监督索引号53340100131501000

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迪庆州香格里拉市司法局2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州香格里拉市司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州香格里拉市司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责全面依法治市有关重大决策部署督察工作。

（2）负责迪庆州人民政府年度立法计划中涉及香格里拉市立法项目的搜集、整理、上报工作。

（3）负责起草或者组织起草重要地方性法规、政府规章草案（初稿）的初审工作。

（4）负责上级有关部门和州人大常委会征求市政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。

（5）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督市政府各部门、各乡（镇）人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员执法证办理工作，行政执法主体资格和执法人员资格管理监督。负责市政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责“放管服”改革措施的法制协调工作。指导行政裁决工作。

（6）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法制建设，指导依法治理和法制创建工工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推动司法所建设。

（7）指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

（8）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

（9）负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（10）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（11）负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化和有关外事工作。

（12）规划、协调、指导法制人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督查工作。管理司法局领导干部。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务.

（二）2022年度重点工作任务概述

（一）全面开展普法强基补短板专项行动，扎实推进“八五”普法。

（二）建立完善矛盾纠纷排查调处机制，全面推行“4+1”调解模式，扎实开展矛盾纠纷排查化解，及时将矛盾纠纷解决在基层、消除在萌芽状态。

（三）稳步实施社区矫正工作，切实做到底数清、情况明，有效降低重新犯罪。

（四）及时开展刑释解教人员信息管理系统核查，信息核查率达到95%以上，切实做好安置帮教工作，减少脱管失控和降低重新违法犯罪。

（五）按照依法治省、州委员会办公室相关会议和文件要求，组织开展依法治市相关工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

香格里拉市司法局共设置十个内设机构，包括：办公室、法治调研与督查股、法规股、行政复议与行政应诉股、普法与依法治理股、社区矫正管理股、人民参与和促进法制股、公共法律管理股、政工（警务）科、十一个基层司法所。

所属单位2个，分别是

1、香格里拉市公证处，

2、忠信勤明律师事务所。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州香格里拉市司法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

所属单位2个不单独核算、不单独纳入决算编报，合并在迪庆州香格里拉市司法局作为1个单位编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州香格里拉市司法局2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员1人、提前退休行政公勤2人），事业人员8.00人（含参公管理事业人员0人，提前退休3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州香格里拉市司法局部门2022年度收入合计15,707,285.02元。其中：财政拨款收入15,498,704.51元，占总收入的98.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入208,580.51元，占总收入的1.33%。与上年相比，收入合计增加1,311,217.64元，增长9.11%。其中：财政拨款收入增加1,704,306.90元，增长12.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少393,089.26元，下降65.33%。主要原因是律师事务所改革，公职律师不能接法律援助案件，实行律师不能接案件，减少律师事务所收入。

二、支出决算情况说明

迪庆州香格里拉市司法局部门2022年度支出合计15,728,137.85元。其中：基本支出13,655,188.79元，占总支出的86.82%；项目支出2,072,949.06元，占总支出的13.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少200,990.15元，下降1.26%。其中：基本支出增加175,752.96元，增长1.30%；项目支出减少376,743.11元，下降15.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析息。基本支出增加原因：增加人员边疆津贴、人员正常调资，调入3个公务员，调出2个公务员，调入人员工资等，项目支出减少原因：2022年度普法宣传文化广场建设、社区矫正等项目未结算，减少项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,655,188.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,794,797.44元，占基本支出的93.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费860,391.35元，占基本支出的6.30％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州香格里拉市司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,072,949.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

非基建项目香财行〔2022〕10号（中央政法纪检监察转移支付专项资金）支出398，132.56元，用于社区矫正、法律援助、智慧矫正中心、公共法律府区建设、办案业务经费等支出。

非基建项目香财行〔2022〕1号支出310，361.81元：用于人民调解工作经费、社区矫正工作、普法宣传、依法治市、行政复议与行政应诉、法律援助工作支出。

非基建项目香财行〔2022〕16号（2022年司法行政系统中央政法纪检监察转移支付资金）项目支出850，144.67元用于公共法律服务，基层司法所补助经费、社区矫正、行政复议与行政应诉规范化决算、法治政府建设、法律援助办案补助、基层司法业务等支出。

非基建项目香财行〔2022〕27号支出100，000.00元，维稳工作经费。

非基建项目香财行〔2022〕30（2022年司法行政系统省级政法纪检监察转移支付资金）支出88，861.26元，业务办案经费。

非基建项目香财行〔2022〕31号（中央政法纪检监察转移支付专项资金）支出13,000.00元，用于法律援助办案补助。

非基建项目香财行〔2022〕61号支出216,348.76元，用于行政复议工作。

非基建项目香财行〔2022〕66号（中央政法纪检监察转移支付专项资金）支出96,100.00元，用于法律援助办案补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,498,704.51元，占本年支出合计的98.54%。与上年相比增加366,290.70元，增长2.42%，主要原因分析增加人员边疆津贴及2021年度项目2022年度决算、增加公共法律府区建设、行政复议项目支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出12,600,573.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.30%。主要用于主要用于保障人员工资及业务工作经费；人民调解、行政复议与行政应诉、普法宣传、立法、、行政执法监督、社区矫正、公证、律师管理等工作。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,053,240.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1，044，240.32元，其他行政事业单位养老支出9，000.00元。

  9.卫生健康（类）支出844,835.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于行政单位医疗费441,103.44元，公务员医疗补助费272，288.18元， 事业单位医疗费,88,051.21元，其他卫生健康支出43,392.95元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,000,054.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于住房公积金1,000,054.74元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为29,257.55元，完成年初预算的48.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算29,257.55元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60，000.00元，支出决算为29,257.55元，完成年初预算的48.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,257.55元，完成年初预算的48.76%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定减少公务接待次数，本着厉行节俭的原则，最大限度减少公务用车的次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,443.11元，增长34.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,443.11元，增34.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年度公务用车运行维护费支出是30,056.53元，其中8,242.09元是在非财政拨款支出，21,814.44元是财政拨款中支出，所以财政拨款公务用车运行维护费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展司法工作公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州香格里拉市司法局部门2022年机关运行经费支出630,958.01元，增加4,640.88元，增长0.74%,主要原因分析：因本年度加大政法的宣传力度，我单位办公费、水费及电费等日常零星的支出比上年度较多。

部门机关运行经费主要用于水费、电费、供暖费，办公经费，扶贫点工作经费，平时机关运行其他支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州香格里拉市司法局部门资产总额11,445,070.67元，其中，流动资产188,774.74元，固定资产11,256,295.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加535,646.03元，其中固定资产增加653,725.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额401,068.00元，其中：政府采购货物支出401,068.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

4、法律援助是指由政府 设立的法律援助机构 组织法律援助的律师 ，为经济困难或特殊案件 的人给予无偿提供法律服务 的一项法律保障制度。 特殊案件是指依照《中华人民共和国刑事诉讼法 》第三十四条的规定，刑事案件 的被告人 是盲、聋、哑或者未成年人 没有委托辩护人 的，或者被告人可能被判处死刑而没有委托辩护人的，应当获得法律援助。

5、法制建设是人类社会进入现代文明的重要标志。法治是人类政治文明的重要成果，是现代社会的一个基本框架。大到国家的政体，小到个人的言行，都需要在法治的框架中运行。

6、人民调解：是指人民调解委员会通过说服、疏导等方法，促使当事人在平等协商基础上自愿达成调解协议，解决民间纠纷的活动。

监督索引号53340100131501111

迪庆州香格里拉市司法局2022年度决算公开.xls