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附件1

香格里拉市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 香格里拉市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 香格里拉市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

香格里拉市文化和旅游局2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能：香格里拉市文化和旅游局即为香格里拉市文化和旅游局，香格里拉市文化和旅游局是政府的职能部门，列入直属机构序列。主要职责是：

1、综合办。负责机关日常运转和综合协调工作，承担文电、会务、档案、信息、财务、政务公开、机要保密、信访、安全、综合维稳、综合考评、人大代表建议及政协提案办理、综合性文稿起草、工青妇及后勤保障等工作。负责起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案和政策。协调重要政策调研工作，承担文化和旅游领域体制机制改革工作。拟订人才队伍建设规划并组织实施。

2、群众文化股。拟定全市社会文化、文物、博物馆事业发展和非物质文化遗产保护规划和相关政策；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护，指导基层群众文化活动，指导村文化活动室和社区文化活动中心建设，负责地方文化的传承普及工作，指导、协调全市文物的管理、保护、抢救、挖掘、研究、宣传以及开发利用工作，指导督促文物的安全保卫作用。，负责组织文物展览和科学研究工作，组织和指导对外文化文物交流工作。

3、产业发展股。推动产业投融资体系建设和招商引资工作，促进文化、旅游与有关产业融合发展，指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设，指导全市文化和旅游重点项目建设，指导旅游革命和旅游转型升级工作。

4、资源开发股。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护，指导、推进全域旅游。指导旅游线路的规划和乡村旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作，组织拟订本市文化和旅游发展规划并组织实施。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展，指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。负责指导和监督管理景区开发建设、提质改造工作。指导工作景区A级评定工作。负责拟订全市智慧旅游发展规划并组织实施。负责全市旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。协调、推进旅游景区、旅游城市（城镇）、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订本市旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。

5、行业市场管理股。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织实施文化和旅游经营场所、设施、服务、产品等标准。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理，推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。开展法律法规宣传教育，承担机关行政复议和行政诉讼工作。组织实施文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划。对文化和旅游市场经营进行行业监管，监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升，承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责导游队伍管理。

6、宣传推广及对外交流与合作股。负责拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨区域旅游合作，负责机关和所属事业单位的日常外事工作。负责拟订文化和旅游宣传推广政策和发展规划并组织实施，负责旅游市场开发工作，开展文化和旅游交流推广、区域合作等工作。

（二）机构设置情况

根据《香格里拉市委办公室 香格里拉市人民政府办公室关于印发＜香格里拉市文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定＞的通知》（香办字﹝2019﹞24号）文件精神，核定香格里拉市文化和旅游局机关行政编制10名，目前在编在岗13人，根据《中共香格里拉市委机构编制委员会办公室关于印发香格里拉市文化和旅游局所属事业单位机构编制方案的通知》 （香编办发﹝2019﹞16号）文件精神，设置香格里拉市文化馆、文化遗产管理所、图书馆、旅游执法监察大队、文化市场监督管理所5个所属事业单位。其中，核定文化馆事业编制7名，目前在编在岗6人；核定文化遗产管理所事业编制6名，目前在编在岗5人，核定图书馆事业编制5名，目前在编在岗4人；核定旅游执法监察大队事业编制10名，目前在编在岗4人；核定文化市场监督管理所事业编制2名，目前在编在岗0人。工勤编制有2人。全局合计有编制40名，在编在岗干部职工共有34人。目前，全局34名干部职工在香格里拉市文化馆和图书馆合署办公。

（三）重点工作概述

2019年工作总结

全年接待旅游人次1651.40万，比上年同期减少9%，其中，海外旅游者68.83万人次，比上年同期增加1.97%，国内旅游者1582.57万人次，比上年同期减少9.1%；实现旅游收入199.32亿元，比上年同期减少4%，其中，旅游外汇收入26.18亿元，比上年同期增加34.3%，国内旅游收入173.14亿元，比上年同期减少7.3%。

