班子任务分工及机关干部人员变动，及时优化内设机构，动态调整执常委结构，创新联系基层工作机制，建立工商联领导干部联系联系直属商会和联系企业制度。完成工商联执常委数据库录入工作。吸纳具有战略眼光和开拓精神、社会责任较强的企业家和新业态、新兴产业进入工商联队伍，不断扩大组织覆盖面。

二是不断加强党风廉政建设。严格按照中央、省委和州委、市委部署，扎实开展作风教育、党性教育和法纪警示教育，及时传达学习上级党委、纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的重要决策部署、重要会议和文件精神。扎实推进创建“清廉机关”活动，严格落实述职述廉、政治生态自查自评等重点工作，建立健全干部职工廉政档案和个人年度重大事项报告制度，有效推动清廉思想、清廉组织、清廉作风、清廉制度、清廉文化全面融入工商联机关。组织干部职工及民营企业家观看《政治掮客苏洪波》、《围猎：行贿者说》、《清流毒—云南在行动》等警示教育专题片，开展党风廉政专题党课、廉政家访活动，加强对全体机关干部的监督、管理和教育，积极做好节日廉情监督，盯紧元旦、春节、五一等重要节日节点，节前廉政提醒，节日进行监督，严格遵守中央八项规定精神以及省委州委相关规定要求。积极引导践行亲而有矩、清而不疏良性互动政商关系的有效构建。

三是基层党建工作深入开展。今年以来，我们深入学习党的十九大精神、党的十九届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，以开展党史学习教育为契机，大力推进学习型、服务型、廉洁型党组织建设，全面提高党员队伍的建设水平和服务能力，突出全面从严治党这个主题，以提高基层党组织凝聚力、战斗力为目标，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，不断推进基层党建工作水平。一是机关党建工作。机关党建与中心工作目标同向。工作中，认真履行抓基层党建工作责任情况，按照从严治党新要求，始终牢记和履行党建工作职责，把抓好党建工作作为最大责任，召开会议专题研究党建工作4次，做到党建工作与中心工作目标同向、工作合拍、措施配套。二是非公党建工作。香格里拉市工商联非公经济党总支目前下辖10个“两新”支部，64名党员。非公党员覆盖面进一步扩大。非公党总支建立机关党员干部联系指导基层党支部工作制度，不断推进非公党支部规范化达标创建工作。依托云岭先锋、学习强国平台，加强党员学习教育，同时采取领导干部带头讲党课、专题研讨等方式，教育引导党员干部把《中国共产党章程》、《准则》、《条例》等党内法规刻印在心上，作为一切言行的最高遵循。

（6）巩固脱贫攻坚工作及有效衔接乡村振兴工作。

一是巩固脱贫攻坚工作及有效衔接乡村振兴工作。深入学习贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，引导民营企业全面参与乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

二是为深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神和党中央关于乡村振兴的决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果、接续乡村全面振兴，按照省工商联等六部门联发的《云南省“万企兴万村”行动实施方案》的通知（云联发〔2021〕21号）和迪庆州工商联等七部门联发的《迪庆州“万企兴万村”行动实施方案》的通知（迪联通〔2021〕7号）文件精神，联合市乡村振兴局市农业农村局、农发行香格里拉市分行、农行香格里拉分行、省联社香格里拉办事处制定了《香格里拉市“万企兴万村”行动实施方案》，并组织召开了香格里拉市“万企兴万村”启动会。

（7）召开香格里拉市工商业联合会（总商会）二届六次执委会。

为深入学习领会习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、州委、市委关于加强新时代民营经济工作的决策部署，按照“服务立会、开放办会、人才强会、实业兴会”的工作思路，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进“两个健康”各项工作取得较好成效，为全市经济社会发展做出积极贡献，我会组织全市工商联执委召开了香格里拉市工商业联合会（总商会）二届六次执委会，报告全面总结了2022年香格里拉市工商联（总商会）的工作成绩和经验，提出的2023年市工商联的工作方向、目标和任务。 并通过了有关人事事项。

