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香格里拉市工商联2020年度部门决算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（1）参与全市政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（3）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

（二）人员情况，行政编制数为7人，年末在职职工为6人

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我们在市委市政府的正确领导下，在州工商联和市委统战部的关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕市委、市政府中心工作，强化服务意识，努力当好政府管理非公有制经济的助手，结合开展非公有制经济人士的理想信念教育活动，认真贯彻落实服务“四个全面”战略布局，围绕“两个健康”积极履行职责，充分发挥工商联的桥梁纽带作用，不断深化会员服务，为推动我市非公有制经济的健康发展，做出了一定的贡献。现将工商联2020年上半年的工作总结如下：

一、围绕和谐稳定的基本要求，发挥好工商联的统战作用。

积极组织非公有制经济人士以围绕中心、服务大局为第一要务，开展政治协商、民主监督、参政议政、团结教育、协调关系等工作。

（一）加强宣传教育，引导非公有制经济人士团结在党的周围。

准确把握中央关于非公有制经济领域统战工作的一系列政策要求和决策部署，积极组织非公有制经济代表人士学习党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话，学习省、州、市党委政府出台的相关文件、政策、法规，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，引导非公有制经济人士把思想和行动统一到党的决策部署上来，牢固树立五大发展理念，坚定理想信念，对党和政府信任，对自身企业发展树立信心。

扎实推进“两新”组织阵地规范化建设，以党建促非公经济发展。成立了工商联党总支，下设8个非公企业党支部，共有党员62人。各个支部配备了一套办公设施；制定了一套基本制度；建设了一个宣传阵地；建立了一套活动档案；发放了一批学习资料，不断增强“两新”党组织的凝聚力和战斗力。

（二）深化理想信念，引导非公有制经济“两个健康”。

开展了以增强对中国特色社会主义的理想信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心为主要内容，开展非公经济人士理想信念教育实践活动，切实把学习教育、排忧解难、深入实践、组织建设、典型示范贯穿始终，帮助非公有制经济人士提高思想认识。引导非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长，提高非公有制经济人士爱国、敬业、守法、奉献的自觉性。

（三）积极参政议政，发挥非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

一是积极做好政治安排，为非公经济人士有序参与政治生活搭建平台。加大了非公经济代表人士的培养推荐力度，协助市委统战部做好非公经济代表人士政治安排工作。

二是积极引导参政议政，为地方发展建言献策。围绕全市中心工作和市域企业发展现状，组织工商联界政协委员和工商联执委开展专题调研，在深入基层开展调研、了解社情民意的基础上，积极提交提案。2020年有13份提案，由香格里拉市工商业提交。

（四）活动形式多样，凝心聚力增进感情。

组织开展非公经济代表人士迎春茶话会、各类文体活动，应邀组织非公有制经济代表人士参加异地商会、非公企业的年会和非活动。

二、搭建平台，优化服务，促进非公有制经济健康发展。

（一）强化学习教育，强化宣传效果，营造良好氛围。

   及时组织会员企业深入贯彻习近平总书记重要批示和中央、省、州、市出台了一系列助力企业复工复产、稳企纾困的政策措施及对非公经济的各项优惠政策。同时利用QQ群、微信公众号、网上讲堂广大会员讲授政策，进一步提高会员企业对政策的知晓度。