（一）抓实项目建设，绘就全市旅游新蓝图

一是我局2019 年与市政府签订的固定资产目标责任为14250万元，实际完成17702.81万元，超额完成3452.81万元；负责催报任务104000万元，实际完成104582万元。完成香格里拉市巴拉格宗景区建设项目700万元，香格里拉市旅游接待设施建设项目3183万元，迪庆英迪格酒店建设项目 3141万元，香格里拉香巴拉月光城项目10000万元，独克宗古城图书发行网点建设项目678.81万元。同时，积极上报“十四五”重大建设项目、香格里拉巴拉格宗第四届五一雪山音乐节、香格里拉市小中甸十里花溪·阳塘曲乡村旅游景区建设项目、金沙江流域乡村文化旅游建设项目等。完成格咱乡浪都村、翁水村等40个深度贫困脱贫攻坚项目的入库工作。二是科学编制了《香格里拉市旅游产品开发运营策划》、《香格里拉市全域旅游发展规划》和《香格里拉市文化旅游产业发展“十四五”规划》(初稿)等，在明确产业发展定位的基础上实现优化空间布局、促进区域一体化的发展目标。三是大力发展全域旅游，积极配合香格里拉市开展国家级全域旅游示范区申报工作、完成创建省级全域旅游示范区申报工作。四是结合我市“六城同创”工作，向市民宗局推荐“阳塘曲·十里花溪”为民族团结示范景区，向市文明办推荐巴拉格宗、石卡雪山、松赞林景区、虎跳峡景区为文明景区。五是推进厕所革命，在三坝乡哈巴村、五境乡仓觉村、金江镇车轴村、金江镇兴文村、虎跳峡镇下桥头村5个点完成旅游厕所建设，投资55万元/座，共计275万元。同时，完成香格里拉市至金上江环线的旅游厕所百度定位。六是整合多方资源，提升营销形象。在上海、北京举办了旅游推介会，重点推荐非遗文化、吃、住、行、游、购、娱等旅游企业及旅游产品，进一步提升特色旅游产品知晓率；参与省、州在昆明等地开展的旅游宣传招商推介活动，组织涉旅企业10余家参加展示宣传。

（二）推进公共文化服务体系建设，激发文化发展活力

一是健全完善全市公共文化服务体系建设。贯彻落实中央深改办明确的图书馆文化馆总分馆制建设要求，推进市级文化馆、图书馆总分馆服务机制建设。二是开展丰富多彩的文化惠民活动，在古城四方街广场、坛城广场等普及传授香格里拉市第一套民族广场舞；开展2019年香格里拉市建塘锅庄舞、彝族舞“三区”人才支持计划文化工作者培训班；组织开展以“壮丽 70 年·奋进新时代”为主题的戏曲下乡文艺活动；开展2019年香格里拉市文化馆（站）业务骨干培训班，同时指派专业人员辅导各乡镇开展文化活动。三是组织开展好2019年重要文化活动。组织开展2019藏历土猪年春节期间“欢乐香巴拉”文艺活动；组织开展2019 年迪庆·香格里拉端午赛马节暨中国旅游集团首届“时光之礼”香格里拉旅游文化节开幕式、青年歌手大奖赛、民族广场舞大奖赛、非物质文化遗产歌舞乐展演等系列文艺活动；组织参加迪庆州喜迎新中国成立70华诞系列活动。四是加强文化交流，组队参加“德钦县第二届香格里拉梅里雪山弦子节”，表演队荣获本届中国弦子歌舞大赛（专业组）卡瓦格博金奖；受邀参加北京舞蹈学院民族舞蹈文化研究基地举办的2019第三届“一带一路”民族传统舞蹈展演。

（三）坚持活态传承，全面做好文化遗产保护利用

一是推进建塘镇“纳帕海藏族文化生态保护示范村”和尼西乡“黑陶烧制技艺生产性保护传习馆”项目建设，目前两个传习馆已完成主体建设与基础装修。二是开展非物质文化遗产挖掘保护宣传，完成建塘镇、三坝乡、格咱乡、东旺乡等4个乡镇非遗档案整理提交工作；完成《腾跃白水》、《纳帕海传统文化生态保护区建设成果汇编》书籍初稿撰写；完成《建塘锅庄》、《多民族葫芦笙》、《纳西族民间小调》采集视频、录音、编辑和出版发行等工作；积极开展《赛马会》国家级非遗项目申报工作。三是强化保护宣传，筑牢文物安全防线。利用5.18国际博物馆日、6月文化和自然遗产日等文化节日，大力宣传文物保护法律法规，共计发放各类宣传资料200余份，有效提高文物保护知晓率，形成全社会参与文物保护的良好氛围。四是做好各级文物保护工作，协调做好市级单位“杨家村摩崖石刻”切割搬迁工作、独克宗古城境内已公布的历史建筑杨氏家宅、侯氏私塾、苗氏铁匠铺等49家历史建筑农户（商户）消防安全检查、宣传及授牌工作；向11个乡镇的19个古建筑文物点配送灭火器200具，灭火箱100个，签订《文物消防安全责任书》和《不可移动文保文物保护责任书》等，全年共开展安全检查30余次，发现安全隐患5处，督促整改5处，筑牢文物安全防线。

