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迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省迪庆州独克宗古城保护条例、》《云南省迪庆藏族自治州独克宗古城保护条例》。

（2）组织实施古城保护规划、保护详细规划和保护管理措施，负责古城基础设施和公共设施的修建、管理和维护。

（3）协助相关部门负责古城园林绿化、消防和环境卫生。

（4）管理使用古城保护资金。

（5）协助综合执法局行使《云南省庆州独克宗古城保护条例》规定的行政处罚。

（6）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是重点项目推进方面

独克宗古城管理委员会在继续深化古城保护发展的体制改革，谱写好古城发展新篇章。巩固好恢复重建工作中取得的成果，不断完善古城各项附属设施建设，打造一条绿色智慧宜居的生态道路，着重完成以下几方面工作：

1.古城消防基础设施项目。独克宗古城消防基础设施项目作为2022年省级重点建设项目，自启动以来，得到了省、州、市各级部门的高度重视。这次项目以独克宗古城“1.11”火灾核心区消防设施再次升级维护为主，将独克宗古城核心区作为消防基础设施建设的示范点，该项目总投资4000万元，施工分为“传统消防”和“智慧消防”两个部分，“传统消防”部分包含对原有消防设施改造、修复及完善；“智慧消防”部分为在现有视频监控系统基础上建立一套智慧消防管理平台。项目于2022年8月23日正式开工，并办理了施工许可证，目前该项目各项工作正在有序推进，整体项目预计11月底建设完成。

2.独克宗古城博物馆装修项目。为实现保护、传承和发展独克宗古城深厚的历史文化，满足国家、云南省关于历史文化名城的重点保护要求，向市发改委申请了独克宗古城博物馆装修项目。该项目总投资1800万元，现已完成该项目的全部报批工作，由于资金不能及时到位，经我委多方争取后，得到了中旅集团200万元的建设资金支持，截至目前到位100万元，完成了独克宗古城博物馆内部藏式装修可研文本编制和专家评审，于7月28日进场开工，截至目前该项目已完成消防改造、吊顶工程、电气工程施工、地面地板砖、墙面乳胶漆、藏式木制装饰油漆等工作，已完成工程量的90%，正在做背景墙、入口前言、藏式壁画、吊灯等设计方案。

3.4A景区创建工作。目前已完成3A景区后续工作并着力准备4A级景区申报前期工作。2022年2月初，独克宗古城上榜云南省文化和旅游厅发布首批省级夜间文化和旅游消费集聚区的推荐名单，7月初上榜国家级夜间文化和旅游消费集聚区推荐名单。全年完成5项活动报备工作并做好2022年各节假日及党的二十大氛围营造工作。

4. 为促进我市“七城同创”、国家级历史文化名城创建及全国文明城市创建工作，切实解决和改善独克宗古城市容市貌、交通秩序、环境卫生等方面的存在的问题，古城管委会在推动各项工作开展的同时，对古城的风貌管控工作加大了报备和督查的力度，进一步完善房屋报建制度、稳步推进民房建设，以达到整体视觉效果。截止2022年10月20日，对古城范围内报建的房屋进行现场查看49次，通过现场查看告知群众房屋所在范围、房屋可建高度、房屋整改要求等，帮助群众顺利完成报建及办证的相关手续；完成古城内15户居民房屋报建手续，其中金龙街9户、仓房街3户、北门街3户；其次还为古城内2户居民完成房屋不动产审批手续的办理，其中：金龙街1户、仓房街1户；对古城内商户店面进行现场查看115次，备案登记15家商户，其中仓房街5家，北门街7家，金龙街3家。

