附件1

东旺乡部门2026年预算公开目录

第一部分东旺乡部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分东旺乡部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预

附件2

香格里拉市东旺乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

香格里拉市东旺乡人民政府作为基层国家行政机关，核心履行本行政区域内行政管理与公共服务职能，具体包括：贯彻执行党和国家路线方针政策、上级党委政府决策部署；编制并实施乡村经济社会发展规划，推进乡村振兴、产业发展、生态环境保护等工作；统筹社会事务管理，落实教育、卫生健康、社会保障、民政、退役军人服务等民生保障政策；负责基层党的建设、党风廉政建设、精神文明建设，统筹社会治安综合治理、矛盾纠纷化解，维护辖区社会稳定；规范财政收支管理、国有资产监管，指导村级财务工作；完成上级党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、基层党建办公室、平安法治办公室。所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.民族团结进步服务中心

4.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年，东旺乡人民政府以乡村振兴为总抓手，聚焦“党建引领、产业发展、民生保障、基层治理、财政规范”五大核心工作。一是强化基层党建根基，完善村级组织建设，开展党建引领基层治理、交界地区平安建设等活动，提升党组织凝聚力；二是持续深耕乡村振兴，优化涉农资金保障，推动乡村特色产业发展，带动群众增收致富；三是抓实民生保障落地，足额落实社保、医保、救助、抚恤等经费，完善乡域公共服务体系；四是深化平安乡村建设，强化虫草山、松茸山等重点区域维稳管控，常态化开展矛盾纠纷排查化解；五是规范财政资金管理，优化预算支出结构，保障乡、村两级机构正常运转，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制34人，工勤人员编制1人，事业编制30人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，超编3辆，消防车1辆、垃圾车2辆未纳入编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入22783667.21元，其中：一般公共预算22783667.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2026年部门财务总收入较2025年增加1934781.1元，增长9.28%，主要原因：是在职人员增加5人，其余在职人员工资、津贴补贴等人员经费标准据实上调，社保、住房公积金缴费基数据实提高。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入22783667.21元，其中：本年收入22783667.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22783667.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入较2025年增加1934781.1元，增长9.28%，主要原因：是在职人员增加5人，其余在职人员工资、津贴补贴等人员经费标准据实上调，社保、住房公积金缴费基数据实提高。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出22783667.21元。财政拨款安排支出22783667.21元，其中：基本支出20092667.21元，与上年对比增加213781.1元，增长1.08%，主要原因：在职人员工资、津贴补贴等人员经费标准调整，社保、住房公积金等缴费基数提高，机关运行经费根据工作实际需求适度增加；项目支出2691000.00元，与上年对比增加1721000元，增长177.42%，主要原因：为强化基层党建、提升村级组织运转保障水平、做好虫草山等重点区域维稳管控，本年度提高了党建工作经费、村级运转经费、维稳工作经费等项目预算额度。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出8192,456.12元（占总支出35.96%）：保障乡党委、政府机关日常行政运转，支撑人大、党委办公、政务服务等相关工作开展；

文化旅游体育与传媒支出195312.34元（占总支出0.86%）：用于乡域文化和旅游相关行政工作日常运转；

社会保障和就业支出3279358.72元（占总支出14.40%）：涵盖人力资源和社会保障管理、机关事业单位养老、公益性岗位补贴、死亡抚恤、临时救助等民生保障支出；

卫生健康支出1361915.85元（占总支出6.00%）：主要为行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等人员医疗保障支出；

城乡社区支出1108947.44元（占总支出4.87%）：用于乡域城乡社区管理事务日常运转；

农林水支出7347200.71元（占总支出32.25%）：保障农业农村事业运行，重点用于农村综合改革及对村民委员会、村党支部的补助；

住房保障支出1298476.03元（占总支出5.70%）：全部为机关事业单位在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2026年我部门无省对下专项转移支付资金安排，各功能科目分组下相关支出均为0.00元，无对应资金使用方向及安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额150000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元，车辆附属设施及零部件采购预算100000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市东旺乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年度无因公出国（境）工作安排，故未安排相关经费预算，与上年保持一致。