（8）召开香格里拉市非公经济人士理想信念教育活动。

准确把握中央关于非公有制经济领域统战工作的一系列政策要求和决策部署，积极组织非公有制经济代表人士学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习省、州、市党委政府出台的相关文件、政策、法规，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，引导非公有制经济人士把思想和行动统一到党的决策部署上来，牢固树立五大发展理念，坚定理想信念，对党和政府信任，对自身企业发展树立信心。引导非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长，提高非公有制经济人士爱国、敬业、守法、奉献的自觉性。

（9）搭建评议服务平台。

为贯彻落实《中共云南省委办公厅　云南省人民政府办公厅关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的通知》（云办通〔2021〕71号）精神，充分发挥民营企业监督作用，建立“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率，制定民营企业评议政府职能部门工作实施方案。组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次64户民营经济代表对31个政府职能部门进行评议。 

3、机关日常工作

（1）疫情防控工作。

一是自疫情发生以来，积极参加机关疫情防控组各项工作。我单位内部安排专人负责信息上报、外出人员排查、返岗人员登记、办公区域消杀等工作。二是强化社区网格化管理，有效抗击新冠肺炎疫情，积极构筑全民免疫屏障。按照香格里拉市疫情防控指挥部关于《开展全市新冠肺炎病毒疫苗接种情况统计工作的通知》（香疫防指挥办发〔2021〕46号）要求，我会在第一时间对本单位干部职工（含工勤人员及聘用人员等）疫苗接种情况进行摸排统计，其次对网格化挂联小区（州联通小区、康珠林小区）居民疫苗接种情况进行摸排统计。三是强化应急值守，严把宣传引导。严格执行领导干部到岗带班和24小时值班制度。我会利用工作群、党建群，会员企业执委微信工作群、朋友圈等转发防控知识，在挂联小区内开展疫情防控基本知识的宣传和普及，客观准确反映疫情和防范工作情况，做好群众的思想工作，同时加强应急准备，协助开展疫情防控相关知识宣传教育，引导群众不传谣、不信谣，不随意散布有关疫情信息，镇定自若，有效应对，做好疫情市场防控工作。

（2）爱国卫生“七个专项行动”及创建国家卫生城市

一是领导重视。我会调整充实了创建国家卫生城市工作领导小组、健康教育领导小组、病媒生物防制领导小组，由党组书记为组长，全体干部职工为成员的领导小组，并多次召开专题会议研究部署爱卫工作，明确分工，落实了责任，制定了制度。制定了制度。卫生制度，即：每周五定清扫日，每月15号大清扫。二是分片包干制度，即：爱卫工作组成员分别包干区域；组长马鑫负责全面指挥协调有关爱卫工作；副组长杨大山负责督促、协调各股室爱卫工作；联络员李子梅、和权负责办公场所卫生清扫的安排、督促。

4、组织和作风建设

我会高度重视机关党建和党风廉政建设工作，始终坚持把党建和党风廉政工作纳入行政工作的重要范畴，强化领导干部“一岗双责”工作责任。深化拓展主题教育，推广使用“学习强国”平台、“云岭先锋”APP，持续开展忠诚教育，依托学习日、党支部“三会一课”、支部主题党日等，进一步开展爱国爱党教育筑牢广大党员牢记初心知党情、坚守初心听党话、践行初心跟党走的思想自觉和行动自觉，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。党组会议与主席办公会组织健全、责任到位、各负其责、各司其职，做到党组织建设和反腐败工作与我会工作相互促进、统一部署、统筹安排、同步推进、共同落实。为做到层层抓落实，每项责任书都签到个人，使每个党员干部在工作中都发挥积极作用、推进整体工作，形成“书记抓总责、班子成员分工负责”的良好局面。

