部门预决算|香格里拉市人民政府

直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作，加强道路安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设，加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为，纠正交通违法，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理，加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫，维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置情况

直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门，根据《香格里拉市财政局对（香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示）的批复》香财会【2015】4号文件精神，于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理，业务由迪庆州交警支队指导。

人员情况及增减变动原因：直属城市交警大队单位编制民警为26人，年初实有民警为23人。

本单位为一级预算、人员情况及增减变动原因：单位编制民警（行政编制）人数为26人，年初实有民警人数为23人，即财政全供养23人。车辆编制7辆，实有车辆10辆，因2015年12月31日前资产在香格里拉市公安局，尚未移交到本部门。

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制 26人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休 1人，退休 0人。

车辆编制7辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 621.32万元，其中：一般公共预算财政拨款565.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转56.25万元。

与上年对比2020年部门财务总收入增加100.17万元，主要原因为机关工资福利，工资奖金津补贴的增加，上年结转56.25万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入621.32万元，其中:本年收入565.07万元，上年结转56.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.32万元（本级财力621.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2020年财政拨款收入增加100.17万元，主要原因为工资福利增加，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出621.32万元。财政拨款安排支出 621.32万元，其中：基本支出601.32万元，与上年对比增加100.17万元，主要原因工资福利的增加，基本支出增加；项目支出20万元，与上年对比无变化，主要原因财政年初预算本部门项目支出即城市道路信号灯维护经费不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、公安安全支出行政运行469.08余万元，2、公安安全支出其他公安支出20.00万元（项目支出）；3、社会保障和就业支出52.45万元；4、卫生健康支出40.97万元；5、住房保障支出38.81万元。本级财力支出共计621.32万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出601.32万元，项目支出20.00万元）：1、工资福利支出423.10万元（其中：基本工资72.90万元；津贴补贴344.12万元；奖金6.08万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52.45万元；职工基本医疗保险缴费25.64万元；公务员医疗补助缴费13.68万元；其他社会保险缴费0.51万元；住房公积金38.81万元。）；2、商品和服务支出65.98万元（其中：办公费17.71万元；工会经费6.47万元；福利费0.07万元；维修（护）费20万元；其他交通费21.74）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目122个，采购预算资金194.22万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年减少4.79万元，下降19%，具体变动情况如下：本年公务接待费预算0万元，上年预算0.91万元，比上年减少0.91万元，公务用车费即公务用车运行维护费20万元，上年预算23.88万元，比上年减少3.88万元，比上年预算支出减少原因：因财政预算要求，本年预算“三公”经费不能高于和等于上年预算数规定进行预算。

（一）因公出国（境）费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为20万元，较上年减少3.88万元，下降16%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20万元，较上年减少3.88万元，下降16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因，比上年预算支出减少原因：因财政预算要求，本年预算“三公”经费不能高于和等于上年预算数规定进行预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

目标1：深化集中整治行动，有效净化城区交通24次；目标2：明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动2次；目标3：党员先锋岗、创先争优示范岗参选人数123人，举行活动6次。任务1：深化集中整治行动，有效净化城区交通环境；任务2:充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，助力香格里拉文明城市建设；任务3：明确重点，全力开展交通安全隐患大排查大整治行动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市公安局直属城市交通警察大队2020年机关运行经费安排17.71万元，与上年对比增加16.94万元，2020年本级财政年初预算本部门机关运行经费人均年支出7,700.00元，本部门实有人数23人，机关运行经费共计17.71万元，上年预算16.94万元，主要原因为部门实有年初数增加1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

本部门截至2019年12月31日止固定资产为180.60万元，其中：通用设备为22.77万元汽车（两轮摩托车20辆）原值为157.83万元。

监督索引号53340100145100111

附件2.部门预算编制说明(1)20200624110446317(1).doc

附件3.部门预算公开样表(1)20200624112528485(1).xls

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