（二）公务接待费

2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：严格落实厉行节约、反对浪费相关规定，压缩公务接待开支，本年度无公务接待经费预算安排，与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年增加20000元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加20000元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

增减变化原因：本年度无公务用车购置计划，公务用车运行维护费根据现有5辆在编公务用车的日常运行、维修、保养、燃油等实际需求据实测算，预算额度较上年增加20000元。具体原因为新增一辆消防车，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门重点项目预算共计2691000.00元，涵盖基层党建、村级组织运转、基层维稳、人大工作、妇联工作、平安建设等多个领域，所有项目均明确产出、效益、满意度及成本指标，确保资金专款专用、效益达标，核心重点项目绩效目标如下：

东旺乡党委党建工作经费（200000.00元）：年度目标为开展党建引领基层治理、交界地区平安建设等活动，支持群团活动开展；产出指标要求召开党建工作会议≥5次，办公耗材采购合格率100%；服务对象满意度要求党员群众对党建工作满意度≥95%。

东旺乡村民委员会运转经费（150000.00元）：年度目标为保障5个行政村日常运转；产出指标要求资金2026年内拨付到位；效益指标提升村两委工作效率，建立长效保障机制；服务对象满意度要求村民满意度≥90%。

东旺乡人民政府2026年维稳工作经费（200000.00元）：年度目标为完成虫草山、松茸山等重点区域维稳管控；产出指标要求全年维稳宣传≥20次，维稳宣传及时率≥95%；服务对象满意度要求社会公众满意度≥90%。

东旺乡党支部活动经费（540000.00元）：年度目标为保障54个村民小组支部开展“三会一课”、主题党日等组织生活；产出指标要求每月开展1次支部活动，资金2026年内拨付到位；服务对象满意度要求党员满意度≥90%。

东旺乡人民政府2026年工作经费（450000.00元）：年度目标为保障乡机关各办公室日常运转、政务服务等工作；产出指标要求参会人数≥5000人次，接待服务人次≥4000人次；服务对象满意度要求参会人员、社会群众评价良好率≥100%。

其余项目绩效目标详见《部门项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算，是政府财政预算的核心组成部分。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，分为人员经费（工资、社保、公积金等）和公用经费（办公费、差旅费等）两部分。

项目支出：为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的具有针对性、专项性的支出。

“三公”经费：指政府部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项经费，是衡量政府行政运行成本的重要指标。

机关运行经费：行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排785001.03元，与上年对比增加57803.81元，增长7.95%，主要原因：本年度乡域内党建、维稳、乡村振兴等工作任务量增加，机关日常办公、差旅费、维修（护）费等公用经费需求相应增加；同时为提升政务服务效率，适度提高了办公耗材、设备维护等相关经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

2026年委托业务费安排142700.00元，与上年对比增加42700.00元，增长42.7%，主要原因：新增乡村公岗保险资金委托业务费7700.00元，机关办公相关委托业务费35000.00元整体委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市东旺乡人民政府资产总额67313360.87元，其中，流动资产14595452.94元，固定资产7801547.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1119531元，其他资产43796829.6元。与上年相比，本年资产总额增加863336.15元，其中固定资产减少176137.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

注：截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件5

香格里拉市东旺乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、东旺乡党委党建工作经费

项目名称

东旺乡党委党建工作经费

立项依据

《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党农村基层组织工作条例》及上级党委关于基层党建工作的最新部署要求，为强化党建引领基层治理作用，保障东旺乡基层党建工作常态化、规范化开展，设立本项目。

项目实施单位

香格里拉市东旺乡人民政府

项目基本概况

本项目为2026年东旺乡党建工作核心保障项目，预算资金200000.00元，全部为一般公共预算财政拨款，无其他资金来源。项目覆盖乡党委及各村党总支、党支部，主要用于党建引领基层治理、交界地区平安建设、群团活动开展等党建相关工作，保障党建会议、宣传、耗材采购等开支。