（二）搭建融资服务平台。

    针对会员融资难、融资成本高等突出问题，召开政银企对接洽谈会，加强政府、银行、企业间的交流合作，满足中小企业融资需求。开展了2020年政银企融资对接活动暨民营企业服务平台启动仪式和向相关部门报送企业融资需求等。在政银企融资对接活动暨民营企业服务平台启动仪式部分企业与银行签订了贷款合同律师服务经济社会发展的职能作用。为认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，落实中央、省、州《关于深入开展民营企业“法治体检”活动服务疫情防控和企业复工复产的通知》要求，充分发挥律师服务经济社会发展的职能作用，服务疫情防控和企业复工复产，迪庆州、香格里拉市工商联与迪庆州、香格里拉市司法局迅速行动，召开会议共同研究和谋划部署法律服务助力民营企业疫情防控和复工复产工作。依托州律师协会，组织律师集中为民营企业，特别是中小微企业开展一次公益全面法治体检，协助化解矛盾纠纷，防范法律风险。6月23日下午，在迪庆州委报告厅组织开了民营企业“法治体检”活动。州工商联、州司法局、州律师协会以及香格里拉市工商联、市司法局相关领导和80余家民营企业负责人参加了活动。活动现场，工作人员向参与活动的民营企业家发放了《新冠疫情防控常见法律问题解答汇编》、《保障农民工工资支付条例》、《迪庆州律师名录》等工作手册，对民营企业复工复产涉及的相关热点话题作出了指引，并向参与活动的企业一一配对服务律师，发放《律师与民营企业“法治体检”对接表》，就企业法律风险点进行全面

（四）开展问卷调查，切实了解民营企业运行状况。

   组织开展了2020年第一次民营企业运行状况调查、全国民营企业抗疫政策落实情况调查、全国民营企业复工复产稳产情况调查和2020年第二次民营企业运行状况调查、云南省民营企业用工情况研究、民营企业代际传承重点调研、2020年度全国工商联“万家民营企业评营商环境”等问卷调查，切实了解民营企业的运行现状。

（五）搭建民企交流平台，推动民间投资。

    一是引导植根香格里拉的民营企业“闯出去”。为民营企业参加省内外各类经贸展销活动牵线搭桥，组织商会出访交流，通过座谈交流，观摩学习，催进了各企业间相互支持、抱团发展，共同抵御市场风险，促进了各企业间合作互补，联合发展。二是邀请向往香格里拉的民营企业“住进来”。充分发挥香格里拉市总商会的内部关系和对市外商会、工商界人士的影响，积极配合我市招商引资工作，更好地宣传推介香格里拉品牌。三是助推香格里拉民营企业项目“内循环”。经常性邀请关联行业民企召开座谈会，加强市工商联会员内部沟通交流，推介各自的项目和产品，携手合作.

（六）慷慨解囊，强化民企担当。

   新型冠状病毒疫情发生以来，香格里拉市工商联充分发挥桥梁纽带优势，动员组织全体民营企业积极投身抗击疫情这场没有硝烟的战争。向全市会员企业、行业商会、乡镇商会发出《助力打赢疫情防控阻击战倡议书》，吹响全州民营企业、商会抗疫“集结号”。全市民营企业积极响应号召，迅速行动，以各种形式参与到抗击情的工作中。全市广大民营企业、商会为抗击疫情捐款捐物383527.7元（其中现金：136352.77元，物资：247175元）。

（七）搞慰问暖人心。

    开展了藏历新年暖人心的古城外地留守商户慰问活动，2月23日，恰逢香格里拉迎来藏历新年之际，迪庆州工商联、香格里拉市委、市政府、香格里拉市工商联、独克宗古城管委会对独克宗古城因新型冠状病毒肺炎疫情而被留守的外地商户进行了慰问，给96户外地在独克宗古城因疫情被滞留的商户送去了价值为33288元的大米、食用油、水果、牛肉、蔬菜等慰问物资。给长期坚守在古城的他乡游子送去了爱心和希望，也让他们坚信香格里拉没有忘记他们的存在，更没有忘记他们曾经为香格里拉旅游业的发展所做出的默默付出与贡献。面对脱贫攻坚中的因学、因病、因灾致贫问题，工商联发挥“光彩事业”优势，组织广大民企，开展扶贫助困、爱心助学等活动。共计捐款23000元，开展爱眼日公益行捐助眼镜30多副。展现了香格里拉市民营企业家心系国家、回报社会的中国特色社会主义事业建设者的良好形象，受到了社会各界的赞誉。