围绕落实习近平总书记提出的构建“亲”“清”新型政商关系。认真贯彻落实中央八项规定和反“四风”要求，全面落实党风廉政建设责任制。坚持用制度管权管事管人，使政商各安其位、各负其责、各得其所。与企业家交往，常吹“廉政风”，做到君子之交淡如水，交往有度、亲而不粘，筑牢遵纪守法的防线，营造好风清气正的发展氛围。

5、2023年工作计划

2023年，在做好日常工作的同时，我们将以调研工作为重点，积极开展政银企对接、培训考察、公益活动、光彩事业和壮大发展会员队伍等工作。

（1）继续巩固银企对接的成果，努力破解小微企业融资难、融资成本高的问题。做为2023年的重点工作，我们将进一步加强与金融部门的合作，完善企业融资程序，加强跟踪服务和监督管理，努力降低投资风险，实现银行、企业和商会的共同发展。

（2）创新活动形式，加强走访调研，实现调研工作常态化。针对工商联执委人员多、所在地域分散、时间不确定、没有下属基层分会的情况，进行划片分组，可以随时开展活动，这样方便了工作，增强了执委之间的沟通联系。加强对企业负责人进行座谈交流，了解企业的生产经营情况，及时帮企业排忧解难，并征求工商联执委对工商联工作的意见和建议。在调研过程中发现问题后及时尽自己最大所能为企业解决问题。

（3）加强培训工作。一是对省、州工商联的培训，积极组织，踊跃参加，最大限度地调动执委企业参加培训的积极性。二是搞好本级培训，以“非公经济大讲堂”的形式，组织工商、税务、民政、劳动人事、安监、环保、土地等有关执法部门和金融行业等，对企业家进行有针对性的实用性较强的培训，重点是新政策新法规的培训，使企业少走弯路、少担风险，进一步促进非公有制经济健康发展。

（4）进一步贯彻学习好党的十九大精神。

（5）进一步抓好党建目标责任制和党风廉政建设责任制的贯彻落实。

（6）进一步巩固提升非公党建，抓好8个非公经济党支部党建工作。

（7）切实做好非公有制经济人士抓思想政治引导，深入开展好非公有制经济人士理想信念教育实践活动，引导非公有制经济人士争做中国特色社会主义事业优秀建设者。

（8）抓经济服务工作，热情为民营企业广大会员服务，切实帮助会员企业解决发展中遇到的一些实际问题。

（9）进一步做好工商联会员发展工作，在经济条件较好的乡镇成立工商联基层分会，不断壮大会员队伍。

（10）成立各类行业协会，协会整合商会资源为香格里拉市产业发展提供保障。

（11）充分调动社会各界人士的致富思源，富而思进。扶危济困，共同富裕的积极性，继续做好光彩事业和扶贫工作。

在今后的工作中，我们将不断改进工作中存在的问题和不足，积极探索做好新形势下工商联工作新路子，新方法，不断做好新形势下工商联各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入205.74万元，其中：一般公共预算205.74 万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年部门财务总收入216.5万元对比减少10.76万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入205.74万元，其中:本年收入205.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款205.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财务总收入216.5万元与上年对比减少10.76万元，主要原因是人员减少。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出205.74万元。财政拨款安排支出205.74万元，其中：基本支出195.74万元，与上年对比减少10.76万元，主要原因是人员减少。项目支出10万元，2022年项目支出10万元，与上年度持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：一般公共服务支出159.42万元，社会保障和就业支出18.22万元、卫生健康支出13.73万元、住房保障支出14.37万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.37万元，其中：政府采购货物预算0.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，由于疫情原因，无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

按《支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经市人大审议通过（明细见附表）。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。（详见附件4.部门预算重点领域财政项目文本公开）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排17.03万元，2022年机关运行经费安排16.14年，与上年对比上升0.89万元，主要原因是人员工资变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资产总额32.21万元，其中，流动资产5.5万元，固定资产26.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.95万元，其中固定资产增加0.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100171400111