二是业务工作完成情况

1.消防安全工作方面：2022年以来，独克宗古城管理委员会认真贯彻落实省委王宁书记调研独克宗古城相关要求及各级有关消防安全生产工作的会议及文件精神，加强领导，落实责任，强化监督检查。一是开展地毯式消防隐患大排查。二是完善网格化管理，组建1、2、3级网格，明确网格员。三是组织专业技术人员对古城内消防基础设施进行了维护检查工作，对发现的问题及时记录，并对发现问题的消防器材和消防设施及时更换或维修，制定了《古城消防设施管理检查制度》。四是建立夜间巡逻、值班值守制度。五是对僧人使用明火酥油灯存在消防安全隐患进行宣传教育并下发整改通知单，8月份购买40盏充电式大酥油灯进行明火酥油灯替代。六是做好春节前古城安全消防工作，我委组织南方电网公司工作人员深入到独克宗古城核心区等要害部位，对安全用火用电、线路穿管、现场环境等进行了检查。七是组织了2022年第一季度消防演练活动。八是对大佛寺及金刚坛城消防隐患问题整改情况进行了再督促、再整改。九是春节前夕，粘贴发放春节期间禁止在古城范围内燃放烟花爆竹的通知。对消防应急通道、消防设施进行除雪、除冰工作。十是春节收假后安排专业技术人员对古城应急指挥中心监控系统进行检测维护，及时修复监控点196处。对日常掉线的视频监控进行及时修复，确保古城应急监控系统稳定有效。十一是开展临街商铺“敲门入户”消防宣传上门服务工作。共走访临街商铺150余户，发放宣传资料500余份，解答群众疑问30余条，受益群体近200余人。十二是对大龟山吉祥如意幢周围的经幡进行了清理整治工作。清理悬挂经幡1车次。十三是重点排查了古城古波廊强、弱电线路尚未完全入地、电线乱接、乱挂以及电线老化形成“蜘蛛网”现象问题。十四是积极开展了“五一”小长假前的古城大排查、大整治行动。十五是全面启动古城消防安全责任书签订工作。截至6月6日，已签订2022年度消防安全责任书558份。同时发放消防安全宣传资料1000余份。十六是参与制定《独克宗古城消防安全管理办法》。并于9月1日举行《独克宗古城消防安全管理办法》宣传贯彻启动仪式，正式颁布实施。十七是联合香格里拉市消防救援大队、迪庆州文管所（中心镇公堂）组织了2022年第二季度消防安全演练活动。十八是召集古城内所有三级网格员开展消防安全工作培训会。十九是为迎接国庆节及党的二十大胜利召开，做好独克宗古城消防安全工作，2022年9月26日至2022年9月30日联合多部门进行节前安全隐患大排查工作。共排查核心区378家，存在安全隐患问题下达整改通知单178份，发放消防安全宣传单共380份。二十是开展消防安全隐患问题“回头看”工作，督促整改完成79家，部分关门、未经营及未完成整改共99家，已联合各部门继续督促检查未完成整改的商户按要求完成整改。

2.古城规划建设方面：一是古城监控管理方面，全年累计调试古城监控30余次，协助公安、交警调取监控39次，并按月进行客流量统计。配齐24小时值班人员，完成监控室值班制度起草及上墙，完成古城196处监控点的修复工作，完成与电信公司就监控网络的意向资料。二是组织相关人员对去年建设的独克宗古城大龟山吉祥如意幢维修工作进行了验收，并完成了拨款资料审核工作。

3.古城社会事务方面：一是2022年继续开展古城创卫工作，成立创卫工作领导小组，实行网格化管理，全体干部职工分网格区负责创卫工作落实整改。定期召开工作会议、查找不足、制定措施、解决问题，层层落实好各项工作任务。二是认真完成“七个专项行动”工作，组织各科室工作人员以分组走访形式调研古城内三个主街道（金龙街、北门街、仓房街），对古城内“门前五包”、绿化环境、人居环境等做出现场查看10余次，对存在的问题及时记录、拍摄，再在小组会议中进行筛查整理，归档总结，最后在调研会议上作出汇报并商讨具体整改方案。三是2022年5月，为申报4A景区工作需要，对古城5个公厕进行维修及维护。四是为提升独克宗古城绿色氛围，优化古城人居环境，让古城更新、更美、更和谐、更绿色，完成辖区内的绿化补种；联系老龄协会和滨南环卫清理大龟山及周边的杂草和垃圾。五是5月初至7月，完成对古城核心区内每条道路开展巡查排查工作，对古城内依若木廊、池廊、独古廊、崩咀觉廊、纳廊等10条道路中存在的问题进行处理，包括坑洼路面及排水沟修补、更换石板、管线清理、围挡更换、盖板维修等。

