香格里拉市佛教协会2026年部门预算公开目录

第一部分 香格里拉市佛教协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 香格里拉市佛教协会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

香格里拉市佛教协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

因我单位属于涉密单位，此处不公开部门主要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：协会综合办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

因我单位属于涉密单位，此处不公开重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1481326.01元，其中：一般公共预算1481326.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少462164.47元，主要原因分析：人员减少，工资五险一金减少，项目拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1481326.01元，其中:本年收入1481326.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1481326.01元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少462164.47元，主要原因分析：人员减少，工资五险一金减少，项目拨款减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1481326.01元。财政拨款安排支出1481326.01元，其中：基本支出1371326.01元，与上年对比减少272164.47元，主要原因分析：人员减少，工资五险一金减少；项目支出110000.00元，与上年对比减少190000.00元，主要原因分析：本年度财政预算安排减少，节约开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013404宗教事务1138409.80元，主要用于人员经费及日常公用经费开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130314.40元，主要用于养老保险单位部分缴纳；

2080599其他行政事业单位养老保险600.00元，主要用于退休人员公用经费；

2101101行政单位医疗22445.10元，主要用于医疗保险单位部分缴纳；

2101102事业单位医疗37359.90元，主要用于医疗保险单位部分缴纳；

2101103公务员医疗补助44852.08元，主要用于公务员医疗补助缴纳费用；

2101199其他行政事业单位医疗支出3008.93元，主要用于其他社会保障缴费；

2210201住房公积金104335.80元，主要用于公积金单位部分缴纳资金。

五、州对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项:

香格里拉市佛教协会2026年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

香格里拉市佛教协会2026年无按既定政策标准测算补助事项。

(三) 经济社会事业发展事项

香格里拉市佛教协会2026年无经济社会事业发展事项。。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4450.00元，其中：政府采购货物预算4450.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

香格里拉市佛教协会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

香格里拉市佛教协会2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

香格里拉市佛教协会2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

香格里拉市佛教协会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因是我单位2023年度下半年机构改革后由原来的参照公务员法管理的事业单位变成其他事业单位,无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

香格里拉市佛教协会2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，香格里拉市佛教协会资产总额70225.89元，其中，流动资产48043.29元，固定资产22182.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5627.72元，其中固定资产减少17376.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。