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附件3

 香格里拉市档案馆2023年预算公开

目录

第一部分 香格里拉市档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市档案馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

香格里拉市档案馆2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；负责对所保存的档案严格按照相关规定进行科学整理和安全保管；负责采取开发档案资源，为社会利用档案资料提供服务；负责组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促及咨询服务工作；负责接收和管理全市范围内应当进馆的全部档案资料，对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救，做好到期档案的开放工作；负责根据馆藏的实际情况，拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、业务指导股、库房保管利用股、档案资料编研股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

 认真贯彻落实有关档案工作的法律法规、方针政策；制定档案事业发展长远规划，起草综合性文件材料；负责组织档案干部教育培训、职称评聘及各项档案业务建设的检查验收工作；认真协调单位内部的工作关系，处理日常事务，负责财务和打字复印等项工作。具体组织实施档案事业发展规划，并做好调查研究、指导督促工作；具体负责各项档案业务建设的指导、检查、监督工作；负责起草有关有业务规范性的文件并加以贯彻落实；做好各项档案业务的咨询服务及业务指导工作；组织档案行政执法的监督检查，依法查处档案违法案件。接收全市范围内应当进馆的全部档案资料，并进行系统化、规范化、科学化管理；编制行之有效的检索工具，便于利用者的查找；积极主动地做好提供利用工作，具备超前服务意识，做到热情、周到、快速、准确；对馆藏资料的安全保管提出具体的方案措施，研究和实施档案保护技术，并对破损和字迹蜕变的档案采取相应的措施进行抢救；做好到期档案的开放工作；对馆藏档案的现代化管理，提出切实可行的方案，并组织实施。根据馆藏的实际情况，拟定编研计划；熟悉馆藏内容，查找线索，编写专题史料；组织和参与编写比较大型的各种史料；编写档案馆指南、全宗介绍等。

二、预算单位基本情况

 我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人(含提前退休2人），其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

 车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2023年部门财务总收入 409.99万元，其中：一般公共预算409.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

 与上年对比增加了128.65万元，主要原因分析本年度新增加了建立爱国主义教育基地和加强档案馆库房硬件实施设备建设两个项目的经费。

（二）财政拨款收入情况

 2023年部门财政拨款收入 409.99万元，其中:本年收入409.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

 与上年对比增加了128.65万元，主要原因分析本年度新增加了建立爱国主义教育基地和加强档案馆库房硬件实施设备建设两个项目的经费。

四、预算单位支出情况

 2023年部门预算总支出 409.99万元。财政拨款安排支出 409.99万元，其中：基本支出277.99万元，与上年对比增加了18.65万元，主要原因分析人员经费、工资福利费的提高而增加；项目支出132.00万元，与上年对比增加了110.00万元，主要原因分析主要原因分析本年度新增加了建立爱国主义教育基地经费10.00万元和加强档案馆库房硬件实施设备建设项目的经费100.00万元。

 财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务支出337.92万元（其中基本支出205.92万元、项目支出132万元）。社会保障和就业支出28.46万元(其中机关事业单位基本养老保险缴费支出28.16万元、其他行政事业单位养老支出0.3万元）；卫生健康支出21.32万元（其中事业单位医疗12.96万元、公务员医疗补助6.91万元、其他行政事业单位医疗支出0.45万元、其他卫生健康支出1.00万元）；住房保障支出22.29万元。

五、对下专项转移支付情况

 我部门没有列入对下专项转移支付项目资金的情况。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额58.78万元，其中：政府采购货物预算58.78万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。(注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 香格里拉市档案馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

 香格里拉市档案馆部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 上年因公出国（境）费预算数为0万元，无增减变化。

（二）公务接待费

 香格里拉市档案馆部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

 上年公务接待费预算为0万元，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

 香格里拉市档案馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

 上年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：

加强对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作经费

立项依据：

云档发【2023】13号《云南省档案局关于加强档案安全管理提升科学管护水平的通知》、省局调研迪庆档案工作要求整改落实情况报告、云档发[2022]8号《关于加强到期应进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》、《迪庆州2023年档案重点工作任务分解的通知》、《王以志书记对档案工作的批示》、云档发[2011]155号《关于各级各类档案馆收集档案范围规定的通知》、云政办发[2006]114号《档案征集办法的通知》、香办发[2015]20号《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》、云档发[2011]143号《关于综合档案馆规范化管理示范档案馆认定办法的通知》、迪档联[2009]1号《关于重点档案抢救和保护项目管理暂行办法的通知》。

项目实施单位：

香格里拉市档案馆

项目基本概况：

（1）科学安全管护馆藏档案 （2）保护开发国家重点档案 （3）推进市数字档案馆建设 （4）征集有价值档案和重大活动档案 （5）提升档案管理技术保障能力特实施本项目。

项目实施内容：

保障对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作任务正常开展。

资金安排情况：

本级财力安排本单位年初纳入预算对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作经费22万元。

项目实施计划：

一是项目资金下达后，专项资金均按照资金跟着项目走的原则规范使用。按照《行政事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及专项资金管理办法的规定，明确了专项资金的使用范围及管理核算要求，始终坚持专款专用、专户管理、专账核算。为加强财务管理，提高资金使用效益，加强系统内部会计监督，提高会计信息质量，保护资产的安全、完整、确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行 。

二是保障对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作任务正常开展。

项目实施成效：

收集、管理和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学整理、保护技术和安全保管；开发档案资源，利用档案资料提供服务；档案事业发展规划，研究、指导督促及咨询服务工作；对破损和字迹褪变的档案进行抢救，到期档案的开放；拟定编研计划，编写专题史料，组织和参与编写较大型的各种史料，编写档案馆指南、全宗介绍等工作保证市加强对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作经费支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况。确保市加强对各种档案的收集、征集、保护、利用、修复、抢救等档案工作经费任务正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 我部门2023年机关运行经费支出0.00元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年12月31日，我部门资产总额1264.734万元，其中，流动资产0.002万元，固定资产1264.732万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少了26.53万元，其中固定资产增加14.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100171500111

迪庆州香格里拉市档案馆2023年部门预算公开表格 最终版.xlsx