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中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团香格里拉市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团香格里拉市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）据市委的中心工作及团州委有关指示精神，制定全市共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全市各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型。

（2） 负责全市团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。

（3） 组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业。带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质。

（4） 开展全市青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设。

（5） 开展团的组织建设，负责建立健全市属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作。

（6） 调查分析本市青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向市委、团州委报告并提出意见和建议。

（7） 加强对市属团干部的培养和管理，关心团干部得成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训。

（8） 维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益。

（9）关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全市青少年综合素质。

（10）搞好全市少先队的工作，指引少先队前进的方向，使他们努力成长为社会主义现代化建设所需要的合格人才，做共产主义事业的接班人。

（11） 承办市委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强政治引领和思想引领，引导广大青少年感党恩、听党话、跟党走

1、丰富教育内容。2．创新引导形式。

（二）创新工作思路和工作方法，不断提高共青团服务大局的能力

1．推进青年就业创业2．拓展志愿者服务活动3.充分发扬团内民主4.积极推动脱贫攻坚工作5.加强宣传工作

（三）提高团组织活力和队伍先进性，不断夯实团组织的基层基础。

1．抓好团组织建设工作2．抓好党建工作3．抓好党风廉政建设工作4.抓好全面从严治团工作5.抓好意识形态、档案、综治维稳、禁毒防艾、保密等相关工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年末实有人员编制5人。其中：编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。其他人员0人，主要是参公管理事业编制。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度收入合计518.2万元。其中：财政拨款收入518.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度收入合计448.09万元，与上年对比增加70.11万元，主要原因分析2020年志愿者补发上年补助多。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度支出合计525.11万元。其中：基本支出255.32万元，占总支出的48.62%；项目支出269.79万元，占总支出的51.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计496.87万元。与上年对比增加28.24万元主要原因分析主要原因分析2020年项目支出结转结余多在2019年全部完成支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.32万元。与上年对比增加86.24万元主要原因分析包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出243.38万元，占基本支出的95.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.93万元，占基本支出的4.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.79万元。与上年对比减少58万元，主要原因分析具体项目开支及开展工作情况：基本用于2020年志愿者生活补助发放及保险缴纳，及团市委日常活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出525.11万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加28.24万元，主要原因分析主要原因分析2020年发放缴纳及2020年志愿者补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出495.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.42%。主要用于职工工资志愿者生活补助及保险缴纳及团市委日常支出及活动开展支出；

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于缴纳职工的养老保险及工伤保险及各种就业活动；

9.卫生健康（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗保险及大病保险生育保险。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水（类）支出3.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于创业担保免息贷款工作经费。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为0.06万元，完成预算的1.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的1.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定减少“三公”支出，2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-1.95万元，下降-97.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-1.85万元，下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少-0.1万元，下降-64.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照中央八项规定减少“三公”支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.06万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.06万元。其中：

国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于志愿者离岗上岗（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2020年机关运行经费支出11.93万元，上年对比增加8.01万元,主要原因分析增加经费支出有些经费规在了行政事业性项目了。部门机关运行经费主要用于日常办公支出打字复印费、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共青团香格里拉市委资产总额103.4万元，其中，流动资产96.44万元，固定资产6.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67万元，其中固定资产减少11.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0X万元；处置车辆1辆，账面原值24.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词

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