4、古城综合管理方面：一是实地查看房屋建设：在工作中严格按照《古城控制性详规》相关要求对古城内新建房进行严格审核把关；对属于古城范围内申请建房的居民到达现场实地查看房屋所属范围并告知居民房屋能建层数；帮助居民查看房屋设计草图，草图审核通过后再让居民提供正式施工图纸进行报建；在居民建房过程中到实地查看,要求按照图纸施工。二是现场查看商户铺面：对属于古城范围内经营商店的商户到达现场帮助商户查看商铺店面是否符合相关要求；对于符合古城风貌的商户通知进行报备；对于不符合古城风貌的商户为其提出装修及整改建议。    

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、消防科、规划科、综合科、社会科，所属单位0个.

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年度部门决算编报的单位共1个。：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即香格里拉市独克宗古城管理委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会2022年末实有人员编制21人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员18人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3.00人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入表》《国有资本经营预算财政拨款收入表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年度收入合计63,920,044.85元。其中：财政拨款收入63,239,844.85元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680,200.00元，占总收入的1.06%。与上年相比，收入合计增加55,854,508.76元，增长692.51%。其中：财政拨款收入增加56,527,308.76元，增长842.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少672,800.00元，下降49.73%。财政拨款收入增加，主要原因是2022年独克宗古城管理委员会项目增加，2022年实施了独克宗古城消防基础设施建设项目40.000.000.00元。其他收入减少是由于2022年无新增的其他收入项目。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年度支出合计65,704,848.25元。其中：基本支出6,133,025.66元，占总支出的9.33%；项目支出59,571,822.59元，占总支出的90.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加57,456,785.80元，增长696.61%。其中：基本支出减少428,818.01元，下降6.54%；项目支出增加57,885,603.81元，增长3,432.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,133,025.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,896,484.72元，占基本支出的96.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236,540.94元，占基本支出的3.86％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,571,822.59元。其中：基本建设类项目支出55,533,653.35元。具体项目开支及开展工作情况：用于一般公共服务支出250109.24元，2、城乡社区支出8730887.65元。用于文化旅游与传媒支出10000280.00元，用于资源勘探工业信息等支出40000000.00元。用于其他支出590545.70元。具体项目开支及工作开展情况：

1、一般公共服务支出情况如下：2022年独克宗古城管理委员会宣传报道经费40000.00元。民族团结进步创建经费40000.00元。党建工作经费14109.24元。做好古城内宣传报道工作，积极发放各种宣传册、树立宣传展板，开展好党建工作.

城乡社区公共支出情况：吉祥如意幢维修工作经费156000.00元；市政维护专项经费496885.84元。监控设施维护及网络服务费专项资金380000元。古城消防工作经费500000.00元。公厕维护专项经费75591.75元。博物馆建设工程专项资金1000000.00元。古城恢复重建缺口资金5533653.35元。一是古城监控管理方面，全年累计调试古城监控30余次，协助公安、交警调取监控39次，并按月进行客流量统计。配齐24小时值班人员，完成监控室值班制度起草及上墙，完成古城196处监控点的修复工作，完成与电信公司就监控网络的意向资料。二是组织相关人员对去年建设的独克宗古城大龟山吉祥如意幢维修工作进行了验收，并完成了拨款资料审核工作。三是独克宗古城管理委员会认真贯彻落实省委王宁书记调研独克宗古城相关要求及各级有关消防安全生产工作的会议及文件精神，加强领导，落实责任，强化监督检查。

