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香格里拉市教育体育局2023年

预算公开目录

第一部分 香格里拉市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 香格里拉市教育体育局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市教育体育局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针政策、法律法规、决定指示、规划计划和规章制度，制定本地区具体实施办法和补充规定，并组织实施和监督管理。

2、统一管理基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育和特殊教育。协同乡（镇）政府，管理乡（镇）教育行政组织机构。

3、编制全市教育体育事业发展规划和年度计划，统一编制协调全市各类教育体育事业的发展，指导所属乡（镇）制订教育体育事业发展规划，规范办学行为和体育服务管理，推动体育标准化建设，负责全市体育彩票销售的监督管理。

4、统筹规划全市群众体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育实施建设，负责对公共体育实施的监督管理。

5、统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导全市运动员队伍建设；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市举办的国内重大比赛的指导、组织协调，指导参加州级以上综合性运动会的组织管理及统筹安排，指导、协调、监督全市的体育竞赛工作；负责组织协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

6、统一指导全市各级各类学校的教育、教学、体育、卫生、安全、勤工俭学等各项工作，开展教研活动，推动教育改革，提高教育质量。

7、加强本市学校干部、教师队伍的教师，按照有关规定对学校干部、教师队伍加强管理，做好学校干部、教师队伍的培养工作。

8、管理教育体育经费，负责全市教育体育经费的分配，根据中央、国务院的要求，按照各级人民政府的部署，负责完成有关资助工作。负责全市学生资助管理工作，生源地学生信用贷款管理工作，生源地信用贷款等相关贷后管理工作，中等职业学校的国家助学金管理等资助工作。检查监督教育体育事业经费的使用，组织和推动全市学校的教师建设，改善办学条件。

9、指导全市各级各类学校和公共体育实施设备的信息技术标准化建设，组织和指导教学仪器、电教设备的供应、使用和管理工作。

10、指导、各类全市对外体育的交流与合作的有关工作，组织实施大型对外体育交流活动。

11、协调政府检查指导各乡（镇）教育、体育行政工作。加强对全市各类学校工作的指导、检查、考评。

12、组织全市各级各类学校的学籍管理和招生工作。完成教育体育事业的各项统计工作。
    13、组织全系统编制年度预、决算工作，做好日常会计工作与编制各类报表。严格执行财务制度，掌握资金使用范围标准，完成教育统计，指导全市校舍改造、体育场馆、校产管理和勤工俭学工作，协调完成建设项目申报、审计工作。

14、协调教育部门和其他部门单位的关系，共同办好教育，为本市教育事业的发展创造良好条件。

15、完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、教育股、财务基教股、人事股、招生考试委员会办公室、体育股、党组德育股、办公室、教育督导室。所属单位1个，即香格里拉市教育体育局。

（三）重点工作概述

1、全面改善办学条件，向标准化小学和幼儿园靠齐，完成部分幼儿园规范办园行为评估工作。

2、深入推进教育体制改革。加大城乡教师交流、校长轮岗力度，因校制宜稳步推进教学改革，切实提高教育教学质量。

3、扩大优质教育资源。严格执行国家课程方案计划，着力解决农村中小学英语、信息技术、音体美等课程难以开足的问题，继续进行幼儿园等级提升工作，提高幼儿教育办学水平。

4、加强学校安全管理。巩固学校安全管理成果，继续加强安全知识宣传教育，积极开展各类安全演练，不断提高师生安全防范意识和自护自救能力。加强学校安全常规管理和建设，充实人防、物防、技防力量，提高学校安全防范水平，确保师生生命安全，维护正常教学秩序。

5、加强教师队伍建设。全面推行教职工全员聘用制，进一步完善教师补充机制、流动机制，切实解决中小学教师结构不合理的问题。不断完善义务教育阶段绩效工资实施方案，健全教师考核评价机制，充分调动广大教师工作的积极性和主动性。加大教师培训力度，精心制定培训计划，合理安排暑期教师培训。