三、搭建平台，优化服务，促进非公有制经济健康发展。

优化各项服务职能，为企业搭建平台促进非公有制经济健康发展一是搭建培训服务平台。积极主动与上级工商联及相关部门对接，为民营企业争取更多“走出去”学习培训、参观考察的机会。同时，每年邀请州市专家和有关部门领导，为广大会员讲授企业经营管理、法律法规等知识，提高会员企业管理水平、品牌意识和市场竞争力。二是搭建融资服务平台。针对会员融资难、融资成本高等突出问题，定期召开政银企对接洽谈会，加强政府、银行、企业间的交流合作，满足中小企业融资需求。三是搭建法律服务平台。加强与公、检、法及政府各部门沟通协调，为会员企业提供政策咨询、法律服务。四是搭建信息服务平台。建立工商联QQ、微信群、微信公众号，为民企提供政策及解读、企业及产品宣传、项目推介合作、找寻人才、融资、法律援助、政策咨询等信息服务，极大的方便了企业运营。五是搭建宣传服务平台。借助报刊、广播、电视、网络等平台，大力宣传非公有制经济人士在依法经营、照章纳税、捐资助学、抗灾赈灾、脱贫攻坚等方面的先进事迹，树立香格里拉民营企业家的良好形象。六是搭建评议服务平台。为充分发挥民营企业监督作用，建立“亲”“清”新型政商关系，进一步改善营商环境，推动政府部门改进工作方法、转变工作作风、提高办事效率，制定民营企业评议政府职能部门工作实施方案。组织规模以上企业、小微企业、个体工商户3个层次60余户民营经济代表对31个政府部

四、积极开展脱贫攻坚工作

  全面落实“一把手”负总责的脱贫攻坚工作责任制，党组主要领导亲自部署、亲自推动、亲自落实。一是全面安排部署指导2020年脱贫攻坚工作。二是细化责任目标，层层压实干部挂包责任。三是持续推进定点帮扶,开展政策宣讲及每月入户遍访、收入测算工

四是坚持问题导向抓整改，确保问题整改全面清零。通过继续开展“百企帮百村（组）”脱贫攻坚行动，广大民营企业积极参与，为脱贫攻坚贡献力量、发挥作用。一是企业与贫困村挂联帮扶。参与帮扶的各乡镇企业共有216家，帮扶带动农户达到4331户次，就近务工人数达21323人次。二是企业为贫困人口解决就业。结合人社局开展的劳动力就业技能培训，协调136家企业，提供1067个就业岗位。协调24个企业，常年招聘贫困劳动力。五、积极开展非公经济领域扫黑除恶专项斗争为推动扫黑除恶专项斗争的深入开展，市工商联高度重视，积极采取措施抓实扫黑除恶专项斗争,为民营经济发展保驾护航，为全市扎实推进扫黑除恶专项斗争顺利进行营造良好社会氛围。始终把开展扫黑除恶专项斗争作为工商联当前一项重要的政治任务，切实把这项工作摆上重要议事日程。及时安排部署，切实把扫黑除恶专项斗争抓紧抓实、抓出成效。结合工作实际，制定工作计划、工作步骤、工作重点，明确分管领导、责任部门、责任人员，层层传导压力确保各项任务的落地落实。六、自身建设全面加强（一）有效提升履职能力。不断完善现行制度，及时组织会员及机关干部职工学习十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，自觉用新理论武装头脑，指导工作，有效提高了工商联干部队伍的理论水平和履职能力。根据云南省工商联“五好”县级工商联建设工作实施方案要求，我会高度重视、精心组织，在继续巩固“一个设立、五个有”的基础上，围绕“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”全面推进“五好”县级工商联创建工作。（二）激发会员履职活力。 1.重视会员发展和管理工作，按照“积极发展、坚持标准、确保质量、优化结构、加强服务、动态管理”的原则，坚持将发展企业会员和团体会员作为工作重点，积极吸纳优秀私营企业、股份制企业、成长型小微企业入会，特别注重在香格里拉市特色行业中发展会员，使会员在非公有制经济中既有广泛性，又有代表性和先进性。2.加强领导班子和干部队伍素质建设，培养既善于思想政治工作又善于做经济工作的工商联干部队伍。开展的企业家副主席轮值工作（每位企业家副主席在不影响经营的前提下，到工商联值班30天（三）构建新型政商关系 围绕落实习近平总书记提出的构建“亲”“清”新型政商关系。认真贯彻落实中央八项规定和反“四风”要求，全面落实党风廉政建设责任制。坚持用制度管权管事管人，使政商各安其位、各负其责、各得其所。与企业家交往，常吹“廉政风”，做到君子之交淡如水，交往有度、亲而不粘，筑牢遵纪守法的防线，正的发展氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