文化旅游与传媒支出具体情况：建设项目专项资金10000000.00元；疫情设备购买资金280.00元。

资源勘探工业信息等支出情况：消防基础设施建设项目40000000.00元.组织相关人员开展古城消防设施建设项目，并完成了拨款资料审核工作。

其他支出情况：公厕维修工作经费539545.7。疫情卡点人员经费50000.00元，走访慰问宗教界代表人士专项经费1000.00元。完成好古城内公厕维修工作，并安排了疫情期间的卡点人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出63,984,601.56元，占本年支出合计的97.38%。与上年相比增加55,960,947.36元，增长697.45%，主要原因为项目款的增加，1、消防设施建设项目款40000000.00元。2、建设项目专项资金项目款10000000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出4,923,208.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于行政运行一般公共服务支出，独克宗古城单位职工及临时工工资福利支出及单位正常运转所需保障经费支出。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出10,000,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。主要用于独克宗古城旅游设施建设项目，完善古城内各种配套设施、

 8.社会保障和就业（类）支出640,544.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 ，机关事业单位职业年金缴费支出，离退休人员工作经费支出。

 9.卫生健康（类）支出353,207.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于行政单位医疗 ，公务员医疗补助 ，其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出7,658,245.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于其他城乡社区公共设施支出。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类40,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.52%。主要用于独克宗古城消防设施建设项目，完善古城内消防设施。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出409,114.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我委没有“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算什么没有变动的主要原因是我委没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门2022年机关运行经费支出236,540.94元，减少83,519.58元，下降26.09%,机关部门运行经费主要用于办公费，差旅费，电费，水费及公务交通补贴费用。下降的主要原因是2022年度我委压缩开支，减少了机关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市独克宗古城管理委员会部门资产总额3010747.96元，其中，流动资产2149452.45元，固定资产355961.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产505331元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政总收入：指政府为履行职能，按照国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。与1994年我国实行分税制改革前的财政收入口径相同。

   公共财政预算收入：1994年我国实行分税制改革后，财政收入划分为中央固定收入、固定收入、中央与地方共享收入三部分。其中，公共财政预算收入（习惯上称地方财政收入）由地方固定收入和中央与地方共享收入地方部分组成，具体又分为税收收入和非税收入两类。

   非税收入：指一般预算收入中除税收收入以外的其他各项收入。具体包括：国有资产经营收益、行政性收费收入、罚没收入、海域场地矿区使用费收入、专项收入、其他收入等。

   转移支付补助：是指上级政府为支持下级政府，通过财政将补助资金下达或拨付给下级使用。转移支付补助包括税收返还补助、财力性转移支付补助（含体制补助、一般性转移支付补助、民族地区转移支付补助、调整工资转移支付补助、税费改革转移支付补助、义务教育转移支付补助等）和专项转移支付补助（习惯上称为上级专款）三部分。

   一般性转移支付：指以基本公共均等化为目标，均衡地区间的财力差距，不指定资金具体用途，由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的转移支付。

   专项转移支付：指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务给予的具有指定用途的资金补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

   公共财政预算支出：指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排用于维持政权运转及支持各项社会事业发 展等方面的支出。

   专项支出：指根据排污费、水资源费、矿产资源补偿费、教育费附加、探矿权、采矿权使用费用及价款收入、公路运输管理费、水路运输管理费等专项收入相应安排的支出。

   政府性基金：指中央批准、由各级行政事务主管部门负责收取，具有专门用途的财政性资金。政府性基金按规定应纳入预算内，但与一般预算资金分户管理，而且必须专款专用。目前我州的政府性基金项目主要包括：养路费、公路客货运附加费、散装水泥专项资金、育林基金、地方水利建设基金、森林植被恢复费、新增建设用地土地有偿使用费、残疾人就业保障金等。

监督索引号53340100145301111