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附件3

 香格里拉市建塘镇建塘小学2023年预算公开目录

第一部分 香格里拉市建塘镇建塘小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市建塘镇建塘小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市建塘镇建塘小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动组结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

  （2）、负责配合各级人民政府依法动员，组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿、少年接受九年义务教育。

  （3）、负责制定学校教育发展规划、并抓好组织实施和落实工作。

  （4）、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

  （5）、负责依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生进行统一考核，考试等。

  （6）、负责教育教学管理并对学生实施奖励和处分。

  （7）、负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对解聘有关教师和其他职工。

  （8）、负责聘任、培训、考核教师、依法奖励或处分教师和其他工作.

  （9）、负责科学管理、合理使用的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

  （10）、负责维护学校，师生的合法权益，有拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

  （11）、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、学校综合办公室、党支部办公室、教导室、少先队总辅导员办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

教育为立国之本，知识改变命运。香格里拉市建塘镇建塘小学在市委、市政府和上级教育部门的领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实“义务教育法”，努力推进素质教育，促进教育均衡发。在“坚持教育均衡发展、推动教育公平、争创人民满意学校”为办学理念的指导下，以打造“竖向校园、文明校园、平安校园、教学质量优质校园”为工作方向，在全体师生的共同努力下、在上级部门的关怀下，学校管理日趋成熟，校园环境逐年改善，教学设施不断更新，学校面貌大改观，学校的各项工作蒸蒸日上，争创人民满意的义务教育学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制114人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制114人。在职实有110人，其中： 财政全额保障110人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 85人，其中： 离休 0人，退休85人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3647.39万元，其中：一般公共预算3647.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入3647.39万元较2022年部门财务总收入3049.81万元增加597.58万元，主要原因是部门人员工资增加及学生数量增加，相应各项人员收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3647.39万元，其中:本年收入3647.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3647.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2023年部门财务总收入3647.39万元较2022年部门财务总收入3049.81万元增加597.58万元，主要原因是部门人员工资增加及学生数量增加，相应各项人员收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3647.39万元。财政拨款安排支出 3647.39万元，其中：基本支出3644.89万元，与上年对比，2023年财政拨款安排基本支出3644.89万元较2022年财政拨款安排基本支出3049.81万元增加595.08万元，主要原因是部门人员工资增加及学生数量增加，相应各项人员收入增加；项目支出2.50万元，与上年对比，2023年财政拨款安排项目支出2.50万元较2022年财政拨款安排项目支出0万元增加2.50万元，主要原因是2022年年初预算批复中未将本级财力中项目支出列入预算，2023年列入预算故形成增加。         

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

教育支出2728.72万元，主要用于政府教育事务的支出，2023年全体教职工所有工资奖金津补贴及正常运转包干经费、本级财力安排的义务教育公用经费、福利费工会经费等；

社会保障和就业支出365.50万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出，2023年我校全体教职工养老保险及退休人员公用经费等；

卫生健康支出269.94万元，主要用于政府卫生健康方面的支出，2023年我校全体教职工基本医疗、公务员医疗、大病医疗及体检费等；

住房保障支出283.23万元，主要用于政府用于住房方面的支出，2023年我校全体教职工住房公积金；

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市建塘镇建塘小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市建塘镇建塘小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

香格里拉市建塘镇建塘小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市建塘镇建塘小学2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运营经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市建塘镇建塘小学资产总额1751.03万元，其中，流动资产28.10万元，固定资产1216.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产506.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少225.07万元，其中固定资产减少104.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100236002100111