项目实施内容

开展党建引领基层治理示范创建活动，组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众相关工作，开展各类党建实践活动≥5次；

推进滇川交界地区虫草山临时党支部联建共建，保障相关活动的耗材、车辆租赁等费用；

支持工会、共青团、妇联、人大等群团组织开展党群活动，保障活动场地、耗材、宣传等费用；

召开党建工作专题会议、开展党建业务培训，采购党建办公耗材、制作宣传资料。

资金安排情况

项目预算总资金200000.00元（一般公共预算），具体分配：办公耗材采购80000.00元，活动组织费用60000.00元，宣传制作费用40000.00元，其他党建工作相关费用20000.00元。

项目实施计划

2026年1-3月：制定党建工作年度计划，完成办公耗材采购、宣传资料制作等前期工作；

2026年4-10月：按计划开展党建引领基层治理、交界地区平安建设等活动，召开党建工作会议，支持群团活动开展；

2026年11-12月：开展项目资金使用自查，总结党建工作成效，完成项目绩效自评。

项目实施成效

基层党组织凝聚力、战斗力显著提升，党员先锋模范作用充分发挥，党建引领基层治理成效凸显；

虫草山等交界地区平安建设取得实效，辖区内基层治理水平进一步提升；

党群、群团活动丰富开展，党员群众获得感、幸福感增加，党群干群关系更加密切；

党建工作宣传覆盖面达100%，党员群众对党建工作满意度≥95%，建立健全党建工作长效保障机制。

二、东旺乡村民委员会运转经费

项目名称

东旺乡村民委员会运转经费

立项依据

《中华人民共和国村民委员会组织法》及上级财政、民政部门关于村级组织运转保障的相关文件要求，为夯实基层政权建设，保障村民委员会正常履行职责、开展日常工作，设立本项目。

项目实施单位

香格里拉市东旺乡人民政府

项目基本概况

本项目为村级组织运转基础保障项目，预算资金150000.00元，全部为一般公共预算财政拨款，覆盖东旺乡5个行政村。项目资金主要用于各村日常办公、耗材采购、工作开展等运转开支，保障村级组织履行群众服务、基层治理、政策落实等核心职责。

项目实施内容

为5个行政村购置办公耗材（纸张、笔墨、打印机耗材等），开展办公设备维修保养；

保障村级组织日常工作的差旅费、水电费、政策宣传费等开支；

支持村级组织开展政策宣传、群众走访、矛盾纠纷调解等基层治理工作。

资金安排情况

项目预算总资金150000.00元（一般公共预算），按5个行政村平均分配（每村30,000.00元），具体分配：办公耗材采购60000.00元，办公设备维修30000.00元，日常工作经费40000.00元，其他运转费用20000.00元。

项目实施计划

2026年1月：制定村级运转经费分配方案，将资金足额拨付至各行政村；

2026年1-12月：各行政村根据工作实际规范使用资金，保障日常运转及各项工作开展；

2026年12月：乡人民政府对各村资金使用情况进行核查，完成项目绩效自评。

项目实施成效

东旺乡5个行政村组织正常运转，办公条件得到有效保障，村级工作效率显著提升；

村级组织政策宣传、群众服务、基层治理等工作顺利开展，上级政策落实到位率100%；

村民群众办事便利性提升，村级矛盾调解、群众诉求响应更加及时；

建立健全村级组织运转经费长效保障机制，村民对村级组织工作满意度≥90%。

三、东旺乡人民政府2026年维稳工作经费

项目名称

东旺乡人民政府2026年维稳工作经费

立项依据

上级党委、政府关于维护基层社会稳定的工作部署，结合东旺乡实际，辖区虫草山、松茸山等重点区域存在资源利用纠纷、人员聚集等维稳压力，为保障重点区域维稳管控、矛盾纠纷化解等工作开展，设立本项目。

项目实施单位

香格里拉市东旺乡人民政府

项目基本概况

本项目为基层维稳工作核心保障项目，预算资金200000.00元，全部为一般公共预算财政拨款。项目主要用于虫草山、松茸山、寺庙等重点领域维稳管控，开展矛盾纠纷化解、国家安全、扫黑除恶、境外人员管理等工作，保障维稳宣传、现场管控、工作人员后勤等开支。