（四）加大行业监管力度，文旅发展环境继续优化完善

一是截止2019年底，全市共有各类酒店715家，星级酒店68家，非星级酒店643家，本年度停业4家，各类旅行社47家，景区（点）17个，其中5A级旅游景区1个，4A级旅游景区4个，3A级旅游景区1个，2A级旅游景区11个。共有全导证导游1251人。二是抓细行业监管，对全市33家一、二星级酒店进行了评定性复核，有力促进了星级饭店硬件设施维护保养和员工素质、服务质量的提高。三是加强对旅游市场的监管。成立香格里拉旅游市场监管综合调度指挥部，下设指挥中心在市文化和旅游局，实时联动相关执法部门开展联合执法。全年共受理各类旅游投诉364件，处理苏州市转办件36件，办结率100%。出动执法人员162人次、执法车辆30台次开展整治工作。四是严格办证审批工作，共办理即办件108件，咨询件280件，改进审批系统，积极推进并联审批工作，以实现“只进一扇门、最多跑一次”的目标。联合相关部门先后开展11次文化经营场所联合检查，共检查服务对象161家，基本达到全覆盖，确保文化市场有序经营。五是完成旅游企业诚信评价工作，“一部手机游云南”板块内容不断丰富。

（五）理论武装贯穿始终，党的建设全面加强

一是严格落实党风廉政建设责任制，完善监督制约机制，认真落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”，提高廉政风险防控能力。认真组织开展专项整治工作，专项整治督查检查考核工作中形式主义、官僚主义突出问题，整治“天价烟”背后“四风”问题等，切实把党的纪律和规矩立起来、严起来、执行到位。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，先后组织20余次专题学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织观看《榜样4》、《激浊扬清在云南》等影片，进一步坚定了全体党员忠诚于党、信念坚定的政治品格。三是切实抓好“基层党建创新提质年”各项工作任务，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，规范党支部建设，深入实施“互联网+党建”，加强党员教育管理监督，完善规范党员积分制度，全面实施红旗工程。四是深刻认识到扫黑除恶专项斗争是“刚性”的政治任务，以扫黑除恶专项斗争工作为抓手，加强行业整治，强化舆情监测，每日动态监测地方领导留言板、今日头条、微博、百度贴吧、12301国家智慧旅游公共服务平台、一部手机游云南等各类监管平台，实时收集、掌握、处理网上涉黑涉恶信息、线索，为扫黑除恶营造良好舆论生态。

五是我局共收到人大、政协提案、议案共有11件（A类件1件，B类件10件），其中建议6件，议案5件，均与各代表面谈，代表满意100%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 22人，事业编制18人。在职实有40人，其中： 财政全供养 40人，财政部门供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1025.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1025.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转567.27万元。

与上年对比收入增加160%，主要原因分析是2019年3月份机构改革，由两家单位合并成立一家单位，人员增加收入也相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1025.16万元，其中:本年收入1025.16万元，上年结转567.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1025.16万元（本级财力1025.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加160%，主要原因分析是2019年3月份机构改革，由两家单位合并成立一家单位，人员增加收入也相对增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1025.16万元。财政拨款安排支出 1025.16万元，其中：基本支出958.56万元，与上年对比378.45万元，增长154%，主要原因分析是2019年3月份机构改革，由两家单位合并成立一家单位，人员增加收入也相对增加。项目支出66.60万元，与上年对比17万元增长292%，主要原因分析是2019年3月份机构改革，由原来的两个单位合并成立香格里拉市文化和旅游局，人员增加，工作也相对增加，预算项目也就增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、201一般公共服务支出803.03万元，主要用于人员工资、工会费及包干公务费支出。