     纳入香格里拉市工商联2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

    香格里拉市工商联2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人1人）。

离退休人员 2 人。其中：离休0 人，退休2  人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一,收入决算情况说明

   香格里拉市工商联2020年度收入合计189.76万元。其中：财政拨款收入189.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入168.49万元，2020年比2019年增加21.27万元，增长12.6%增长原因是人员政策性增资及五险基数的增加。

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

香格里拉市工商联2020年度支出合计185.97万元。其中：基本支出171.34万元，占总支出的92.2%；项目支出14.63万元，占总支出的7.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的 0%。2019年支出168.9万元，2020年比2019年47.07增长率27.86%，增长原因是政策性增资等。

2020年度用于保障工商联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出171.34万元。与上年对比增加2.85万元，包括基本工资27.88万元、津贴补贴等人员经费支出83.37万元，占基本支出的 92.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.43万元，占基本支出的 7.2%。

（二）项目支出情况

   2020年度用于保障工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.63万元。与上年对比增加4.63万元 ，增长46.3万元，主要原因是省级经费的下拨，经费主要用于培训等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 香格里拉市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出 171.34 万元，占本年支出合计的 92.13%。与上年对比168.49万元，增加2.85万元，增长1.6%,增长原因是人员正常性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出145.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。主要用于工资等福利支出

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

  8.社会保障和就业（类）支出  18.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于单位养老保险等的支出  

9.卫生健康（类）支出10.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于单位医疗保险等的支出

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出11.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于单位住房公积金 支出

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市工商业联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年公车制度的改革，没有公车，就减少了公车运行经费。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.88万元,减少0.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由于机构改革,没有了公车,就减少了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市工商业联合会2020年机关运行经费支出12.43万元，与上年对比减少0.96万元,主要原因是人员退休调出减少支出，机关运行经费主要用于单位办公，差旅等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，香格里拉市工商业联合会部门资产总额33.11万元，其中，流动资产  22.17万元，固定资产10.94万元，对外投资及有价证券0 万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15.2万元，其中固定资产增加9.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

  2020年度，部门政府采购支出总额2.48  万元，其中：政府采购货物支出 2.48万元；政府采购工程支出0  万元；政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的  0 %。国有资产占有使用情况表

  四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  由于本部门不涉及  2.外交（类）支出3.国防（类）支出  4.公共安全（类）支出  5.教育（类）支出  6.科学技术（类）支出  7.文化旅游体育与传媒（类）支出 10.节能环保（类）支出  11.城乡社区（类）支出  12.农林水（类）支出  13.交通运输（类）支出  14.资源勘探信息等（类）支出  15.商业服务业等（类）支出  16.金融（类）支出  17.援助其他地区（类）支出  18.自然资源海洋气象等（类）支出20.粮油物资储备（类）支出  21.国有资本经营预算（类）支出  22.灾害防治及应急管理（类）支出  23.其他（类）支出  24.债务还本（类）支出  25.债务付息（类）支出  26.抗疫特别国债安排（类）支出所以这些支出都为0

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100171401111