项目实施内容

开展维稳宣传工作，通过张贴标语、发放资料、现场宣讲等方式宣传法律法规，全年开展维稳宣传≥20次；

做好虫草山、松茸山采挖期现场管控，设立管控点，保障工作人员出勤巡山、现场值守的后勤、交通费用；

常态化开展矛盾纠纷排查化解，及时处置信访问题、突发事件，保障矛盾调解、现场处置相关费用；

开展扫黑除恶、境外人员管理、涉藏人员服务管理等工作，保障耗材、宣传、差旅等费用。

资金安排情况

项目预算总资金200000.00元（一般公共预算），具体分配：维稳宣传费用40000.00元，现场管控及后勤费用100000.00元，矛盾纠纷化解费用30000.00元，其他维稳工作相关费用30000.00元。

项目实施计划

2026年3-4月：制定年度维稳工作方案，开展维稳宣传前期准备，设立虫草山等重点区域管控点；

2026年5-10月：开展虫草山、松茸山采挖期重点管控，常态化开展矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶等工作；

2026年11-12月：开展维稳工作总结，排查不稳定因素，完成项目资金使用自查及绩效自评。

项目实施成效

虫草山、松茸山等重点区域维稳管控到位，无重大矛盾纠纷、突发事件发生，辖区社会大局和谐稳定；

维稳宣传覆盖面达100%，群众法治意识、安全意识显著提升，自觉遵守相关管理规定；

矛盾纠纷排查化解率≥95%，信访问题及时响应、妥善处置；

辖区社会治安状况持续向好，社会公众对维稳工作满意度≥90%。

四、东旺乡人民政府2026年工作经费

项目名称

东旺乡人民政府2026年工作经费

立项依据

基层政府机关日常运转及政务工作开展的相关管理要求，结合东旺乡人民政府6个内设机构工作实际，为保障机关日常办公、综合协调、政务服务、后勤保障等工作顺利开展，设立本项目。

项目实施单位

香格里拉市东旺乡人民政府

项目基本概况

本项目为乡人民政府机关日常运转核心保障项目，预算资金450000.00元，全部为一般公共预算财政拨款。项目资金主要用于机关各办公室日常办公耗材采购、水电费、会务接待、设备维修、政务服务大厅运转等开支，保障机关履行行政管理、公共服务职能。

项目实施内容

采购机关日常办公耗材（复印纸、打印机耗材、笔墨等），开展办公设备维修保养；

承担机关各类工作会议、上级检查指导、外来交流学习的会务布置、接待服务费用；

支付机关办公区域水电费、网络费等公用事业费用；

保障政务服务大厅日常运转，承担政务服务接待、帮办代办等相关费用；

开展机关后勤保障、环境整治、安全保卫等工作，承担相关费用。

资金安排情况

项目预算总资金450000.00元（一般公共预算），具体分配：办公耗材采购及设备维修150000.00元，会务接待费用120000.00元，水电费及网络费80000.00元，政务服务相关费用60000.00元，后勤保障及其他费用40000.00元。

项目实施计划

2026年1月：制定机关工作经费使用管理办法，按各办公室工作需求分配经费额度；

2026年1-12月：各办公室根据工作实际规范使用资金，保障日常办公、会务接待、政务服务等工作；

2026年12月：开展经费使用自查，总结机关运转工作成效，完成项目绩效自评。

项目实施成效

乡人民政府机关各内设机构正常高效运转，办公条件得到充分保障，工作效率显著提升；

各类工作会议、政务活动顺利开展，会务接待、政务服务水平持续提升；

政务服务大厅常态化运转，年接待服务人次≥4000人次，帮办代办、政策咨询等服务到位；

机关后勤保障、安全保卫工作落实到位，公共服务稳定运行能力100%，参会人员、办事群众满意度≥100%，有力支撑全乡各项工作有序开展。