2、208社会保障和就业支出90.69万元用于上缴养老保险社会保障缴费、失业保险、工伤保险、生育保险和离退休人员公用经费。

3、210卫生健康支出65.79万元用于上缴行政事业单位医疗费、公务员医疗补助费、其他行政单位医疗支出及体检费支出。

4、221住房保障支出65.65万元。用于上缴住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出958.56万元，项目支出66.6万元）。1基本支出情况：（1）2020年工资福利支出：899.25万元（其中：基本工资149.38万元；津贴补贴463.86万元；奖金12.45万元；绩效工资支出51.57万元；机关事业单位基本养老保险支出90.54万元；职业年金缴费0万元;职工基本医疗保险41.04万元;公务员基本医疗补助缴费21.89万元;其他社会保障缴费2.91万元;住房公积金65.65万元）。（2）商品和服务支出52.53万元(其中:办公费19.95万元，工会费10.94万元;福利费0.12万元，公车运行维护费2万元，其他交通费用19.76万元，其他商品和服务支出0.15万元)。（3）对个人和家庭的补助支出：6.38万元（其中：遗嘱生活补助4.38万元；其他对个人和家庭有补助2万元）。

项目支出情况：商品和服务支出66.6万元。（其中：办公费29.28万元；印刷费1.7万元；咨询费2.5，手续费0.85，电费0.83万元；租赁费5万元，差旅17.02万元；公车运行维护费0.68万元，其他交通费8.75万元）。2019年财政拨款支出增加情况

2020年财政拨款支出为1025.16万元，2019年财政拨款支出395.45万元。2020年比2019年增加629.71万元。增加160%。增加原因为2019年3月份机构改革，由原来的两个单位合并成立香格里拉市文化和旅游局，人员增加，工作也相对增加，预算项目也就增加。2020年工资福利支出增加，社会保障缴费支出增加，项目经费增加。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.3万元，较上年（减少）0.50万元，下降14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

变化原因：严格按照中央八项规定，严禁公务出国（境），2019年没有因公出国（境）。

（二）公务接待费

香格里拉市文化和旅游局2020年公务接待费预算为1.2万元，较上年减少0.20万元，下降15%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

增减变化原因变动原因主要是“公务接待费”支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为2.1万元，较上年减少0.3万元，下降13%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.1万元，较上年减少0.3万元，下降13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。（因香格里拉市文化和旅游局由原来的香格里拉市外事和旅游发展委员会和香格里拉市文体广电局两家单位合并成立，而香格里拉市文体广电局中有事业人员，也有事业编制车辆，2019年公车改革只涉及行政，事业公车暂时没有改革，所有现香格里拉市文化和旅游局仍然有事业车辆4辆车。

增减变化变动原因主要是“公务用车”支出严格执行按照中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算绩效目标共5个项目，文化旅游执法工作经费5万元，创建全域旅游工作经费5万元，旅游宣传推介工作经费30万元，非物质文化遗产传习人补助金21.6万元，打造乡土特色乡镇工作经费5万元，2020年项目预算绩效目标66.6万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市文化和旅游局2020年机关运行经费安排119.53万元，与上年对比增加86.03万元，主要原因分析为2019年3月份机构改革，由原来的两个单位合并成立香格里拉市文化和旅游局，人员增加，工作也相对增加，预算项目也就增加。。

1、2020年机关运行经费支出为119.53万元。其中：办公费49.23万元；印刷费1.7万元，咨询费2.5万元，手续费0.85万元，电费0.83万元，差旅费17.02万元，租赁费5万元；工会经费10.94万元，福利费0.12万元，公车运行维护费2.68万元，其他交通费用28.51万元，其他商品和服务支出0.15万元。原因变动原因主要是机关运行经费支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

2、三公经费情况说明：2020年三公经费年初预算数为3.3万元， 2019年三公经费预算数为3.8万元，较上年预算数下降14%，2020年“三公”经费其中公务运行维费预算2.1万元，2019年预算2.8万元，比上年减少0.7万元，2020年公务接待费预算1.2万元，比上年减少0.2万元。变动原因主要是“三公”经费支出严格执行中央八项规定，市委市政府有关规定，严格执行预算，本着勤俭节约、精打细算的原则使用好预算资金。本年度三公经费执行数以预算数为控制上限。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

无

监督索引号53340100142000111

香格里拉市文化和旅游局预算公开样表(1)20200623031022069.xls