6、举办各项赛事活动，推进民族体育发展。完成社会体育指导员培训和国民体质监测工作，组织举办香格里拉市2023年老年人健步走、元旦穿城跑活动、端午节赛马活动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制12人，行政工勤编制1人，事业编制28人。在职实有48人，其中： 财政全供养48人（行政12人，行政工勤2人，事业34人）。财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 34，其中： 离休 0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3421.86万元，其中：一般公共预算3421.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年的3158.19万元对比，增加263.67万元，增幅8.35%，主要原因分析是人员经费调整，体检费和绩效工资提高标准，人员调入等。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 3421.86万元，其中:本年收入3421.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3421.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年的3158.19万元对比，增加263.67万元，增幅8.35%，主要原因分析是人员经费调整，体检费和绩效工资提高标准，人员调入等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3421.86万元。财政拨款安排支出 3421.86万元，其中：基本支出1777.25万元，与上年1799.31万元对比，减少22.06万元，减幅1.23%。主要原因分析3人提前退休转为正式退休，经费在社保局核算，所以减少；项目支出1644.6万元，与上年1358.88万元对比，增加285.72万元，增幅21.03%。主要原因分析年初预算增加了学生每年两次的体检费，监考老师监考费等，所以增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于工资福利支出，五险部分，学生资助，办公经费，体检费，政府教育督导，差旅费，乡村教师生活补助、班主任绩效，临聘人员工资等。

2050101-行政运行，311.2万元，较上年减少3.68万元，减幅1.17%,主要用于行政人员工资等。

2050199-其他教育管理事务支出，2657.13万元，较上年增加270.69万元，增幅11.34%，主要用于事业人员工资、班主任绩效、乡村教师、党建、政府督导、质量监测，新招聘教师面试、寒假送学生回家、培训、精准扶贫大学生奖励、体育美育教育、学生体检费等工作开支。

2070308-群众体育，99.53万元，较上年减少32.68万元，减幅24.72%，主要用于少体校工资发放。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，137.85万元，较上年增加8.79万元，增幅6.81%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位部分。

2080599-其他行政事业单位养老支出，1.35万元，较上年减少0.03万元，减幅2.17%，主要用于退休人员慰问等公用经费。

2080801-死亡抚恤，2.48万元，较上年增加2.48万元，主要用于3名遗属补助，增加的原因是上年该科目未单独划分，并入2050199填报。

2101101-行政单位医疗，18.94万元，较上年增加0.67万元，增幅3.67%，主要用于缴纳基本医疗保险单位部分，

2101102-事业单位医疗，44.12万元，较上年减少0.01万元，减幅0.02%，主要用于缴纳医疗保险单位部分。

2101103-公务员医疗补助，33.63万元，较上年增加1.36万元，增幅4.21%，主要用于缴纳公务员医疗保险单位部分。

2101199-其他行政事业单位医疗支出，2.24万元，较上年增加2.24万元，主要用于缴纳大病医疗保险和工伤保险单位部分，增加的原因是上年该科目未单独划分，并入2101102填报。

2109999-其他卫生健康支出，5万元，较上年增加2.25万元，主要用于全局干部职工含提前退休人员的体检费，增加的额主要原因是体检费标准提高到1000元。

2210201-住房公积金，108.4万元，较上年增加11.6万元，增幅11.98%，增加的主要原因基数调整，标准上升，主要用于缴纳住房公积金单位部分。

五、省对下专项转移支付情况

我单位不涉及省对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.92万元，其中：政府采购货物预算3.92万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少0.4万元，增长13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市教育体育局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无。

（二）公务接待费

香格里拉市教育体育局2023年公务接待费预算为0.6万元，较上年减少0.4万元，下降40%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：财经法规、制度执行越来越严格，而且现在需要接待的工作业务也减少，以及没有接待函的一律不接待，所以减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市教育体育局2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

具体绩效目标详见公开表格项目支出绩效目标表05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

乡村教师生活补助——是指国家为了建设贫困地区乡村教师队伍，缩小城乡师资水平差距，让每个乡村孩子都能接受公平、有质量的教育，所采取在乡村学校教书的老师给予的一定生活上的补助。

班主任绩效工资——为了充分调动班主任工作积极性，有效反映班主任工作的效果，使学校管理工作科学化、规范化，从而结合考核针对班主任发放的一定绩效奖励。

教育质量提升奖励经费——是指为了大力推进教育教学改革，提高管理水平和办学质量，保障人才培养目标的实现，从而对质量突出的学校和优秀教师的奖励资金。

教师培训费——是指为了提升教师的教学质量和教学水平，丰富教师的授课能力，组织相关教师进行集中培训或者交流到外地学习培训产生的培训费。

财政拨款收入——是指财政部门当年拨付的资金。

基本支出——是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必须的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市教育体育局2023年机关运行经费安排36.78万元，与上年47.81万元对比，减少11.03万元，减幅23.07%，减少的主要原因分析退休人员增加，包干经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，香格里拉市教育体育局资产总额3831.54万元，其中，流动资产3767.35万元，固定资产64.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的4125.93万元相比，本年资产总额减少294.39万元，其中固定资产减少149.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53340100236002500111